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梧州市工业和信息化局
2021 年部门决算
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目 录
第一部分：梧州市工业和信息化局概况
一、部门职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市工业和信息化局 2021 年度部门决算
报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市工业和信息化局 2021 年度部门决算
情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
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说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市工业和信息化局概况
一、部门职责
（一）提出全市新型工业化发展战略和政策，协调解决
工业发展进程中的重大问题。拟订并组织实施全市工业和信
息化发展规划，推动产业结构调整和优化升级，推动信息化
和工业化深度融合。
（二）拟订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业
政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。引导和扶持工
业和信息化产业发展，组织实施行业技术规范和标准，指导
行业质量管理工作。
（三）监测、分析全市工业经济运行态势，进行预测预
警和信息引导，协调解决工业经济运行中的有关问题并提出
政策建议。负责全市煤、电、油、气、运等经济运行保障要
素的协调安排。负责工业和信息化相关行业应急管理、产业
安全和国防动员有关工作。
（四）负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和
方向（含利用外资）的建议。承担全市工业和信息化固定资
产投资管理，按规定权限审批、核准和备案工业固定资产投
资项目。负责提出工业和信息化财政性资金、基金安排的建
议，协调重大工业项目融资。
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（五）负责指导全市工业和信息化产业企业开拓市场，
指导全市工业和信息化领域的招商引资、合作交流工作，指
导全市承接产业转移有关工作。
（六）负责全市中小企业发展的宏观指导，拟订中小企
业发展相关规划和政策措施，推动农产品加工业发展，开展
促进乡镇企业发展的相关工作。
（七）负责全市工业和信息化相关行业管理工作，推进
行业体制改革创新，协调解决行业发展中的重大问题，提高
行业综合素质和核心竞争力。
（八）负责全市能源工业的行业管理工作，承担电力体
制改革工作，参与全市电力运行日常调度，指导电力行业信
息化、智能化推广应用。拟订并组织实施工业和信息化能源
节约、资源综合利用、循环经济规划和促进政策。统筹推进
国家工业绿色发展政策和规划，开展节能执法监察工作。组
织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材
料的推广应用工作。
（九）负责全市国防科技工业综合协调和管理。负责工
业和信息化军民融合工作。负责民用爆炸物品生产、销售的
安全生产监督管理。承担自治区国防科学技术工业办公室和
各军工部门需要地方政府办理的业务。
（十）负责推进全市工业园区建设，牵头研究拟订全市
工业园区布局规划和发展规划。负责统筹推进全市工业园区
重点基础设施建设。研究拟订工业技术进步、企业技术创新
政策措施并组织实施，推进相关科技成果产业化。
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（十一）负责工业领域信息化发展和网络安全工作，拟
订相关规划、政策并组织实施。负责工业行业信息安全保障
体系建设。
（十二）主管全市传统工艺美术保护工作。负责全市茧
丝绸管理工作。
（十三）负责全市散装水泥的发展和应用工作。负责全
市宝石产业发展相关工作。
（十四）指导全市工业和信息化领域人才队伍建设。
（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。
与市市场监督管理局的职责分工。市工业和信息化局主
管盐业工作，组织实施盐业产业政策。负责工业盐管理，组
织落实国家储备盐制度和供应应急管理。市市场监督管理局
负责食盐质量安全监督管理，具体负责食盐定点生产企业、
食盐定点批发企业许可和食盐生产经营环节监督管理工作，
负责指导、监督、协调食盐行政执法工作。
二、机构设置
梧州市工业和信息化局属于全额财政拨款单位，单位性
质为行政单位，部门共有直属单位 4个，为局属非参照公务
员法管理全额拨款事业单位：梧州市节能监察中心（公益一
类）、梧州市宝石产业发展服务中心（公益一类）、梧州市
中小企业服务中心（未分类）、梧州市绿色建材发展和应用
中心（未分类）。
梧州市工业和信息化局部门机关内设机构共设 15 个职
能科室，分别是办公室、综合运行科、投融资科、中小企业
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发展与市场开拓科、能源与循环经济产业科、冶金产业科、
机械和汽车产业科、石化建材产业科、医药食品产业科、轻
工纺织产业科、工业园区和科技科、信息化和软件科、电子
信息产业科、宝石产业科、机关党委。
三、编制现状、人员构成
梧州市工业和信息化局部门人员编制总数 58 名，其中：
行政编制 35 名，全额事业编制 20 名，机关后勤服务聘用人
员控制数 3名。其中，在职在编人员 50 人，包括：行政在
职在编人员 33 人、全额事业在职在编 15 人，机关后勤服务
聘用人员控制数在职在编人员 2人。其他聘用人员 9人、离
退休人员 106 人。
第二部分：梧州市工业和信息化局 2021 年度部门决算
报表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
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第三部分：梧州市工业和信息化局 2021 年度部门决算情况
说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入2401.19万元，其中本年
收入2214.19万元,较2020年度决算数减少4196.89万元，下
降65.5%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1943.39万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少4053.41万元，
