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梧州市工业和信息化局

2022 年度部门决算公开报告

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第一部分：梧州市工业和信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市工业和信息化局 2022 年度部门决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市工业和信息化局 2022 年度部门决算

情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市工业和信息化局概况

一、部门职责

（一）提出全市新型工业化发展战略和政策，协调解决

工业发展进程中的重大问题。拟订并组织实施全市工业和信

息化发展规划，推动产业结构调整和优化升级，推动信息化

和工业化深度融合。

（二）拟订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业

政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。引导和扶持工

业和信息化产业发展，组织实施行业技术规范和标准，指导

行业质量管理工作。

（三）监测、分析全市工业经济运行态势，进行预测预

警和信息引导，协调解决工业经济运行中的有关问题并提出

政策建议。负责全市煤、电、油、气、运等经济运行保障要

素的协调安排。负责工业和信息化相关行业应急管理、产业

安全和国防动员有关工作。

（四）负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和

方向（含利用外资）的建议。承担全市工业和信息化固定资

产投资管理，按规定权限审批、核准和备案工业固定资产投

资项目。负责提出工业和信息化财政性资金、基金安排的建

议，协调重大工业项目融资。

（五）负责指导全市工业和信息化产业企业开拓市场，

指导全市工业和信息化领域的招商引资、合作交流工作，指

导全市承接产业转移有关工作。

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（六）负责全市中小企业发展的宏观指导，拟订中小企

业发展相关规划和政策措施，推动农产品加工业发展，开展

促进乡镇企业发展的相关工作。

（七）负责全市工业和信息化相关行业管理工作，推进

行业体制改革创新，协调解决行业发展中的重大问题，提高

行业综合素质和核心竞争力。

（八）负责全市能源工业的行业管理工作，承担电力体

制改革工作，参与全市电力运行日常调度，指导电力行业信

息化、智能化推广应用。拟订并组织实施工业和信息化能源

节约、资源综合利用、循环经济规划和促进政策。统筹推进

国家工业绿色发展政策和规划，开展节能执法监察工作。组

织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材

料的推广应用工作。

（九）负责全市国防科技工业综合协调和管理。负责工

业和信息化军民融合工作。负责民用爆炸物品生产、销售的

安全生产监督管理。承担自治区国防科学技术工业办公室和

各军工部门需要地方政府办理的业务。

（十）负责推进全市工业园区建设，牵头研究拟订全市

工业园区布局规划和发展规划。负责统筹推进全市工业园区

重点基础设施建设。研究拟订工业技术进步、企业技术创新

政策措施并组织实施，推进相关科技成果产业化。

（十一）负责工业领域信息化发展和网络安全工作，拟

订相关规划、政策并组织实施。负责工业行业信息安全保障

体系建设。

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（十二）主管全市传统工艺美术保护工作。负责全市茧

丝绸管理工作。

（十三）负责全市散装水泥的发展和应用工作。负责全

市宝石产业发展相关工作。

（十四）指导全市工业和信息化领域人才队伍建设。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

与市市场监督管理局的职责分工。市工业和信息化局主

管盐业工作，组织实施盐业产业政策。负责工业盐管理，组

织落实国家储备盐制度和供应应急管理。市市场监督管理局

负责食盐质量安全监督管理，具体负责食盐定点生产企业、

食盐定点批发企业许可和食盐生产经营环节监督管理工作，

负责指导、监督、协调食盐行政执法工作。

二、机构设置

梧州市工业和信息化局属于全额财政拨款单位，单位性

质为行政单位，部门共有直属单位 6个，局属非参照公务员

法管理全额拨款事业单位 4个，分别是：梧州市节能监察中

心（公益一类）、梧州市宝石产业发展服务中心（公益一类）、

梧州市中小企业服务中心（公益一类）、梧州市绿色建材发

