梧州市工业和信息化局 2023 年度部
门决算
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目 录
第一部分：梧州市工业和信息化局概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市工业和信息化局 2023 年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市工业和信息化局 2023 年度部门决算情况
说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市工业和信息化局概况
一、本部门职责
（一）提出全市新型工业化发展战略和政策，协调解决
工业发展进程中的重大问题。拟订并组织实施全市工业和信
息化发展规划，推动产业结构调整和优化升级，推动信息化
和工业化深度融合。
（二）拟订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业
政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。引导和扶持工
业和信息化产业发展，组织实施行业技术规范和标准，指导
行业质量管理工作。
（三）监测、分析全市工业经济运行态势，进行预测预
警和信息引导，协调解决工业经济运行中的有关问题并提出
政策建议。负责全市煤、电、油、气、运等经济运行保障要
素的协调安排。负责工业和信息化相关行业应急管理、产业
安全和国防动员有关工作。
（四）负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和
方向（含利用外资）的建议。承担全市工业和信息化固定资
产投资管理，按规定权限审批、核准和备案工业固定资产投
资项目。负责提出工业和信息化财政性资金、基金安排的建
议，协调重大工业项目融资。
（五）负责指导全市工业和信息化产业企业开拓市场，
指导全市工业和信息化领域的招商引资、合作交流工作，指
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导全市承接产业转移有关工作。
（六）负责全市中小企业发展的宏观指导，拟订中小企
业发展相关规划和政策措施，推动农产品加工业发展，开展
促进乡镇企业发展的相关工作。
（七）负责全市工业和信息化相关行业管理工作，推进
行业体制改革创新，协调解决行业发展中的重大问题，提高
行业综合素质和核心竞争力。
（八）负责全市能源工业的行业管理工作，承担电力体
制改革工作，参与全市电力运行日常调度，指导电力行业信
息化、智能化推广应用。拟订并组织实施工业和信息化能源
节约、资源综合利用、循环经济规划和促进政策。统筹推进
国家工业绿色发展政策和规划，开展节能执法监察工作。组
织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材
料的推广应用工作。
（九）负责全市国防科技工业综合协调和管理。负责工
业和信息化军民融合工作。负责民用爆炸物品生产、销售的
安全生产监督管理。承担自治区国防科学技术工业办公室和
各军工部门需要地方政府办理的业务。
（十）负责推进全市工业园区建设，牵头研究拟订全市
工业园区布局规划和发展规划。负责统筹推进全市工业园区
重点基础设施建设。研究拟订工业技术进步、企业技术创新
政策措施并组织实施，推进相关科技成果产业化。
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（十一）负责工业领域信息化发展和网络安全工作，拟
订相关规划、政策并组织实施。负责工业行业信息安全保障
体系建设。
（十二）主管全市传统工艺美术保护工作。负责全市茧
丝绸管理工作。
（十三）负责全市散装水泥的发展和应用工作。负责全
市宝石产业发展相关工作。
（十四）指导全市工业和信息化领域人才队伍建设。
（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。
与市市场监督管理局的职责分工。市工业和信息化局主
管盐业工作，组织实施盐业产业政策。负责工业盐管理，组
织落实国家储备盐制度和供应应急管理。市市场监督管理局
负责食盐质量安全监督管理，具体负责食盐定点生产企业、
食盐定点批发企业许可和食盐生产经营环节监督管理工作，
负责指导、监督、协调食盐行政执法工作。
二、机构设置情况
梧州市工业和信息化局属于全额财政拨款单位，单位性
质为行政单位，部门共有直属单位 6 个，局属非参照公务员
法管理全额拨款事业单位 4 个，分别是：梧州市节能监察中
心（公益一类）、梧州市宝石产业发展服务中心（公益一类）、
梧州市中小企业服务中心（公益一类）、梧州市绿色建材发
展和应用中心（公益一类）；局属自收自支事业单位 2 个，
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分别是梧州市机电幼儿园（公益二类）、梧州市工业技术服
务中心（公益二类）。
梧州市工业和信息化局部门机关内设机构共设 15 个职
能科室，分别是办公室、综合运行科、投融资科、中小企业
发展与市场开拓科、能源与循环经济产业科、冶金产业科、
机械和汽车产业科、石化建材产业科、医药食品产业科、轻
工纺织产业科、工业园区和科技科、信息化和软件科、电子
信息产业科、宝石产业科、机关党委。
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第二部分：梧州市工业和信息化局 2023 年度部门决算
报表
2023 年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧
州市工业和信息化局 2023 年度部门决算公开表》)
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第三部分：梧州市工业和信息化局 2023 年度部门决算
情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本部门 2023 年度总收入 1974.87 万元，其中本年
收入 1873.73 万元，较 2022 年度决算数减少 374.05 万元，
下降 15.92%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 1650.99 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 234.17 万元，
下降 12.42%，主要原因：由于压减项目支出，导致项目经费
减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款
