梧州市建设工程消防技术中心 2023
年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市建设工程消防技术中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市建设工程消防技术中心 2023 年度单位决
算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市建设工程消防技术中心 2023 年度单位决
算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明。
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四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市建设工程消防技术中心概况
一、本单位职责
梧州市建设工程消防技术中心主要负责：贯彻落实国
家、自治区和我市关于建设工程消防设计审查验收、建筑企
业劳动保险工作的相关法律法规和政策规定；为建设工程消
防设计审查验收工作提供技术服务；负责开展建设工程消防
日常检查工作，协助主管部门调查建设工程消防违法违规行
为；协助主管部门对法律法规赋予的建设工程消防设计审
核、消防验收、备案和抽查的信息化管理系统建设；负责建
筑安装工程劳动保险费核退等工作；完成上级交办的其他工
作任务。
二、机构设置情况
梧州市建设工程消防技术中心，是财政全额拨款的事业
单位，正科级，公益一类。
梧州市建设工程消防技术中心编制总数 12 名，其中：
全额事业编制 12 名，全额事业在职在编 9 人，退休人员 1
人。本单位为梧州市住房和城乡建设局所属预算单位，按照
决算编报要求，单独编制本单位决算。
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第二部分：梧州市建设工程消防技术中心 2023 年度单位决
算报表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:
梧州市建设工程消防技术中心 2023 年度单位决算公开表》)
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第三部分：梧州市建设工程消防技术中心 2023 年度单位决
算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 76.29 万元，其中本年
收入 76.29 万元，较 2022 年度决算数增加 76.29 万元，本
单位为新成立单位，2022 年无决算数据，增长率无可比性。
收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 76.29 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 76.29 万元，
上年无该决算，增长率无可比性，主要原因：本单位为新成
立单位。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。与 2022 年度决算数一致，主要原因：
本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本
级财政当年拨付的资金。与 2022 年度决算数一致，主要原
因：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得
的收入。与 2022 年度决算数一致，主要原因是：本单位没
有事业收入。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
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独立核算经营活动取得的收入。与 2022 年度决算数一致，
主要原因是：本单位没有经营收入。
6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与 2022 年度决
算数一致，主要原因是：本单位没有其他收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要
是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以
前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺
口的资金。与 2022 年度决算数一致，主要原因是：本单位
没有非财政拨款结余。
8.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。与 2022 年度决算数一致，主要原因是：本单位
为新成立单位，没有上年结转和结余。
（二）本单位 2023 年度总支出 76.29 万元，其中本年
支出 76.29 万元，较 2022 年度决算数增加 76.29 万元，上
年无该决算，增长率无可比性。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（208 类）7.95 万元：主要用于：
机关事业单位基本养老保险缴费支出。较 2022 年度决算数
增加 7.95 万元，上年无该决算，增长率无可比性。主要原
因是：本单位为新成立单位，故上年无该决算。
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2.卫生健康支出（210 类）4.05 万元：主要用于：事业
单位医疗保险。较 2022 年度决算数增加 4.05 万元，上年无
该决算，增长率无可比性，主要原因是：本单位为新成立单
位，故上年无该决算。
3.城乡社区支出（212 类）58.41 万元：主要用于：人
员工资、福利和办公经费。较 2022 年度决算数增加 58.41
万元，上年无该决算，增长率无可比性，主要原因是：本单
位为新成立单位，故上年无该决算。
4.住房保障支出（221 类）5.88 万元：主要用于：在编
人员住房公积金。较 2022 年度决算数增加 5.88 万元，上年
无该决算，增长率无可比性，主要原因是：本单位为新成立
单位，故上年无该决算。
5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用
结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与 2022 年决
算一致，主要原因是：本单位为新成立单位，故上年无该决
算。
6.年末结转和结余 0.00 万元，为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。与 2022 年度决算
数一致，主要原因是本单位为新成立单位，故上年无该决算。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市建设工程消防技术中心 2023 年度一般公共预算
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财政拨款支出 76.29 万元，较 2022 年度决算数增加 76.29
万元，上年无该决算，增长率无可比性。其中：基本支出 64.25
万元，项目支出 12.04 万元。
梧州市建设工程消防技术中心 2023 年度一般公共预算
财政拨款支出年初预算为 53.14 万元，支出决算为 76.29 万
元，完成年初预算的 143.56%。
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 5.26
万元，支出决算为 7.95 万元，完成年初预算的 151.14%。预
决算存有差异原因是：由于人员增加，年中追加了 2.69 万
元经费，导致决算数比预算数大。主要用于：机关事业单位
基本养老保险缴费支出。
2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位
医疗(项)年初预算为 2.61 万元，支出决算为 4.05 万元，完
成年初预算的 155.17%。预决算存有差异原因是：由于人员
增加，年中追加了 1.44 万元经费，导致决算数比预算数大。
主要用于：事业单位医疗保险支出。
3.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行
(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.36 万元，完成年
初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：由于人员增加，年
中追加了 4.36 万元经费，导致决算数比预算数大。主要用
于：引进人才的生活补贴和购房补贴。
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4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡
社区管理事务支出(项)年初预算为 41.32 万元，支出决算为
54.01 万元，完成年初预算的 130.71%。预决算存有差异原
因是：由于人员增加，年中追加了 12.69 万元经费，导致决
算数比预算数大。主要用于：单位人员工资福利和办公经费。
5.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡
社区支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.04 万元，
完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：由于人员增
加，年中追加了 0.04 万元经费，导致决算数比预算数大。