下降67.6%，主要原因是2021年度较2020年度减少了经我局
拨付的企业技改项目、一企一策扶持项目以及应急医疗物资
储备项目等对企业补助资金。
2.上级补助收入4.02万元，为事业单位开展业务活动取
得的收入。较2020年度决算数增加3.02万元，增长302%，主
要原因是市节能监察中心2021年获得自治区节能监察中心
补助4.02万元国家重大工业专项节能监察工作经费。
3.其他收入 266.78万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决
算数减少146.5万元，下降35.5%，主要原因一是局本级2021
年度较2020年度减少由市发改委拨入项目前期经费（2021年
项目前期经费通过财政零余额拨款）；二是2021年梧州市宝
石产业发展服务中心宝石节工作活动经费有一部分由市财
政局直接下达指标拨款，通过其他单位拨入宝石节经费相应
减少。
4.使用非财政拨款结余4.98万元，主要是局本级以及所
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属事业单位按照规定使用以前年度结转结余的专项工作经
费。较2020年度决算数增加4.98万元，增长100%，主要原因
是2021年度较2020年度按照规定使用以前年度结转资金有
所增加。
5.年初结转和结余182.02万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较2020年度决算数减少87.91万元，下降32.6 %，
主要原因是主要原因根据市财政通知清理局本级及二层单
位历年结余资金上缴市财政国库。
（二）本部门2021年度总支出2401.19万元，其中本年支
出2300.95万元,较2020年度决算数减少4067.26万元，下降
63.9%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）97.17万元：主要用于主要
用于2021年度粤桂、高新、循环、临港等9个单位产业树编
制费用及招商引资工作经费。较2020年度决算数增加97.17
万元，增长100%，主要原因是2021年使用功能分类科目与
2020年不一致造成。
2.科学技术支出（类）0万元:较2020年度决算数减少150
万元，下降100%，主要原因是2021年没有该科目项目支出。
3．社会保障和就业支出（类） 83.81万元：主要用于机
关及事业单位养老保险支出，较2020年度决算数增加5.89
万元，增长7.6 %，主要原因是主要原因是2021年人员较2020
年有所增加、缴费基数调整。
4．卫生健康支出（类）36.62万元：主要用于机关及事
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业单位医疗保险支出，较2020年度决算数增加1.39万元，增
长3.9%，主要原因是2021年人员较2020年有所增加、缴费基
数调整。
5．节能环保支出（类）49.06万元：主要用于市节能监
察中心单位运转经费支出，较2020年度决算数减少10.45万
元，下降17.6%，主要原因是主要原因是减少了企业获得充
电桩安装项目补助资金。
6．城乡社区支出（类）27.38万元：主要用于梧州市绿
色建材发展和应用中心日常正常运转经费，较2020年度决算
数减少149.63万元，下降84.5%，主要原因是主要原因是市
宝石中心2021年拨入宝石节经费科目与上年不一致。
7．农林水支出（类）1.5 万元：主要用于驻村第一书记
工作经费，较 2020 年度决算数增加 0.04 万元，增长 2.7 %，
主要原因是第一书记工作经费有所增加。
8．资源勘探工业信息等支出（类）1938.82 万元：主要
用于局本级和所属单位正常运转支出、中恒医疗科技有限公
司中央应急物资保障体系建设生产动员能力项目补助资金
支出等，较 2020 年度决算数减少 1576.45 万元，下降 44.9%，
主要原因是主要原因减少了经我局拨付的企业技改项目、一
企一策扶持项目、企业上规入统等补助资金。
9．住房保障支出（类）66.59万元：主要用于机关及事
业单位职工住房公积金支出，较2020年度决算数增加14.78
万元，增长28.5%，主要原因是2021年人员较2020年增加以
及年度缴费基数调增。
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10．粮油物资储备支出（类）0万元：较2020年度决算数
减少2300万元，下降100%，主要原因是2021年没有该科目项
目支出。
11.年末结转和结余100.24万元，主要为本年及以前年
度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到下一年度按
有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少212.55
万元，下降68.0%，主要原因一是继续支付上年度结转使用
项目资金；二是根据市财政通知清理局本级及二层单位历年
结余资金并上缴市财政国库。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市工业和信息化局2021年度一般公共预算财政拨
款支出1977.26万元，较2020年度决算数减少3981.71万元，
下降66.8%。其中：基本支出972.1万元，项目支出1005.16
万元。
梧州市工业和信息化局2021年度一般公共预算财政拨
款支出年初预算为790.87万元，支出决算为1977.26万元，
完成年初预算的250.0%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支
出决算为97.17万元，完成年初预算的100%。较年初预算数
增加的原因主要是当年项目预算追加，没有例入年初预算，
主要用于2021年度粤桂、高新、循环、临港等9个单位产业
树编制费用及招商引资工作经费。
1.其他发展与改革事务支出93.17万元，主要用于2021
年度粤桂、高新、循环、临港等9个单位产业树编制费用，
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较年初预算为0万元，增长100%，主要是当年项目预算追加，
没有列入年初预算。
2.招商引资4万元，主要用于2021年度招商引资工作经
费，较年初预算为0万元，增长100%，主要是当年项目预
算追加，没有列入年初预算。
（二）科学技术支出（类）0万元:较2020年度决算数减
少150万元，下降100%，主要原因是2021年没有该科目项
目支出。
（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为78.47万