收入。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要
原因是：本单位无事业收入。
5.经营收入 210.35 万,为事业单位在业务活动之外开展
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非独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加
54.53 万元，增长 35.00%，主要原因是：2023 年梧州市工业
技术服务中心经营收入增加。
6.其他收入 12.39 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数减
少 186.09 万元，下降 93.76%，主要原因是：一是梧州市宝
石产业发展服务中心宝石节工作活动经费由市财政局直接
下达指标拨款；二是没有收到其他单位拨入宝石节经费。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数减少 7.32 万元，下降 100.00%，主要原
因是：梧州市节能监察中心按规定使用以前年度结转的自治
区节能监察中心拨入的节能监察工作经费 7.32 万元资金，形
成 2023 年使用非财政拨款结余资金减少。
8.上年结转和结余 101.14 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较 2022 年度决算数减少 0.99 万元，下降 0.97%，
主要原因是：梧州市工业和信息化局上缴市财政国库 2022
年度收回多付刘岩工资款。
（二）本部门 2023 年度总支出 1974.87 万元，其中本年
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支出 1842.65 万元，较 2022 年度决算数减少 374.05 万元，
下降 15.92%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201 类）0 万元：主要用于：2023
年没有一般公共服务支出。较 2022 年度决算数减少 5 万元，
下降 100%，主要原因是：2023 年减少了梧州市宝石产业发
展服务中心的制定合成碳硅石品质等级评定、合成立方氧化
锆自治区地方标准项目经费。
2.教育支出（205 类）257.56 万元：主要用于：梧州市
机电幼儿园单位运转经费支出。较 2022 年度决算数增加 3.67
万元，增长 1.45%，主要原因是：梧州市机电幼儿园教育日
常支出经费增加。
3.科学技术支出（206 类）181.15 万元：主要用于：梧
州市工业技术服务中心单位运转经费支出。较 2022 年度决
算数增加 25.33 万元，增长 16.26%，主要原因是：梧州市工
业技术服务中心日常支出经费增加。
4.社会保障和就业支出（208 类）98.93 万元：主要用于：
机关及事业单位养老保险支出。较 2022 年度决算数增加 10.6
万元，增长 12%，主要原因是：2023 年度缴费基数调整增加。
5.卫生健康支出（210 类）50.12 万元：主要用于：机关
及事业单位医疗保险支出。较 2022 年度决算数增加 4.65 万
元，增长 10.23%，主要原因是：2023 年度缴费基数调整增
加。
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6.节能环保支出（211 类）61.41 万元：主要用于：市节
能监察中心单位运转经费支出。较 2022 年度决算数增加
13.41 万元，增长 27.94%，主要原因是：在编在职及聘用人
员工资福利等人员经费支出及日常运转经费支出，部分经费
为当年追加预算，没有列入年初预算。
7.城乡社区支出（212 类）34.74 万元：主要用于：梧州
市绿色建材发展和应用中心单位运转经费支出。较 2022 年
度决算数增加 1.62 万元，增长 4.89%，主要原因是：2023 年
人员经费、日常运转经费调增。
8.农林水支出（213 类）0.1 万元：主要用于：驻村第一
书记工作经费。较2022 年度决算数减少 1.4 万元，下降 93.33%，
主要原因是：当年的驻村第一书记工作经费安排次年支出。
9.资源勘探工业信息等支出（215 类）1084.44 万元：主
要用于：局本级和所属单位正常运转支出。较 2022 年度决
算数减少 462.46 万元，下降 29.9%，主要原因是：一是梧州
市宝石产业发展服务中心宝石节经费减少；二是当年的宝石
节经费安排次年支出。
10.住房保障支出（221 类）74.19 万元：主要用于：机
关及事业单位职工住房公积金支出。较 2022 年度决算数增
加 6.97 万元，增长 10.37%，主要原因是：2023 年度缴费基
数调整增加。
结余分配 29.20 万元，为事业单位按规定提取的专用结
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余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算
增加 29.20 万元，增长 100%，主要原因是：梧州市工业技术
服务中心 2023 年度结余分配。
年末结转和结余 103.02 万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
减少 0.64 万元，下降 0.62%，主要原因是本级及二层单位结
转至下年度使用经费减少。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市工业和信息化局 2023 年度一般公共预算财政拨
款支出 1648.86 万元，较 2022 年度决算数减少 236.40 万元，
下降 12.54%。其中：基本支出 1136.66 万元，项目支出 512.20
万元。
梧州市工业和信息化局 2023 年度一般公共预算财政拨
款支出年初预算安排为 1342.16 万元，支出决算为 1648.86
万元，完成年初预算的 122.85%。
(1)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)年初预算为
312.15 万元，支出决算为 257.56 万元，完成年初预算的 82.51%。
主要用于：梧州市机电幼儿园单位运转经费支出。主要原因
是：梧州市机电幼儿园单位运转经费支出减少。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 96.76
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万元，支出决算为 98.93 万元，完成年初预算的 102.24%。
