梧州市工业和信息化局 2024 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市工业和信息化局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市工业和信息化局 2024 年部门预算及

“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市工业和信息化局 2024 年部门预算报

表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）提出全市新型工业化发展战略和政策，协调解决

工业发展进程中的重大问题。拟订并组织实施全市工业和信

息化发展规划，推动产业结构调整和优化升级，推动信息化

和工业化深度融合。

（二）拟订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业

政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。引导和扶持工

业和信息化产业发展，组织实施行业技术规范和标准，指导

行业质量管理工作。

（三）监测、分析全市工业经济运行态势，进行预测预

警和信息引导，协调解决工业经济运行中的有关问题并提出

政策建议。负责全市煤、电、油、气、运等经济运行保障要

素的协调安排。负责工业和信息化相关行业应急管理、产业

安全和国防动员有关工作。

（四）负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和

方向（含利用外资）的建议。承担全市工业和信息化固定资

产投资管理，按规定权限审批、核准和备案工业固定资产投

资项目。负责提出工业和信息化财政性资金、基金安排的建

议，协调重大工业项目融资。

（五）负责指导全市工业和信息化产业企业开拓市场，

指导全市工业和信息化领域的招商引资、合作交流工作，指

导全市承接产业转移有关工作。

（六）负责全市中小企业发展的宏观指导，拟订中小企

业发展相关规划和政策措施，推动农产品加工业发展，开展

促进乡镇企业发展的相关工作。

（七）负责全市工业和信息化相关行业管理工作，推进

行业体制改革创新，协调解决行业发展中的重大问题，提高

行业综合素质和核心竞争力。

（八）负责全市能源工业的行业管理工作，承担电力体

制改革工作，参与全市电力运行日常调度，指导电力行业信

息化、智能化推广应用。拟订并组织实施工业和信息化能源

节约、资源综合利用、循环经济规划和促进政策。统筹推进

国家工业绿色发展政策和规划，开展节能执法监察工作。组

织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材

料的推广应用工作。

（九）负责全市国防科技工业综合协调和管理。负责工

业和信息化军民融合工作。负责民用爆炸物品生产、销售的

安全生产监督管理。承担自治区国防科学技术工业办公室和

各军工部门需要地方政府办理的业务。

（十）负责推进全市工业园区建设，牵头研究拟订全市

工业园区布局规划和发展规划。负责统筹推进全市工业园区

重点基础设施建设。研究拟订工业技术进步、企业技术创新

政策措施并组织实施，推进相关科技成果产业化。

（十一）负责工业领域信息化发展和网络安全工作，拟

订相关规划、政策并组织实施。负责工业行业信息安全保障

体系建设。

（十二）主管全市传统工艺美术保护工作。负责全市茧

丝绸管理工作。

（十三）负责全市散装水泥的发展和应用工作。负责全

市宝石产业发展相关工作。

（十四）指导全市工业和信息化领域人才队伍建设。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）与市市场监督管理局的职责分工。市工业和信

