梧州市中小企业服务中心

2022 年度单位决算公开报告

第一部分：概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市中小企业服务中心 2022 年度单位决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市中小企业服务中心 2022 年度单位决

算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：梧州市中小企业服务中心概况

一、本单位职责

贯彻落实国家、自治区和市委、市政府关于发展中小企

业的各项政策措施，积极争取和落实中小企业各类扶持资金。

负责推进梧州市中小企业公共服务平台建设，为中小微企业

提供信息咨询、融资担保、技术创新、人才培训、管理咨询、

创业辅导、市场开拓、法律援助等服务项目。负责引导各类

社会服务资源入驻我市中小企业公共服务平台为中小企业

赋能，推进我市中小企业创业体系信用体系、融资担保体系

的建设。负责组织开展中小企业发展状况和服务需求调查研

究，承担中小企业相关课题研究等。完成市工业和信息化局

交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市中小企业服务中心为财政全额拨款事业单位，正

科级，为公益一类事业单位。

三、编制现状、人员构成

梧州市中小企业服务中心人员编制数 6名，其中：全额

事业编制 6名。在职在编人员 5人。其他聘用人员 1人。

第二部分：梧州市中小企业服务中心 2022 年度单位决算报

表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

第三部分：梧州市中小企业服务中心 2022 年度单位决算情况说

明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入62.23万元，其中本年收入

56.67万元, 较2021年度决算数增加5.73万元，增长10.1%。收

入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入56.67万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2021年度决算数增加1.65万元，增长3.0%，

主要原因是：由于在职在编人数增加导致社保、医保和公积金

的预算支出增加；从而使得收入预算总体随着增加。

2.使用非财政拨款结余5.49万元，主要是所属事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收

入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨

款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加

4.01万元，增长270.9%，主要原因是2022年单位运行费用支出

增加，使用以前年度积累非财政拨款结余来弥补收支缺口。

3.上年结转和结余0.06万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2021年度决算数增加0.06万元，主要原因是2021年度行政事

业单位医疗支出预算未执行完毕、结转到本年度继续使用。

（二）本单位2022年度总支出62.23万元，其中本年支出

62.16万元,较2021年度决算数增加5.73万元，增长10.1%。支出

具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）4.89万元：主要用于支付在

编在职职工基本养老保险费。较2021年度决算数增加0.78万元，

增长19.0%，主要原因是由于在编在职人数增加导致社保缴费

增加。

2.卫生健康支出（类）2.42万元：主要用于支付在编在职职

工医疗保险费。较2021年度决算数增加0.42万元，增长21.1%，

主要原因是在编在职人数增加导致医保缴费增加。

3.资源勘探工业信息等支出（类）50.78万元：主要用于本

单位运转经费支出。较2021年度决算数增加3.96万元，增长8.5%，

主要原因是由于在编在职人数增加导致运转经费支出增加。

4.住房保障支出（类）4.08万元：主要用于支付在编在职员

工住房公积金。较2021年度决算数增加0.57万元，增长16.3%，

主要原因是在编在职人数增加导致住房公积金缴费增加。

5.年末结转和结余0.06万元，为本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度

按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增减无变化，

主要原因是2022年预算无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度继续使用。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市中小企业服务中心2022年度一般公共预算财政拨款

支出56.67万元，较2021年度决算数增加1.72万元，增长3.1%。

其中：基本支出52.51万元，项目支出4.16万元。

梧州市中小企业服务中心2022年度一般公共预算财政拨款

支出年初预算为51.94万元，支出决算为56.67万元，完成年初预

算的109.1%。其主要原因是：由于在职在编人数增加导致社保、

医保和公积金、运转经费的预算支出增加。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为4.38万元，支

出决算为4.89元，完成年初预算的111.6%，主要用于在编在职

职工基本养老保险缴费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为4.89万元，完

成年初预算的111.6%。主要用于在编在职职工基本养老保险缴

费支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为2.2万元，支出决算

为2.42万元，完成年初预算的109.8%，主要用于在编在职职工

医疗保险缴费支出。

事业单位医疗支出决算为2.42 万元，完成年初预算的

109.8%，主要用于在编在职职工医疗保险缴费支出。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为42.07万

元，支出决算为45.29万元，完成年初预算的107.6%，主要用于

本单位运转经费支出。

其他工业和信息产业监管支出决算为45.29万元，完成年初

预算的109.8%。主要用于本单位运转经费支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为3.29万元，支出决

算为4.08万元，完成年初预算的124.1%，主要用于在编在职职

工住房公积金缴费支出。

住房公积金支出决算为4.08万元，完成年初预算的124.1%。

主要用于在编在职职工住房公积金缴费支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出52.51万元，2021

年度一般公共预算财政拨款基本支出39.62万元，比上年增加

12.89万元，增长32.5%，主要原因是在编在职人数增加导致工

资、津补贴及社保缴费预算支出增加。

其中：人员经费43.7万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医

疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费8.81

万元，主要包括：办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、

其他商品和服务支出。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出43.7万元，完成年初预算的114.8%；主

要原因是在编在职人数增加导致工资、津补贴及社保缴费预算

支出增加。

（二）商品和服务支出8.81万元，完成年初预算的99.3%。

主要原因是根据财政相关要求，对一般性支出进行压减所致。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

梧州市中小企业服务中心2022年度无政府性基金收入，也

无政府性基金支出，与去年相比无增减变化，与预算相比无增

减变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市中小企业服务中心2022年度无国有资本经营预算收

入，也无国有资本经营预算支出，与去年相比无增减变化，与

预算相比无增减变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。其中：

因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出

决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，因公出国支出决算比

预算相比无变化。全年使用财政拨款安排梧州市中小企业服务

中心、所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0

个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，公务用车购置支

出决算比预算相比无变化。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

2022年，梧州市中小企业服务中心所属单位开支财政拨款

的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元，公务接待费支出决算比预算

相比无变化。国内公务接待批次0次，人次 0次，国（境）外公

务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出，与去年相比无增减变化，与

预算相比无增减变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额0.7万元，其中：政府采

购货物支出0.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出0万元，授予中小企业合同金额0.7万元，占政府采购支出

总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.7万元，占授予

中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占

货物支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价

值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度1个一

般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4.16万元，占

一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“专项公用工作经费-日常运转(含中小企业发展和

培育服务、“专精特新”企业培育、企业数字化转型升级服务、

中小企业发展现状及服务需求调研、中小企业相关课题研究等

项目)”1个项目进行了单位评价，涉及一般公共预算支出4.16

万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万

元。从评价情况来看预算执行率基本达到99.8%，产出数量、

产出质量、产出时效等均达到预期目标，经济效益、生态效益

较好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在单位决算中反映1个项目绩效自评结果。

“专项公用工作经费-日常运转(含中小企业发展和培育服务、

“专精特新”企业培育、企业数字化转型升级服务、中小企业

发展现状及服务需求调研、中小企业相关课题研究等项目)”项

目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“专项公用工作

经费-日常运转(含中小企业发展和培育服务、“专精特新”企

业培育、企业数字化转型升级服务、中小企业发展现状及服务

需求调研、中小企业相关课题研究等项目)”项目自评得分为

99.98分。发现的主要问题及原因：年初预算做得不够精准。下

一步改进措施：加强人员对决算系统的培训操作；加强与财政

部门沟通，提高年初单位预算编制合理性、准确性。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨

款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年

支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收

支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本

建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因

客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费

反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住

宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行

费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房

取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他

费用。