元，支出决算为83.15万元，完成年初预算的106.0%，主要
是当年养老保险预算有追加，主要用于机关事业单位基本养
老保险缴费支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出83.15万元，主要用
于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较年初预算增加
4.68万元，增长6.7%，主要是当年养老保险预算有追加。
（四）卫生健康支出（类）年初预算为40.11万元，支
出决算为36.54万元，完成年初预算的91.1%，主要是2021年
预算执行过程中有结余，主要用于局本级和所属全额拨款事
业单位职工医疗保险缴费支出。
1.行政单位医疗支出28.40万元，主要用于工信局本级
在职在编人员医疗卫生与健康支出，较年初预算数减少4.30
万元，下降13.2%。主要是2021年预算执行过程中有结余。
2.事业单位医疗支出8.14万元，主要用于局所属财政全
额拨款事业单位在职在编人员医疗卫生与健康支出，较年初
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预算数增加0.72万元，增长9.7%。主要是部分医疗保险缴费
为当年追加预算，没有列入年初预算。
（五）节能环保支出（类）年初预算为42.55万元，支
出决算为42.71万元，完成年初预算的100.4%，主要用于市
节能监察中心单位运转经费支出等。
其他节能环保支出42.71万元，主要用于市节能监察中
心单位运转经费支出，较年初预算数增长0.16万元，增长
0.4%，主要是当年追加部分人员经费预算，没有列入年初预
算。
（六）城乡社区支出（类）年初预算为27.11万元，支
出决算为27.38万元，完成年初预算的101.0%，主要是2021
年部分经费为当年追加预算，没有列入年初预算。主要用于
梧州市绿色建材发展和应用中心单位运转经费。
其他城乡社区管理事务支出27.38万元，主要用于梧州
市绿色建材发展和应用中心单位运转经费支出，较年初预算
数增加0.27万元，增长1.0%。主要是部分经费为当年追加预
算，没有列入年初预算。
（七）农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算
为1.50万元，主要是该项目经费为当年追加预算，年初没有
列入部门预算，主要用于驻村第一书记工作经费。
一般行政管理事务支出1.50万元，主要用于驻村第一书
记工作经费支出，较年初预算数增加1.50万元，增长100%，
主要是该项目经费为当年追加预算，年初没有列入部门预
算。
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（八）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为543.78
万元，支出决算为1623.33万元，完成年初预算的298.5%，
主要用于局本级和所属单位正常运转支出、中恒医疗科技有
限公司中央应急物资保障体系建设生产动员能力项目补助
资金支出等。
1.行政运行支出588.18万元，主要用于保证单位正常运
行发生的支出，较年初预算数增加185.95万元，增长46.2%，
主要是日常工作经费支出增加，当年追加预算，未列入年初
预算。
2.一般行政管理事务支出192.17万元，主要用于退休老
职工去世抚恤金支出及聘用人员工资福利支出，较年初预算
数增加135.58万元，增长239.6%。主要是因为此项经费为当
年追加预算，没有列入年初预算。
3.其他工业和信息产业监管支出335.03万元，主要用于
日常工作支出，较年初预算数增加254.37万元，增长315.4%。
主要原因是局本级部分项目经费为当年追加预算，没有列入
年初预算。
4.支持中小企业发展和管理支出10.72万元，主要用于
市宝石服务中心单位宝石节专项经费支出及市中心企业服
务中心单位日常经费支出，较年初预算数增加10.72万元，
增长100%。主要是该项目资金为当年追加项目资金，年初没
有列入部门预算。
5.其他资源勘探信息等支出497.24万元，主要用于局本
级和所属单位正常运转支出、中恒医疗科技有限公司中央应
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急物资保障体系建设生产动员能力项目补助资金支出等及
绿色建材中心专项工作经费支出，较年初预算数增加34.21
万元，增长7.4%。主要是当年追加了中恒项目补助资金预算，
年初没有列入部门预算。
（九）住房保障支出（类）年初预算为58.85万元，支
出决算为65.48万元，完成年初预算的111.3%，主要是2021
年人员增长，住房公积金缴费增加，主要用于单位职工住房
公积金支出。
住房公积金支出63.66万元，主要用于单位职工住房公
积金支出，较年初预算数增加4.81万元，增长8.2%，主要是
2021年人员增长，住房公积金缴费增加。
（十）粮油物资储备支出（类）0万元：较2020年度决算
数减少2300万元，下降100%，主要原因是2021年没有该科目
项目支出。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出972.1万元，比
上年增加17.93万元，增长1.9%，主要是抚恤金等人员经费
增加。
其中：人员经费852.67万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积
金、抚恤金等；公用经费119.43万元，主要包括：办公费、
印刷费、费水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、
租赁费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品
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服务支出、办公设备购置等。
支出具体情况如下：
（一）工 资 福 利支出757.17万元，完成年初预 算的
129.8%。主要是当年追加人员经费，没有列入年初预算。
（二）商品和服务支出119.43万元，完成年初预算的
57.5%。主要是本年度压减了定额公用经费支出。
（三）对个人和家庭的补助 95.5 万元，完成年初预算的
100%。主要是死亡抚恤金费用支出。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资
本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预算
相比无增减变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算1.87万元；公务接待费支出决算5.66万