息化局主管盐业工作，组织实施盐业产业政策。负责工业盐

管理，组织落实国家储备盐制度和供应应急管理。市市场监

督管理局负责食盐质量安全监督管理，具体负责食盐定点生

产企业、食盐定点批发企业许可和食盐生产经营环节监督管

理工作，负责指导、监督、协调食盐行政执法工作。

二、机构设置情况

梧州市工业和信息化局共 7个单位（含局本级）。其中：

行政单位 1个，局属参照公务员法管理事业单位 0个，局属

非参照公务员法管理全额拨款事业单位 4个，局属非参照公

务员法管理差额拨款事业单位 0个，局属自收自支事业单位

2个。行政单位是：梧州市工业和信息化局机关本级。局属

非参照公务员法管理全额拨款事业单位是:梧州市节能监察

中心（公益一类）、梧州市宝石产业发展服务中心（公益一

类）、梧州市中小企业服务中心（公益一类）、梧州市绿色

建材发展和应用中心（公益一类）；局属自收自支事业单位

是：梧州市机电幼儿园（公益二类）、梧州市工业技术服务

中心（公益二类）。

梧州市工业和信息化局部门机关内设机构共设 15 个职

能科室，分别是办公室、综合运行科、投融资科、中小企业

发展与市场开拓科、能源与循环经济产业科、冶金产业科、

机械和汽车产业科、石化建材产业科、医药食品产业科、轻

工纺织产业科、工业园区和科技科、信息化和软件科、电子

信息产业科、宝石产业科、机关党委。

三、人员构成情况

梧州市工业和信息化局部门人员编制总数 124 名，其中：

行政编制 35 名，全额事业编制 20 名，自收自支编制 54 名，

聘用老师控制数 12 名，机关后勤服务控制数(老人老办法）3

名。其中，在职在编人员 78 人，包括：行政在职在编人员

31 人，全额事业在职在编 20 人，自收自支在职在编人员 24

名，机关后勤服务控制数(老人老办法）3名。其他聘用人员

55 人、离退休人员 194 人。

第二部分：梧州市工业和信息化局 2024 年部门预算及

“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 15494455.88 元，同比增加

63723.37 元，增长 0.41 %。其中：本年收入预算 15494455.88

元，同比增加 549170.01 元，增长 3.67 %。上年结转结余为

0.00 元，同比减少 485446.64 元。收入包括：一般公共预算

拨款、事业单位经营收入；支出包括：教育支出、科学技术

支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、

城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

根据相关规定提高了退休人员经费标准；二是在编在职人员

年度缴费基数调整增加等使收入预算总体有所增加；三是因

今年结转结余审批程序变动，本部门上年结转结余资金编入

政府预算，未在部门预算中体现。

二、部门收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 15494455.88 元，同比增加

63723.37 元,增长 0.41 %。本年收入预算 15494455.88 元，

同比增加 549170.01 元,增长 3.67%；上年结转结余为 0.00

元，同比减少 485446.64 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 13364455.88 元，占收入总预

算的 86.25%，同比增加 429170.01 元，增长 3.32%。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）事业收入 0.00 元，同比减少 2010000 元，下降

100%，主要是梧州市工业技术服务中心科目调整。

（五）事业单位经营收入 2130000 元，同比增加

2130000 元，上年无该预算，增长率无可比性，主要是梧州

市工业技术服务中心科目调整。

三、部门支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 15494455.88 元，较上年增长 0.41%

其中，基本支出预算 9806255.88 元，占支出总预算的 63.29%，

同比增加 351670.01 元，增长 3.83 % ；项目支出预算

5688200 元，占支出总预算的 36.71%，同比减少 297846.64

元，下降 4.98%。

（一）教育支出类科目 2695000 元，占支出总预算

17.39 %，同比减少 426446.56 元，下降 13.66%。

（二）科学技术支出类科目 2130000 元，占支出总预算

13.75%，同比增加 414000 元，增长 24.13%。

（三）社会保障和就业支出类科目 867396.48 元，占支出

总预算 5.60%，同比减少 227188.64 元，下降 20.76%。

（四）卫生健康支出类科目 440517.02 元，占支出总预算

2.84%，同比减少 116558.14 元，下降 20.92%。

（五）节能环保支出类科目 608871 元，占支出总预算

3.93%，同比增加 94632.53 元，增长 18.40 %。

（六）城乡社区支出类科目 345027.74 元，占支出总预算

2.23%，同比增加 14450.27 元，增长 4.37%。

（七）资源勘探工业信息等支出类科目 7644785.4 元，占

支出总预算 49.34%，同比增加 373664.51 元，增长 5.14%。

（八）住房保障支出类科目 762858.24 元，占支出总预算

4.92%，同比减少 62830.6 元，下降 7.61%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 13364455.88 元（不含财

政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算

拨款 13364455.88 元；支出包括：教育支出 2695000 元、

社会保障和就业支出 867396.48 元、卫生健康支出

440517.02 元、节能环保支出 608871 元、城乡社区支出

345027.74 元、资源勘探工业信息等支出 7644785.4 元、住

房保障支出 762858.24 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 13364455.88 元，较上

年增长 3.32%。其中：基本支出 9806255.88 元，项目支出

3558200 元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1. 学前教育 2695000 元，其中：基本支出 195000 元，