主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。主要原因
是：2023 年在编在职人员增加和缴费基数增加导致年中预算
追加，部分经费预算没有列入年初预算。
(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医
疗(项)年初预算为 38.59 万元，支出决算为 38.61 万元，完成
年初预算的 100.05%。主要用于：工信局本级在职在编人员
医疗卫生与健康支出。较年初预算数增加 0.02 万元，增长
0.05%，主要原因是：2023 年在编在职人员增加、缴费基数
调整所致。
(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医
疗(项)年初预算为 10.43 万元，支出决算为 11.5 万元，完成
年初预算的 110.26%。主要用于：局所属财政全额拨款事业
单位在职在编人员医疗卫生与健康支出。较年初预算数增加
1.07 万元，增长 10.26%，主要原因是：2023 年在编在职人
员增加、医疗保险缴费基数增加。
(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗
补助(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.02 万元，完成
年初预算的 0.0%。主要用于：局本级在编在职退休人员补缴
补充医疗保险费用。较年初预算数增加 0.02 万元，增长 100%，
主要原因是：部分医疗保险缴费为当年追加预算，没有列入
年初预算。
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(6)节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环
保支出(项)年初预算为 51.45 万元，支出决算为 61.41 万元，
完成年初预算的 119.36%。主要用于：梧州市节能监察中心
单位运转经费支出。较年初预算数增长 9.96 万元，增长
19.36%，主要原因是：2023 年追加部分人员经费预算，没有
列入年初预算。
(7)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社
区管理事务支出(项)年初预算为 33.07 万元，支出决算为
34.74 万元，完成年初预算的 105.05%。主要用于：梧州市绿
色建材发展和应用中心单位运转经费支出。较年初预算数增
加 1.67 万元，增长 5.05%，主要原因是：部分人员经费为当
年追加预算，没有列入年初预算。
(8)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)
一般行政管理事务(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.1
万元，完成年初预算的 0.0%。主要用于：驻村第一书记工作
经费支出。较年初预算数增加 0.1 万元，主要原因是：该项
目经费为当年追加预算，年初没有列入部门预算。
(9)资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)行政
运行(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 57.72 万元，完
成年初预算的 100%。主要用于：保证单位正常运行发生的
支出。较年初预算数增加 57.72 万元，增长 100%，主要原因
是：梧州市工业和信息化局退休老职工去世抚恤金支出，当
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年追加预算，未列入年初预算。
(10)资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管
(款)行政运行(项)年初预算为 460.39 万元，支出决算为 622.66
万元，完成年初预算的 135.25%。主要用于：日常运转和工
作经费支出。较年初预算数增加 162.27 万元，增长 35.25%，
主要原因是：梧州市工业和信息化局部分工资福利、商品和
服务等人员经费为当年追加预算，没有列入年初预算。
(11)资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管
(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 109.48 万元，支出决
算为 104.5 万元，完成年初预算的 95.45%。主要用于：单位
正常运转支出。较年初预算数减少 4.98 万元，下降 4.55%。
主要原因是：当年的单位一般行政管理事务经费安排次年支
出。
(12)资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管
(款)产业发展(项)年初预算为 37.83 万元，支出决算为 85.57
万元，完成年初预算的 226.2%。主要用于：2021 年设区推
动工业稳增长奖励资金(市工业振兴年指挥部办公室)、2021
年设区推动工业稳增长奖励资金、2023 中国产业转移发展对
接活动（广西）特色食品产业专题对接会工作经费、追加 2023
年工业稳增长工作经费（含 2023 年中国产业转移发展对接
会（广西）工作经费）。主要原因是：部分项目资金为当年
追加项目资金，年初没有列入部门预算。
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(13)资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管
(款)其他工业和信息产业监管支出(项)年初预算为 110.87 万
元，支出决算为 170.73 万元，完成年初预算的 153.99%。主
要用于：局本级及事业单位人员经费及项目经费支出。较年
初预算数增加 59.86 万元，增长 53.99%。主要原因是：梧州
市工业和信息化局实体经济调研服务指挥部专项工作经费、
梧州市工业振兴指挥部办公室工作经费；梧州市中小企业服
务中心基本支出及项目经费；梧州市宝石产业发展服务中心
基本支出及第十九届宝石节专项经费等，部分项目经费为当
年追加预算，没有列入年初预算。
(14)资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信
息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)年初预算为
8.57 万元，支出决算为 30.63 万元，完成年初预算的 357.41%。
主要用于：市工信局特派员联系服务工业企业经费、2022 年