元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为7.53万元，比预算减少0.31万元，低于预算原
因是本年度“三公”经费压减；比去年减少0.04万元，下降
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0.5%，减少原因主要是本年度“三公”经费压减。其中，因
公出国支出决算比预算相比无变化，预算原因是本年度无出
国（境）经费支出。比去年没有增加减少，原因主要是本年
度无出国（境）经费支出；公务用车购置支出决算比预算相
比无变化，其原因主要是去年及本年均无公务用车购置支
出；公务用车运行维护费支出决算比预算减少0.28万元，低
于预算原因是本年度节能监察中心和梧州市绿色建材发展
和应用中心用车费用压减，比去年减少0.43万元，下降18.7
%，减少原因主要是本年度节能监察中心和梧州市绿色建材
发展和应用中心用车次数减少，费用减少；公务接待费支出
决算比预算减少0.31万元，低于预算原因是本年度实际接待
费用较预算减少，比去年增加0.39万元，增长7.4%，增加原
因主要是本年度实际接待批次较2020年有所增加。具体情况
如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨
款安排梧州市工业和信息化局机关、个所属单位出国团组0
个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）
团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 1.87万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出1.87万元。主要用于机要文件交换、
市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路
过桥费、保险费等。2021年，梧州市工业和信息化局机关、
2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运
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行费支出1.87万元，平均每辆0.94万元。
（三）公务接待费支出5.66万元,国内公务接待批次62
次，人次450次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出105.19万元，比年初
预算数增加2.19万元，增长2.1%。主要原因是人员增加、市
内交通补助等增加，年中日常办公经费有追加。比2020年增
加0.89万元，增长0.9%。主要原因是：主要原因是人员增加、
市内交通补助等增加，年中日常办公经费有追加。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本部门政府采购支出总额0.23万元，其中：政府
采购货物支出0.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采
购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采
购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占
政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用
车主要是梧州市绿色建材发展和应用中心一般公务用辆，单
位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以
上专用设备0台（套）。
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（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：部门其他运转类
项目32个，特定目标类项目0个，共涉及资金1,943.39万元，
占一般公共预算项目支出总额的100%。
共组织对“专项公用经费（含工业高质量发展、党建、
产品推广、博览会、职称评审、扶贫村经费等”等32个项目
进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1943.39万元，政
府性基金预算支出0万元。从评价情况来看预算执行率基本
达到100%，产出数量、产出质量、产出时效等能够达到预期
目标，经济效益、生态效益较好。
组织对4个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般
公共预算支出455.87万元，政府性基金预算支出0万元。从
评价情况来看，各单位预算执行率基本达到100%，产出数量、
产出质量、产出时效等能够达到预期目标，经济效益、生态
效益较好。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映33个项目绩效自评结果
及部门整体支出绩效自评结果。
专项公用经费（含工业高质量发展、党建、产品推广、
博览会、职称评审、扶贫村经费等）项目绩效自评综述：根
据年初设定的绩效目标，专项公用经费（含工业高质量发展、
党建、产品推广、博览会、职称评审、扶贫村经费等）项目
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自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是开展绩效
评价工作不够熟练。下一步改进措施：一是继续加强绩效评
价学习，积极参加绩效评价培训。
部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目
标，自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是年初预
算编制与年中预算执行存在差异，有大部份预算资金属于年
中追加，执行率很难达到百分之百。下一步改进措施：一是
加强与财政沟通，尽可能编制科学、合理、准确的年初预算。
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2021 年度部门整体绩效自评表
部门名称
梧州市工业和信息化局
部门编码
101001
部门预算安排
资金（万元）
合计
1,943.39
其中：一般公共预算拨款
1,943.39
政府性基金
国有资本经营预算
其他资金
部门职能概述
（逐条填，每
条控制在 150
字内。）
职能 1
职能 2
职能 3
职能 4
职能 5
职能 6
职能 7
职能 8
职能 9
—22—
职能 10
职能 11
职能 12
职能 13
职能 14
职能 15
部门整体支出