项目支出 2500000 元。主要用于为学龄前儿童提供保育和教

育服务日常开支。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 867396.48 元，

其中：基本支出 867396.48 元，项目支出 0.00 元。主要用

于局及所属事业单位基本养老缴费支出。

3. 行政单位医疗 318836.08 元，其中：基本支出

318836.08 元，项目支出 0.00 元。主要用于局本级职工医疗

保险缴费支出。

4. 事业单位医疗 121680.94 元，其中：基本支出

121680.94 元，项目支出 0.00 元。主要用于局下属事业单位

职工医疗保险缴费支出。

5. 其他城乡社区管理事务支出 345027.74 元，其中：

基本支出 307027.74 元，项目支出 38000 元。主要用于市绿

色建材发展和应用中心人员工资福利及日常运转经费开支等。

6. 其他节能环保支出 608871 元，其中：基本支出

548871 元，项目支出 60000 元。主要用于市节能监察中心

人员工资福利及日常运转经费开支等。

7. 行政运行 4963627.36 元，其中：基本支出

4963627.36 元，项目支出 0.00 元。主要用于局本级行政人

员工资福利支出及定额公用经费支出等。

8. 一般行政事务管理 1423960.04 元，其中：基本支

出654960.04 元，项目支出 769000 元。主要用于离退休人

员公用支出、编外人员支出以及专项公用工作经费（含乡村

振兴、党建、保安保洁、工业高质量发展、职称评审等工作）。

9. 其他工业和信息产业监管支出 1257198 元，其中：

基本支出 1065998 元，项目支出 191200 元。主要用于市宝

石产业发展服务中心和市中小企业服务中心人员工资福利、

日常运转经费及专项公用经费开支等。

10. 住房公积金 762858.24 元，其中：基本支出住房公

积金元，项目支出 0.00 元。主要用于局及所属事业单位住房

公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 9806255.88 元，占一般公共预算支出

的73.38%，同比增加 361570.01 元，增长 3.83%。其中：

工资福利支出预算 7623172.84 元，占基本支出预算

77.74%，同比增加 464563.58 元，增长 6.49%。主要原因

是一是局及下属事业单位人员增加，费用增加；二是按根据

相关规定提高人员工资、社保、公积金等标准费用支出。

商品和服务支出预算 1962613.04 元，占基本支出预算

20.01%，同比减少 105003.57 元，下降 5.08%。主要原因

是2024 年局及部份事业单位在编在职人员较 2023 年有所减

少，公用经费减少等。

对个人和家庭补助支出预算 220470 元，占基本支出预

算2.25%，同比增加 2010 元，增长 0.92%。主要原因是支

出费用增加。

2. 项目支出 3558200 元，占一般公共预算支出的

26.62%，同比增加 67600 元，增长 1.94 %。其中：

工资福利支出预算 2490000 元，占项目支出预算

69.98%，同比减少 310000 元，下降 11.07%。主要用于梧

州市机电幼儿园基本开支，维持幼儿园日常运转，为学龄前

儿童提供保育和教育服务等支出。下降原因是由于 2024 年财

政压减经费支出所致。

商品和服务支出预算 1058200 元，占项目支出预算

29.74%，同比增加 367600 元，增长 53.23%。主要原因是

梧州市工业和信息化局、梧州市节能监察中心项目经费增加

等。

资本性支出预算 10000 元，占项目支出预算 0.28%，同

比增加 10000 元，上年无该预算，增长率无可比性，主要用

于梧州市工业和信息化局 2024 年办公设备购置。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 9806255.88 元，较

上年增长 3.83%。其中：

人员经费 8210755.24 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城

镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

退休费、其他工资福利支出、委托业务费等。较上年增长

6.36%，主要原因是局及下属事业单位人员增加、费用增加，

年度缴费基数调整增加等。

公用经费 1595500.64 元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、

劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

较上年减少 7.51%，主要原因是由于财政压减经费支出导致

支出减少。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 91977

元，同比增加 12300 元，增长 15.44%。其中，当年预算资

金安排的“三公”经费支出 91977 元，上年结转结余资金安排

的“三公”经费支出 0.00 元。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无增减

变化。

2. 公务接待费支出预算 62777 元，同比增加 900 元，

增长 0.15 %，增加主要原因是梧州市节能监察中心 2024 年

减少公务接待费预算 1800 元；梧州市中小企业服务中心

2024 年增加公务接待费预算 1000 元；梧州市宝石产业发展

服务中心 2024 年增加公务接待费预算 1700 元。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 29200 元，同比增加

11400 元，增长 64.04 % 。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 29200 元，同比增

加11400 元，增长 64.04%，增加主要原因是梧州市节能监

察中心 2024 年增加公务用车运行维护费用预算 11400 元。

（2）公务用车购置费 0.00 元，同比无增减变化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 91977

元，同比增加 12300 元，增长 15.44 %。其中，当年预算资

金安排的“三公”经费支出 91977 元，上年结转结余资金安排

的“三公”经费支出 0.00 元。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无增减变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 62777 元，同比增加 900 元，增长