自治区派驻梧州特派员联系服务工业企业专项工作经费、
2022 年自治区派驻梧州特派员日常工作生活经费(市本级)、
调入资金(调整预算)-扩大有效投资先进市等奖励经费、追加
2023 年工业稳增长工作经费（含 2023 年中国产业转移发展
对接会（广西）工作经费）等。主要原因是：部分项目经费
为当年追加预算，没有列入年初预算。
(15)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为 72.57 万元，支出决算为 74.19 万元，完成年初
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预算的 102.23%。主要用于：单位职工住房公积金支出。较
年初预算数增加 1.62 万元，增长 2.18%，主要原因是：2023
年在编在职人员增加、住房公积金缴费增加。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情
况说明
梧州市工业和信息化局 2023 年度一般公共预算财政拨
款基本支出 1136.66 万元，其中：人员经费支出 975.42 万元，
主要包括：基本工资 253.94 万元，津贴补贴 148.05 万元，
奖金 201.35 万元，绩效工资 68.91 万元，机关事业单位基本
养老保险缴费 98.93 万元，职工基本医疗保险缴费 48.9 万元，
其他社会保障缴费 2.46 万元，住房公积金 74.19 万元，其他
工资福利支出 0.19 万元，退休费 21.76 万元，抚恤金 54.85
万元，生活补助 1.53 万元，其他对个人和家庭的补助 0.36
万元，公用经费支出 161.24 万元，办公费 2.88 万元，印刷费
1.34 万元，手续费 0.1 万元，水费 0.53 万元，电费 5.27 万元，
邮电费 10.78 万元，差旅费 3.34 万元，维修（护）费 7.49
万元，公务接待费 2.47 万元，专用材料费 1.53 万元，委托
业务费 15.49 万元，工会经费 8.59 万元，其他交通费用 37.5
万元，其他商品和服务支出 61.94 万元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出 896.92 万元，完成年初预算的 125.28%。
预决算存有差异原因是：当年有追加人员经费，没有列入年
初预算。
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(2)商品和服务支出 159.26 万元，完成年初预算的 77.02%。
预决算存有差异原因是：本年度压减了定额公用经费支出。
(3)对个人和家庭的补助 78.5 万元，完成年初预算的
359.27%。预决算存有差异原因是：主要是死亡抚恤金费用
支出，该项目资金为当年追加项目资金，年初没有列入部门
预算。
(4)资本性支出 1.98 万元，完成年初预算的 100%。预决
算存有差异原因是：主要是设备购置费用，该项目资金为当
年追加项目资金，年初没有列入部门预算。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市工业和信息化局 2023 年度政府性基金支出 0.00
万元，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。其中：
基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市工业和信息化局 2023 年度政府性基金支出年初
预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的
0%。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市工业和信息化局 2023 年度国有资本经营预算支
出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万
元。
梧州市工业和信息化局 2023 年度国有资本经营预算支
出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初
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预算的 0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 7.92 万元，
完成年初预算的 100.00%，比上年决算数增加 1.30 万元，
增长 19.64%，主要原因是：因公出国（境）支出增加 2.32
万元；公务用车购置及运行维护费支出增加 0.86 万元；公
务接待费支出减少 1.88 万元。其中：因公出国（境）费支
出决算 2.32 万元，公务用车购置及运行费支出决算 2.58 万
元，公务接待费支出决算 3.02 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 2.32 万元，完成年初预算
的 100.00%，比上年决算数增加 2.32 万元，增长 100%。原
因是：梧州市宝石产业发展服务中心 2023 年增加了因公出
国（境）的费用。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）
机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出
国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0.00 个，累计
0.00 人次。开支内容包括：因公出国（境）费财政拨款支出
决算数 2.32 万元，对应财政拨款开支的因公出国（境）团组
数 1 个，出国人数 1 人，出国人员人均支出 2.32 万元。2023
年度因公出国（境）费财政拨款支出决算数与 2022 年度相
比，增加 2.32 万元。
（二）公务用车购置及运行费支出 2.58 万元，其中：
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公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，原因是本年度没有公务用车购置支出。
购置了 0 辆公务用车，主要用于本年度没有公务用车购置支
出。
公 务 用 车 运 行 费 支 出 2.58 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的
100.00%，比上年决算数增加 0.86 万元。原因是：本年度梧
州市节能监察中心、梧州市绿色建材发展和应用中心用车次