年度绩效目标
（逐条填，和
部门职能对
应）
目标 1
目标 2
目标 3
目标 4
目标 5
目标 6
目标 7
目标 8
目标 9
目标 10
—23—
目标 11
目标 12
目标 13
目标 14
目标 15
自评得分（满分 100 分）
98 分
预算执行率%（10 分）
98%
部门整体支出
年度绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标
（50 分）
产出数量
新上规企业
数量
≧50 家
90 家
20
工业振兴政
策措施
≧5 项
7 条
特派员到企
业服务
≧50 人
89 人
获取“桂惠
贷”放贷金
额
≧50 亿
72.8 亿
工业投资
≧150 亿
301 亿
中小企业线
上平台
≥50 家
80 家
科技成果转
化
≧20 项
28 项
日常监察
≧30 家
46 家
安全隐患整
改
≧10 处
15 处
—24—
入库标准厂
房
≧12 个
24 个
建设 5G 基
站数量
≧500 座
1,073 座
纺织工业企
业总产值
≥70 亿元
90 亿
正威园区入
驻企业
≧20 家
30 家
工业企业融
资培训对接
会
≧10 次
18 次
完成工作任
务
≧8项
12 项
产出质量
规上工业增
长合格率
≧8.5%
31.4%
10
降低成本建
议合格率
≧85%
100%
工业振兴特
派员到位率
≧85%
100%
技改资金到
账率
≧85%
100%
投资合格率
≧85%
100%
调研合格率
≧85%
100%
科技成果转
化合格率
≧85%
100%
监察合格率
≧85%
100%
民船企业整
改合格率
≧85%
100%
入库标准厂
房合格率
≧85%
100%
建设基站合
格率
≧85%
100%
纺织工业增
长合格率
≧85%
100%
正威园区入
驻合格率
≧85%
100%
企业融资培
训会合格率
≧85%
100%
完成工作任
务合格率
≧85%
100%
—25—
产出时效
规上工业总
产值完成率
≧85%
100%
10
降低成本建
议按时完成
率
≧85%
100%
工业振兴特
派员完成率
≧85%
100%
技改资金完
成率
≧85%
100%
投资按时完
成率
≧85%
100%
调研按时完
成率
≧85%
100%
科技成果转
化完成率
≧85%
100%
监察按时完
成率
≧85%
100%
民船企业整
改按时完成
率
≧85%
100%
入库标准厂
房完成率
≧85%
100%
基站建设按
时完成率
≧85%
100%
纺织工业按
时完成率
≧85%
100%
正威园区入
驻完成率
≧85%
100%
企业融资培
训会完成率
≧85%
100%
完成工作任
务完成率
≧85%
100%
产出成本
2021 年度工
作经费
≤790.87 万
元
1943.39
万元
追加了预
算
8
效果指标
（30 分）
经济效益
经济效益
好
好
30
社会效益
保障单位正
有效
有效
生态效益
生态效益
好
好
可持续影响
可持续影响
好
好
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
——
本单位办公
人员满意度
≧90%
100%
10
——
被评价单位
满意度
≧90%
98%
—26—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费（含工业高质量发
展、党建、产品推广、博览会、职
称评审、扶贫村经费等）
项目编码
450400213016101220003
项目实施单位
梧州市工业和信息化局
主管部门
梧州市工业和信息化局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
23.81
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
“强龙头、补链条、聚集群”为目标，狠抓重大项目和招商引资，加快工业转型升级，着力
提高工业经济发展质量和效益，加快实施工业振兴、扎实推进产业强市。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
2021 年度内完成支出
年度绩效目标
保持机构稳定运行，振兴梧州经济。
自评得分（满分 100 分）
100 分
预算执行率%（10 分）
100%
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
项目数量
≧5 个
15 个
20
差旅次数
≧50 次
136 次
产出质量
完成合格率
≧85%
100%
10
产出时效
及时支付率
≧85%
100%
10
产出成本
专项公用经
费成本
≦23.81
万元
23.81 万
元
10
效果指标
（30 分）
经济效益
经济效益
好
好
30
社会效益
保障单位正
常运转
有效
好
生态效益
生态效益
好
好
可持续影响
可持续性
好
好
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
本单位办公
人员满意度
≧90%
100%
10
——
被评价单位
满意度
≥90%
98%
—27—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出（后勤控制）
项目编码
450400213013101030206
项目实施单位
梧州市工业和信息化局
主管部门
梧州市工业和信息化局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
1.04
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
主要用于机关后勤控制人员 1 人的工资开支
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
每月安排实施
年度绩效目标
完成机关后勤控制人员的工资发放
自评得分（满分 100 分）
90
预算执行率%（10 分）
90%
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
聘用人员
1 人
1 人
20
产出质量
完成质量
≧85%
100%
10
产出时效
及时完成率
≧85%
100%
10
产出成本
项目成本
≦1.04 万
元
4.01 万元
年初项目
预算做得
不精准
0
效果指标
（30 分）
经济效益
经济效益
较好
好
30
社会效益
社会效益
较好
好
生态效益
生态效益
较好
好
可持续影响
持续性
可持续
可持续
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
服务满意度
≧95%
100%
10
—28—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）