展和应用中心（公益一类）；局属自收自支事业单位 2个，

分别是梧州市机电幼儿园（公益二类）、梧州市工业技术服

务中心（公益二类）。

梧州市工业和信息化局部门机关内设机构共设 15 个职

能科室，分别是办公室、综合运行科、投融资科、中小企业

发展与市场开拓科、能源与循环经济产业科、冶金产业科、

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机械和汽车产业科、石化建材产业科、医药食品产业科、轻

工纺织产业科、工业园区和科技科、信息化和软件科、电子

信息产业科、宝石产业科、机关党委。

三、编制现状、人员构成

梧州市工业和信息化局部门人员编制总数 124 名，其中：

行政编制 35 名，全额事业编制 20 名，自收自支编制 54 名，

聘用老师控制数 12 名，机关后勤服务控制数(老人老办法）3

名。其中，在职在编人员 79 人，包括：行政在职在编人员

33 人，全额事业在职在编 19 人，自收自支在职在编人员 24

名，机关后勤服务控制数(老人老办法）3名。其他聘用人员

55 人、离退休人员 189 人。

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第二部分：梧州市工业和信息化局 2022 年度部门决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：梧州市工业和信息化局 2022 年度部门决算情况

说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2022 年度总收入 2,348.92 万元，其中本

年收入 2,239.46 万元,较 2021 年度决算数减少 52.27 万元，

下降 2.2%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 1,885.16 万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数减少 58.23 万元，

下降 3.0%，主要原因是减少了中恒医疗科技有限公司中央

应急物资保障体系建设生产动员能力项目等对企业补助资

金。

2.上级补助收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。较 2021 年度决算数减少 4.02 万元，下降 100%，

主要原因是减少了自治区节能监察中心下拨给市节能监察

中心的 2021 年国家重大工业专项节能监察工作经费。

3.经营收入 155.82 万元，为事业单位在业务活动之外开

展非独立核算经营活动取得的收入。较 2021 年度决算数增

加155.82 万元，其主要原因是 2022 年部门决算新增了二层

单位梧州市工业技术服务中心。

4.其他收入 198.48 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较 2021

年度决算数减少 68.3 万元，下降 25.6%，主要原因是 2022

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年梧州市宝石产业发展服务中心宝石节工作活动经费有一

部分由市财政局直接下达指标拨款，通过其他单位拨入宝石

节经费相应减少。

5.使用非财政拨款结余 7.32 万元，主要是所属事业单位

按照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收

支缺口资金。较 2021 年度决算数增加 2.34 万元，增长 47%，

主要原因是 2022 年度较 2021 年度按照规定使用以前年度结

转资金有所增加。

6.上年结转和结余 102.13 万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较 2021 年度决算数减少 79.89 万元，下降 43.9%，

主要原因是根据市财政通知清理局本级及二层单位历年结

余资金上缴市财政国库。

（二）本部门 2022 年度总支出 2,348.92 万元，其中本

年支出 2,245.26 万元,较2021 年度决算数减少 52.27 万元，

下降 2.2%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）5万元：主要是梧州市宝石

产业发展服务中心用于制定合成碳硅石品质等级评定、合成

立方氧化锆自治区地方标准项目经费支出。较 2021 年度决

算数减少 92.17 万元，下降 94.9%，主要原因是 2022 年减

少了产业树编制费用及招商引资工作经费。

2．教育支出（类）253.89 万元：主要用于梧州市机电

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幼儿园单位运转经费支出。较 2021 年度决算数增加 253.89