数增加，费用增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行
以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险
费等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2023 年梧州市工业和信息化局及所属单位开支财政拨款的
公务用车保有量为 2.00 辆，全年运行费支出 2.58 万元，平
均每辆车 1.29 万元。
（三）公务接待费支出 3.02 万元，完成年初预算的
100.00%，比上年减少 1.88 万元，下降 38.37%，主要原因是：
本年度实际接待批次较 2022 年有所减少，费用减少。国内
公务接待批次 42.00 次，人次 237.00 次，国（境）外公务接
待批次 0.00 次，人次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门 2023 年度机关运行经费支出 105.72 万元（与部
门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共
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预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算
数减少 66.78 万元，主要原因是：自治区特派员工作经费等
有结转。
（二）政府采购支出情况说明
本部门 2023 年度政府采购支出总额 3.92 万元，其中：
政府采购货物支出 3.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 0.78 万元（口径参见部门决算 F03 表《机
构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同
金额 1.00 万元，占政府采购支出总额的 25.51%，其中：授
予小微企业合同金额 1.00 万元，占授予中小企业合同金额的
100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额
的 31.85%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额
的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的
0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车
0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执
法执勤用车 1.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车
1.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00
台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
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1.整体支出绩效自评结果。
我部门2023年度部门预算数1842.65万元，执行数
1,588.90万元。整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况
来看，根据《部门整体绩效自评表》前期所设立的数量、质
量、时效、成本、效益、满意度、资金管理64个三级绩效指
标均已完成；故我局2023年部门整体支出绩效自评分为98.62
分。
2.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
我部门2023年度项目38个，项目支出总额577.54万元。
其中，本级项目33个，本级项目支出498.23万元；自治区专
项资金项目5个，自治区专项资金项目支出79.31万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：34个项目评为一等，涉及资金577.44万元，占
项目总数比例89.47%，占项目支出总额比例99.98%；1个项
目评为二等，占项目总数比例2.63%，占项目支出总额比例
0.00%，该项目经费安排次年支出；3个项目评为四等，涉及
资金0.1万元，占项目总数比例7.89%，占项目支出总额比例
0.02%。自评发现的主要问题及原因：一是预算项目绩效指
标体系设置及具体绩效指标内容与实际工作关联性有待加
强，使项目绩效指标体系全面反映项目绩效情况；二是由于
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财政支付系统调整的原因导致项目支出进度较慢。下一步改
进措施：一是使设置的项目具体指标客观反映项目实际。在
指标设置时，充分考虑相关指标能否全面真实反映项目实施
和绩效情况，使指标之间具有必要的相关性、逻辑性；二是
进一步加强预算管理，提高预算编制的科学性、准确性，督
促有关科室加快项目实施进度，合理安排资金需求、细化管
理资金使用进度。
（2）部分重点项目绩效自评情况
“专项公用工作经费-(含乡村振兴、党建、保安保洁、工
业高质量发展等工作)”资金为财政一般公共预算拨款，列入
2023年预算中，项目年初预算总金额为18.88万元，年中预算
调减0.31万元，调整后预算数为18.57万元，项目实际总投入
为13.59万元。发现的主要问题及原因：由于财政支付系统调
整的原因导致项目支出进度较慢。改进措施：一是进一步加
强预算管理，提高预算编制的科学性、准确性，督促有关科
室加快项目实施进度，合理安排资金需求、细化管理资金使
用进度；二是加强资金统筹。按工作和项目进度，统筹安排
资金支付。
3.部门绩效评价结果。
组织对“专项公用工作经费-(含乡村振兴、党建、保安保
洁、工业高质量发展等工作）”等39个项目进行了绩效评价，
涉及一般公共预算支出512.20万元，政府性基金预算支出0
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万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看预算
执行率基本达到100%，产出数量、产出质量、产出时效等能
够达到预期目标，经济效益、生态效益较好。
4.财政绩效评价结果（如有）
无
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用
结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。