项目编码
450400213013101030201
项目实施单位
梧州市工业和信息化局
主管部门
梧州市工业和信息化局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
19.12
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
主要用于机关后勤和劳务派遣 4 人的工资开支
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
每月安排实施
年度绩效目标
完成机关后勤和劳务派遣人员的工资发放
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
100%
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
聘用人员
4 人
4 人
20
产出质量
完成质量
≧85%
100%
10
产出时效
及时完成率
≧85%
100%
10
产出成本
项目成本
≦23.42
万元
19.12 万
元
10
效果指标
（30 分）
经济效益
经济效益
较好
好
30
社会效益
社会效益
较好
好
生态效益
生态效益
较好
好
可持续影响
持续性
可持续
可持续
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
服务满意度
≧95%
100%
10
—29—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费（产业园区
项目推介，人才技能培训）
项目编码
450400212006101210005
项目实施单位
梧州市宝石产业发展服
务中心
主管部门
梧州市工业和信息化局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
7.53
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
组织到其他产业聚集地市进行产业宣传和项目推介。
项目起始时间
2021.1.1
项目终止时间
2021.12.31
项目实施进度
安排
按进度支出
年度绩效目标
完成年度目标计划
自评得分（满分 100 分）
100 分
预算执行率%（10 分）
100%
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
产业园区
项目推
介，人才
技能培训
≥4
≥4
无
20
产出质量
产业园
区项目推
介，人才
技能培训
80%
80%
无
10
产出时效
完成时
间
定性
定性
无
10
产出成本
项目支
出数（按
子项目
4
4
无
10
效果指标（30
分）
经济效益
产业园区
项目推
介，人才
技能培训
85%
85%
无
10
社会效益
产业园区
项目推
介，人才
技能培训
85%
85%
无
10
生态效益
为企业提
供服务
很好
很好
无
10
可持续影响
项目可持
续发展
有效
有效
无
10
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
服务对
象满意度
满意
10
—30—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费
（宝石行业综合整治）
项目编码
450400213013101030205
项目实施单位
梧州市宝石产业发展服
务中心
主管部门
梧州市工业和信息化局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
3.99
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
市级
3.99
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
为促进宝石产业转型升级，引导产业集聚发展，规范园区建设。
项目起始时间
2021/1/1
项目终止时间
2021/12/31
项目实施进度
安排
按项目实施进度安排
年度绩效目标
完成年度目标计划
自评得分（满分 100 分）
100 分
预算执行率%（10 分）
100%
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
宝石行业
综合整治
≥2
≥2
无
20
产出质量
宝石行业
综合整治
80%
80%
无
10
产出时效
宝石行业
综合整治
定性
定性
无
10
产出成本
项目支出
数（按子
项目）
5
5
无
10
效果指标（30
分）
经济效益
宝石行业
综合整治
85%
85%
无
10
社会效益
宝石行业
综合整治
85%
85%
无
10
生态效益
保证机构
正常运转
有效
有效
无
10
可持续影响
项目可持
续发展
有效
有效
无
10
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
服务对象满
意度
项目服务
满意度
很好
很好
无
10
—31—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费
（宝石行业推广活动）
项目编码
450400210310100044024
项目实施单位
梧州市宝石产业发展服
务中心
主管部门
梧州市工业和信息化局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
5.94
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
市级
5.94
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
增强从业人员法规认知能力，规范企业经营行为。开展宣传活动，提高梧州知
名度。
项目起始时间
2021/1/1
项目终止时间
2021/12/31
项目实施进度
安排
按进度支出
年度绩效目标
完成计划目标
自评得分（满分 100 分）
100 分
预算执行率%（10 分）
100%
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
宝石行业
推广活动
≥2
≥2
无
20
产出质量
宝石行业
推广活动
80%
80%
无
10
产出时效
宝石行业
推广活动
定性
定性
无
10
产出成本
项目支出
数
3
3
无
10
效果指标（30
分）
经济效益
宝石行业
推广活动
80%
80%
无
10
社会效益
为企业提
供服务
90%
90%
无
10
生态效益
保证机构
正常运转
有效
有效
无
10
可持续影响
项目可持
续发展
有效
有效
无
10