0.15 %。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 29200 元，同比增加

11400 元，增长 64.04%。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 29200 元，同比增加

11400 元，增长 64.04%。增加主要原因是梧州市节能监察

中心 2024 年增加公务用车运行维护费用预算 11400 元。

（2）公务用车购置费 0.00 元，同比无增减变化。

八、政府性基金预算情况说明

本部门 2024 年部门预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门 2024 年部门预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

梧州市工业和信息化局本级及下属单位共有 1个行政机

关和 0个参照公务员法管理的事业单位，行政运行经费总预

算安排 1406197.64 元，其中：基本支出预算 1406197.64

元，项目支出预算 0.00 元，同比减少 32655.77 元，下降 2.27%，

主要原因是定额公用经费有所减少等。主要用于办公费、印

刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、其他交通费

及离退休公用经费等日常运转支出。

另外，梧州市工业和信息化局下属共有 6个事业单位，

事业运行经费总预算安排 556415.40 元，其中：基本支出预

算556415.40 元，项目支出预算 0.00 元，同比减少 72347.80

元，下降 11.51%，主要原因是梧州市机电幼儿园公用经费减

少，导致事业运行经费减少。主要用于办公费、电费、邮电

费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他

商品和服务支出、退休公用支出日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 511460 元，同比增加 348460 元，

增长 213.78%。其中：政府集中采购预算 19860 元，占政

府采购预算的 3.88%，同比减少 56740 元，下降 74.07%；

主要原因是由于财政压减经费支出，费用支出减少。分散采

购491600 元，占政府采购预算的 96.12%，同比增加 405200

元，增长 468.98%；主要原因是梧州市工业和信息化局增加

了编制 2024 年梧州市中小企业数字化转型城市试点实施方

案服务经费的政府采购预算等。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 511460

元，财政专户管理的资金安排 0.00 元，上年结转结余资金安

排0.00 元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 35660 元，占政府

采购预算 6.97%；工程类采购 0.00 元，占政府采购预算 0%；

服务类采购 475800 元，占政府采购预算 93.03%。

货物类采购主要内容是：1.购买办公用打印机等办公设

备,预算金额 10000 元,保障机构正常运转；2.购买办公用复

印纸及印刷耗材等,预算金额 25660 元,保障机构正常运转。

本部门无工程类采购业务内容。

服务类采购主要内容是：1.采购编制 2024 年梧州市中

小企业数字化转型城市试点实施方案服务经费,预算金额

380000 元,编制 2024 年梧州市中小企业数字化转型城市试

点实施方案，有效指导梧州市中小企业数字化转型城市试点

工作，提高工作效率；2.采购 2024 年驻梧特派员日常工作

生活物业服务费,预算金额 30000 元,保障驻梧特派人员日常

工作生活物业管理费；3.开展各类业务会议、培训活动,预算

金额 56600 元,保障机构正常运转；4.车辆维修和保养服务等,

预算金额 9200 元,保障梧州市节能监察中心、梧州市绝色建

材发展和应用中心日常监督管理工作。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤

用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

截至2023年12月31日，资产原值合计2314246.14元，

其中：1.土地、房屋及构筑物1276934.14元。2. 通用设备

836535元。3. 专用设备0.00元。4. 文物和陈列品0.00元。5 .

图书档案0.00元，6. 家具、用具、装具等184777.00元。7.

信息数据类16000元。

（四）预算绩效目标情况说明。

1.我部门（含所属二层预算单位）2024 年所有项目支出

全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目 12 个，预算资金

5688200 元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：编制 2024 年梧州市中小企业数字化转型

城市试点实施方案服务经费，预算资金 380000 元，2024 年

度绩效目标为 380000 元，设 1条数量指标：编制方案数量

≥1 份；设 1条质量指标：方案检收合格率 100%；设 1条时

效指标：方案按时完成率 100%；设 1条成本指标：项目成

本超支率≤0；设 1条社会效益指标：方案内容落实率≥90%；

设 1 条满意度指标：方案使用人员满意度≥90%。

重点项目二：专项公用经费（宝石行业转型升级及园区

项目推介）160600 元，2024 年度绩效目标为 160600 元，

设1条数量指标：园区项目推介活动次数≥2 次；设 1条质

量指标：宝石产业指数点评发布率≥80%；设 1条时效指标：

推介活动按时开展率≥90%；设 1条成本指标：项目总成本

≤160600 元；设 1条社会效益指标：提高宝石产业知名度；

设 1 条满意度指标：职工满意度≥90%。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2024 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。