万元，主要原因是 2022 年部门决算新增二层单位梧州市机

电幼儿园。

3．科学技术支出（类）155.82 万元：主要用于梧州市

工业技术服务中心单位运转经费支出。较 2021 年度决算数

增加 155.82 万元，主要原因是 2022 年部门决算新增了二层

单位梧州市工业技术服务中心。

4．社会保障和就业支出（类）88.33 万元：主要用于机

关及事业单位养老保险支出，较 2021 年度决算数增加 4.52

万元，增长 5.4%，主要原因是 2022 年在编在职人员增加、

缴费基数调整。

5．卫生健康支出（类）45.47 万元：主要用于机关及事

业单位医疗保险支出，较 2021 年度决算数增加 8.85 万元，

增长 24.2%，主要原因是 2022 年在编在职人员增加、缴费

基数调整。

6．节能环保支出（类）48 万元：主要用于市节能监察

中心单位运转经费支出，较 2021 年度决算数减少 1.06 万元，

下降 2.2%，主要原因是根据财政相关规定对一般性支出进

行压减。

7．城乡社区支出（类）33.12 万元：主要用于梧州市绿

色建材发展和应用中心单位运转经费支出，较 2021 年度决

算数增加 5.74 万元，增长 21%，主要原因是 2022 年人员经

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费、日常运转经费调增。

8．农林水支出（类）1.5 万元：主要用于驻村第一书记

工作经费，较 2021 年度决算数相比无增减变化。

9．资源勘探工业信息等支出（类）1,546.9 万元：主要

用于局本级和所属单位正常运转支出，较 2021 年度决算数

减少 391.92 万元，下降 20.2%，主要原因是 2022 年没有经

我局拨付的企业技改项目、企业上规入统等补助资金。

10．住房保障支出（类）67.22 万元：主要用于机关及

事业单位职工住房公积金支出，较 2021 年度决算数增加

0.63 万元，增长 0.9%，主要原因是 2022 年在编在职人员增

加、缴费基数调整所致。

11.年末结转和结余 103.66 万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延

迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2021 年度决

算数增加 3.42 万元，增长 3.4%，主要原因是本级及二层单

位计划变化导致支出减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市工业和信息化局 2022 年度一般公共预算财政拨

款支出 1,885.26 万元，较 2021 年度决算数减少 92 万元，

下降 4.7%。其中：基本支出 1,254.34 万元，项目支出 630.92

万元。

梧州市工业和信息化局 2022 年度一般公共预算财政拨

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款支出年初预算为 1,079.99 万元，支出决算为 1,885.26 万

元，完成年初预算的 174.6%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 0万元，支

出决算为 5万元，较年初预算增加 5万元。主要是当年项目

预算追加，没有例入年初预算；主要是梧州市宝石产业发展

服务中心用于制定合成碳硅石品质等级评定、合成立方氧化

锆自治区地方标准项目经费支出。

其他发展与改革事务支出 5万元，主要是梧州市宝石产

业发展服务中心用于制定合成碳硅石品质等级评定、合成立

方氧化锆自治区地方标准项目经费支出；较年初预算增加 5

万元，主要是当年项目预算追加，没有例入年初预算。

（二）教育支出（类）年初预算为 210 万元，支出决算

为253.89 万元，完成年初预算的 120.9%。较年初预算数增

加的原因主要是生均公用经费、学前教育集团化办园幼儿园

奖补资金、学前教育免保教费均为年中追加，未纳入年初单

位预算。主要用于梧州市机电幼儿园单位运转经费支出。

学前教育支出 253.89 万元，主要用于梧州市机电幼儿

园单位运转经费支出；较年初预算数增加 43.89 万元，增长

20.9%，主要是生均公用经费、学前教育集团化办园幼儿园

奖补资金、学前教育免保教费均为年中追加，未纳入年初单

位预算。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为 84.89 万

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元，支出决算为 88.33 万元，完成年初预算的 104.1%，主