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
服务对象满
意度
项目服
务满意度
很好
很好
无
10
—32—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
办公场所租赁费
项目编码
450400213016101220201
项目实施单位
梧州市宝石产业发展服
务中心
主管部门
梧州市工业和信息化局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
4.8
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
办公场地的租金
项目起始时间
2021/1/1
项目终止时间
2021 年 12/31
项目实施进度
安排
半年缴纳一次，分两次交完。
年度绩效目标
按计划完成目标
自评得分（满分 100 分）
100 分
预算执行率%（10 分）
100%
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
办公场所
租金
2 次/
年
2 次/
年
无
20
产出质量
办公场所
租金
100%
100%
无
10
产出时效
完成率
定性
定性
无
10
产出成本
项目支出
数
1
1
无
10
效果指标（30
分）
经济效益
办公场所
租金
100%
100%
无
10
社会效益
办公场所
租金
100%
100%
无
10
生态效益
为企业提
供服务
很好
很好
无
10
可持续影响
项目可持
续发展
有效
有效
无
10
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
--
服务
对象满意
度
满意
10
—33—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出
（机关后勤和劳务派遣）
项目编码
450400213013101030205
项目实施单位
梧州市宝石产业发展服
务中心
主管部门
梧州市工业和信息化局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
3.44
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
聘用人员工资
项目起始时间
2021/1/1
项目终止时间
2021/12/31
项目实施进度
安排
按月发放
年度绩效目标
按计划完成目标
自评得分（满分 100 分）
100 分
预算执行率%（10 分）
100%
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
聘用人员
工资
12 次
/年
12 次/
年
无
20
产出质量
聘用人员
工资
100%
100%
无
10
产出时效
完成时间
1 年
1 年
无
10
产出成本
项目支出
数 （委托
业务费）
100%
100%
无
10
效果指标（30
分）
经济效益
聘用人员
工资
100%
100%
无
10
社会效益
聘用人员
工资
100%
100%
无
10
生态效益
为企业提
供服务
很好
很好
无
10
可持续影响
项目可持
续发展
有效
有效
无
10
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
服务
对象满意
度
满意
10
—34—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费-节能环保专
项经费
项目编码
450400213016101220004
项目实施单位
梧州市节能监察中心
主管部门
梧州市工业和信息化局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
1.97
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
我中心是梧州市行政区域内对用能企业履行国家及自治区颁发的节能法律、法规、规章及节
能标准进行具体监督管理机构。依据产业发展规划和目标，制定措施，通过开展对用能企业抽检
检查、日常执法监察、订制宣传材料、组织交流学习调研等方式开展具体的监督管理工作。对用
能单位监督监察；依法对梧州市重点用能单位、商业和社会用能的状况进行监督检查。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
2021 年度内完成支出
年度绩效目标
坚决贯彻落实中央、自治区及市委市政府重大决策部署，认真学习中央经济工作会议精神，
认真研究《“碳达峰碳中和”方案》及国家工信部《“十四五”工业绿色发展规划》，不断夯实
监察队伍的素质和战斗力。
自评得分（满分 100 分）
100 分
预算执行率%（10 分）
100%
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
能耗企业能
源利用状况
报告报送工
作
≧30 家
44 家
20
日常监察企
业数量
≧30 家
46 家
节能监察工
作、能耗限
额标准培训
会
≧2 次
2 次
产出质量
报送率
≧90%
100%
10
监察合格率
≧90%
98%
培训合格率
≧90%
95%
—35—
产出时效
报送及时报
送率
≧90%
100%
10
监察率
≧90%
100%
培训率
≧90%
100%
产出成本
专项公用经
费-节能环
保专项经费
成本
≤1.97
万元
1.97
万元
10
效果指标
（30 分）
经济效益
节能降耗
好
好
30
社会效益
保障单位正
常运转
有效
好
生态效益
生态效益
好
好
可持续影响
可持续影响
好
好
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
本单位办公
人员满意度
≧90%
100%
10
——
被评价单位
满意度
≥90%
98%
—36—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）
项目编码
450400213013101220200
项目实施单位
梧州市节能监察中心
主管部门
梧州市工业和信息化局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
4.81
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
主要用于机关后勤和劳务派遣 1 人的工资开支
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
每月安排实施
年度绩效目标
完成机关后勤和劳务派遣人员的工资发放
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
100%