主要用于：单位工会经费支出。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为 3.95 万元，支出决算为 5.88 万元，完成年初预
算的 148.86%。预决算存有差异原因是：由于人员增加，追
加 1.93 万元经费，导致决算数比预算数大。主要用于：在
编人员住房公积金。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
梧州市建设工程消防技术中心 2023 年度一般公共预算
财政拨款基本支出 64.25 万元，其中：人员经费支出 60.43
万元，主要包括：基本工资 29.09 万元，津贴补贴 0.77 万
元，绩效工资 9.63 万元，机关事业单位基本养老保险缴费
5.26 万元，职工基本医疗保险缴费 2.61 万元，其他社会保
障缴费 0.27 万元，住房公积金 3.95 万元，其他工资福利支
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出 4.6 万元，退休费 0.19 万元，其他对个人和家庭的补助
4.06 万元，公用经费支出 3.83 万元，
主要包括：办公费 0.35
万元，邮电费 0.1 万元，差旅费 0.62 万元，公务接待费 0.36
万元，工会经费 0.59 万元，其他商品和服务支出 1.8 万元，
支出具体情况如下：
1.工资福利支出 56.18 万元，完成年初预算的 122.82%。
预决算存有差异原因是：由于人员增加，追加 1.44 万元经
费，导致决算数比预算数大。
2.商品和服务支出 3.83 万元，完成年初预算的 91.19%。
预决算存有差异原因是：严格执行中央八项规定，贯彻落实
《党政机关厉行节约反对浪费条例》减少了支出。
3.对个人和家庭的补助 4.25 万元，完成年初预算的
2125%。预决算存有差异原因是：由于人员增加，追加 4.06
万元经费，导致决算数比预算数大。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市建设工程消防技术中心 2023 年度政府性基金支
出 0.00 万元，与 2022 年度决算数一致。其中：基本支出 0.00
万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市建设工程消防技术中心 2023 年度政府性基金支
出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与年初预
算相符。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
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梧州市建设工程消防技术中心 2023 年度国有资本经营
预算支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出
0.00 万元。
梧州市建设工程消防技术中心 2023 年度国有资本经营
预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与
年初预算相符。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.36 万元，
完成年初预算的 46.41%，比上年决算数增加 0.36 万元，上
年无此决算，增长率无可比性，主要原因是：本单位为新成
立单位。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公
务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出
决算 0.36 万元。
具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算相符，
比上年决算数增加 0.00 万元，上年无此决算，增长率无可
比性。原因是：本单位无因公出国（境）费支出。全年使用
财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团
组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国
（境）团组共计 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：
本单位无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
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公务用车购置支出 0.00 万元，与年初预算相符，比上
年增加 0.00 万元。原因是本单位无公务用车购置支出。购
置了 0 辆公务用车。
公务用车运行费支出 0 万元，与年初预算相符，比上年
决算数增加 0.00 万元。原因是：本单位无公务用车运行支
出。2023 年梧州市建设工程消防技术中心开支财政拨款的公
务用车保有量为 0.00 辆，全年运行费支出 0.00 万元，平均
每辆车 0 万元。
3.公务接待费支出 0.36 万元，完成年初预算的 46.41%，
比上年增加 0.36 万元，上年无此决算，增长率无可比性，
主要原因是：本单位为新成立单位，故上年无数据。国内公
务接待批次 4.00 次，人次 30.00 次，国（境）外公务接待
批次 0.00 次，人次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：
政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 0.00 万元（口径参见单位决算 F03 表《机
构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同
金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予
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小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的
0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的
0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；
服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用
车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、
执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用
车 0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）
0.00 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
单位2023年度项目4个，项目支出总额20.71万元。其中，
本级项目4个，本级项目支出20.71万元；对下转移支付项目
0个，对下转移支付项目0万元。项目中，敏感涉密项目0个，
涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：4个项目评为一等，涉及资金20.71万元，占项
目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为
二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总
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额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数
比例0%，占项目支出总额比例0%;0个项目评为四等，涉及资
金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自
评发现的主要问题及原因:（一）项目预算绩效的编制还不
够科学、不够精准。（二）项目支出从投入、实施、跟踪、
效果监督不到位，项目绩效管理过于粗放。下一步改进措施:
一是调整单位预算编制的方式、方法，进一步提高单位预算
编制的精准度。二是建立健全项目绩效管理机制，明确、压
实主体责任，确保项目支出效果达到绩效指标要求。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，建设工程消防技术日常检查
和工作经费项目自评得分为97.49分，一等，项目全年预算
数为3万元，执行数为2.25万元，完成预算的75%。项目绩效
目标完成情况:一是完成本年工作任务；二是经费支出合规；
三是经费支出及时；四是项目支出未超预算支出；五是稳定
机构持续运转、持续发挥机构职能；六是服务对象满意。自
评发现的主要问题及原因:一是项目指标设置不够合理；二
是项目支出从投入、实施、跟踪、效果监督不到位；三是项
目绩效管理过于粗放。下一步改进措施：一是进一步优化预
算项目评价的方式和方法；二是加大预算绩效评价培训力
度。提高相关人员在预算绩效评价工作方面的业务水平。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他
收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、
专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。