要是 2022 年在编在职人员增加导致年中预算追加，其主要

用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 88.33 万元，主要

用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较年初预算增加

3.44 万元，增长 4.1%，主要是 2022 年在编在职人员增加、

养老保险缴费增加，其主要用于机关事业单位基本养老保险

缴费支出。

（四）卫生健康支出（类）年初预算为 43.27 万元，支

出决算为 45.47 万元，完成年初预算的 105.1%，主要是 2022

年预算执行过程中有结余，主要用于局本级和所属全额拨款

事业单位职工医疗保险缴费支出。

1.行政单位医疗支出 35.06 万元，主要用于工信局本级

在职在编人员医疗卫生与健康支出，较年初预算数增加 0.05

万元，增长 0.1%。主要原因是 2022 年在编在职人员增加、

缴费基数调整所致。

2.事业单位医疗支出 10.35 万元，主要用于局所属财政

全额拨款事业单位在职在编人员医疗卫生与健康支出，较年

初预算数增加 2.09 万元，增长 25.3%。主要是 2022 年在编

在职人员增加、医疗保险缴费增加。

3、公务员医疗补助支出 0.06 万元，主要用于局本级在

编在职退休（已故）人员补缴补充医疗保险费用。较年初预

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算数增加 0.06 万元，增长 100%。主要是部分医疗保险缴费

为当年追加预算，没有列入年初预算。

（五）节能环保支出（类）年初预算为 42.12 万元，支

出决算为 46.18 万元，完成年初预算的 109.6%，主要用于

市节能监察中心单位运转经费支出等。

其他节能环保支出 42.12 万元，主要用于市节能监察中

心单位运转经费支出，较年初预算数增长 4.06 万元，增长

9.6%，主要是 2022 年追加部分人员经费预算，没有列入年

初预算。

（六）城乡社区支出（类）年初预算为 31.52 万元，支

出决算为 33.12 万元，完成年初预算的 105.1%，主要是 2022

年部分经费为当年追加预算，没有列入年初预算。其主要用

于梧州市绿色建材发展和应用中心单位运转经费。

其他城乡社区管理事务支出 33.12 万元，主要用于梧州

市绿色建材发展和应用中心单位运转经费支出，较年初预算

数增加 1.6 万元，增长 5.1%。主要是部分经费为当年追加预

算，没有列入年初预算。

（七）农林水支出（类）年初预算为 0万元，支出决算

为1.50 万元，主要是该项目经费为当年追加预算，年初没有

列入部门预算，主要用于驻村第一书记工作经费。

一般行政管理事务支出 1.50 万元，主要用于驻村第一书

记工作经费支出，较年初预算数增加 1.50 万元，主要是该项

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目经费为当年追加预算，年初没有列入部门预算。

（八）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为 604.52

万元，支出决算为 1,344.55 万元，完成年初预算的 255.9%，

主要用于局本级和所属单位正常运转支出等。

1.行政运行支出 656.85 万元，主要用于保证单位正常运

行发生的支出，较年初预算数增加 226.81 万元，增长 52.7%，

主要是日常工作经费支出增加，当年追加预算，未列入年初

预算。

2.一般行政管理事务支出 143.12 万元，主要用于退休老

职工去世抚恤金支出及聘用人员工资福利支出，较年初预算

数增加 69.42 万元，增长 94.2%。主要是因为此项经费为当

年追加预算，没有列入年初预算。

3.其他工业和信息产业监管支出 404.52 万元，主要用于

日常工作支出，较年初预算数增加 303.74 万元，增长

301.4%。主要原因是局本级部分项目经费为当年追加预算，

没有列入年初预算。

4.其他资源勘探信息等支出 77.88 万元，主要用于局本

级和所属单位正常运转等工作经费支出，较年初预算数增加

77.88 万元，增长 100%。主要是该项目资金为当年追加项

目资金，年初没有列入部门预算。

5.产业发展支出 62.18 万元，主要用于局本级和所属单

位正常运转支出，较年初预算数增加 62.18 万元，增长 100%。

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主要是该项目资金为当年追加项目资金，年初没有列入部门

预算。

（九）住房保障支出（类）年初预算为 63.67 万元，支

出决算为 67.22 万元，完成年初预算的 105.58%，主要是

2022 年在编在职人员增加、住房公积金缴费增加，主要用于

单位职工住房公积金支出。

住房公积金支出 67.22 万元，主要用于单位职工住房公

积金支出，较年初预算数增加 3.55 万元，增长 5.6%，主要

是2022 年在编在职人员增加、住房公积金缴费增加。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,254.34 万