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
聘用人员
1 人
1 人
20
产出质量
完成质量
≧85%
100%
10
产出时效
及时完成率
≧85%
100%
10
产出成本
项目成本
≦4.90
4.81
10
效果指标
（30 分）
经济效益
经济效益
较好
好
10
社会效益
社会效益
较好
好
10
生态效益
生态效益
较好
好
10
可持续影响
持续性
可持续
可持续
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
服务满意度
≧95%
98%
10
—37—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）
项目编码
450400213013101030202
项目实施单位
梧州市中小企业服务中心
主管部门
梧州市工业和信息化局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
4.91
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
主要用于机关后勤和劳务派遣 1 人的工资开支
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
每月安排实施
年度绩效目标
完成机关后勤和劳务派遣人员的工资发放
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
100%
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
聘用人员
1 人
1 人
20
产出质量
完成质量
≧85%
100%
10
产出时效
及时完成率
≧85%
100%
10
产出成本
项目成本
≦4.98
4.91
10
效果指标
（30 分）
经济效益
经济效益
较好
好
10
社会效益
社会效益
较好
好
10
生态效益
生态效益
较好
好
10
可持续影响
持续性
可持续
可持续
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
服务满意度
≧95%
98%
10
—38—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费-
散装水泥、预拌
混凝土、预拌砂
浆项目
项目编
码
101194
项目实施单位
梧州市绿色建材
发展和应用中心
主管部
门
梧州市工业和信息化局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
3.79
其中：一般公
共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性
基金
——
其他资
金
——
项目概况（包括
项目立项依据、
可行性和必要
性、支持范围、
实施内容等）
我中心是梧州市行政区域内散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆发展和
应用的具体监督管理机构。依据产业发展规划和目标，制定措施，通
过开展混凝土质量抽检检查、日常执法巡查、订制宣传材料、组织交
流学习调研等方式开展具体的监督管理工作。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
年度内完成支出。
年度绩效目标
保障机构开展专项工作的日常开支，做好散装水泥、预拌砂浆推广、
预拌混凝土监管、宣传推广农村用散（混凝土）、对本地区的水泥、
预拌混凝土、预拌砂浆生产企业进行监督检查，协同上级部门开展学
习调研等各项工作，更好地履行职责。
自评得分（满
分 100 分）
99
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指
标
二级
指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指
标（50
分。其
中：产出
数量、质
量、时
效、成本
产出
数量
办公人数
3 人
3 人
20
订“一报一
刊”
大于 48 份
49
差旅人次
不少于 30 人
次
58 人次
—39—
分别 20
分、10
分、10
分、10
分）
混凝土企业
质量抽检
小于 10 家
10 家
保留公务车
1 辆
1 辆
接待人次
18 人次
18 人次
产出
质量
办公费支出
标准
合格
合格
10
订“一报一
刊”支出标
准
合格
合格
差旅人次
合格
合格
混凝土企业
质量抽检
合格
合格
保留公务车
合格
合格
接待人次
合格
合格
产出
时效
完成时间
2021 年 12 月
底前
2021 年
12 月底
前
10
完成率
100%
100%
资金支付率
100%
100.00
%
产出
成本
办公费支出
0.5 万元
0.5 万
元
9
差旅费支出
1.48 万元
1.35 万
元
前三
季度
未达
到支
出进
度要
求，被
压减
项目
经费
1400
元
公务接待费
支出
0.23 万元
0.23 万
元
质量抽检委
托业务支出
0.8 万元
0.8 万
元
公务车运行
维护支出
1.2 万元
0.91 万
元
前三
季度
未达
到支
出进
度要
求，被
—40—
压减
项目
经费
2800
元
效果指
标 （30
分）
经济
效益
2021 年水泥、
混凝土预拌
砂浆生产企
业生产产值
23 亿元
25 亿元
10
社会
效益
2021 年度完
成预拌混凝
土供应量
450 万立方米
561.55
万立方
米
10
2021 年度完
成散装水泥
供应量
20 万吨
55.91 万
吨
生态
效益
2021 年度减
少二氧化碳
排放量
1.3 万吨
1.97 万
吨
10
2021 年度减
少粉尘排放
1300 吨
2208 吨
2021 年度消
化工业固体
废料
35 万吨
45 万吨
可持
续影
响
无
社会公
众或服
务对象
满意度
（10 分）
——
满意度
96%
98%
10
—41—
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以
安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事
业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度
收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
—42—
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
……
—43—
（各部门可根据本部门实际情况，参考对口中央、自治
区部门决算公开内容确定）