元，比上年增加 282.24 万元，增长 29%，主要是抚恤金等

人员经费增加。

其中：人员经费 1,108.09 万元，主要包括：主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保

险、住房公积金、抚恤金等；公用经费 146.26 万元，主要

包括：办公费、印刷费、费水费、电费、邮电费、差旅费、

维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、其他交通

费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 981.01 万元，完成年初预算的

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127.64%。主要是当年追加人员经费，没有列入年初预算。

（二）商品和服务支出 146.26 万元，完成年初预算的

78.0%。主要是本年度压减了定额公用经费支出。

（三）对个人和家庭的补助 127.08 万元，完成年初预

算的 558.6%。主要是死亡抚恤金费用支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预

算相比无增减变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 6.62 万元，

完成预算的 100%，比上年减少 0.91 万元，主要原因是本年

度“三公”经费压减。其中：因公出国（境）费支出决算 0

万元，公务用车购置及运行费支出决算 1.72 万元，公务接待

费支出决算 4.9 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元，因公出国支出决

算比预算相比无变化，预算原因是本年度无出国（境）经费

支出。比去年没有增加减少，原因主要是本年度无出国（境）

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经费支出。全年使用财政拨款安排梧州市工业和信息化局机

关、6个所属单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国

团组 0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.72 万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，公务用车购置支出决算比预

算相比无变化，其原因主要是去年及本年均无公务用车购置

支出。购置了 0辆公务用车。

公务用车运行支出 1.72 万元，完成预算的 100%，比上

年减少 0.15 万元，原因是本年度节能监察中心和梧州市绿色

建材发展和应用中心用车次数减少，费用减少。主要用于机

要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费等。2022 年，梧州市工业和信

息化局、6个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2

辆，全年运行费支出 1.72 万元，平均每辆 0.86 万元。

（三）公务接待费支出 4.9 万元，完成预算的 100%，

比上年减少 0.76 万元，原因是本年度实际接待批次较 2021

年有所减少。国内公务接待批次 46 次，人次 381 次，国（境）

外公务接待批次 0次，人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门 2022 年度机关运行经费 118.63 支出万元，比年

初预算数增加 9.06 万元，增长 8.3%，主要原因是：年中日

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常办公经费追加。比上年决算数增加 13.44 万元，增长

12.8%。主要原因是：年中日常办公经费追加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1.92 万元，其中：

政府采购货物支出 1.22 万元、政府采购工程支出 0万元、

政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0.7 万元，

占政府采购支出总额的 36.5%，其中：授予小微企业合同金

额万 0.7 元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购

授予中小企业合同金额占货物支出金额的 57.4%；工程采购

授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授

予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2022 年12 月31 日，本部门共有车辆 2辆，其中：

副部（省）级领导干部用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急

保障用车 0辆、执法执勤用车 1辆、特种专业技术用车 0辆、

其他用车 1辆，其他用车主要是梧州市绿色建材发展和应用

中心一般公务用辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）

0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度

27 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金

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630.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

组织对“专项公用经费（含工业高质量发展、党建、产

品推广、博览会、职称评审、扶贫村经费等”等 27 个项目

进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 630.92 万元，政

府性基金预算支出 0万元，国有资本经营预算支出 0万元。

从评价情况来看预算执行率基本达到 100%，产出数量、产

出质量、产出时效等能够达到预期目标，经济效益、生态效

益较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我部门对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，26 个项目评为

一等，占项目总数比例 96.3%；1个项目评为二等，占项目

总数比例 3.7%。自评发现的主要问题及原因：开展绩效评

价工作不够熟练。下一步改进措施：继续加强绩效评价学习，

积极参加绩效评价培训。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，自评得分为 98 分。发现的主要问题及原因：一是年初

预算编制与年中预算执行存在差异，有大部份预算资金属于

年中追加，执行率很难达到百分之百。下一步改进措施：加

强与财政沟通，尽可能编制科学、合理、准确的年初预算。

第四部分名词解释

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一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

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活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。