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梧州市绿色建材发展和应用中心

2021 年单位决算

—2—

第一部分：梧州市绿色建材发展和应用中心概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市绿色建材发展和应用中心 2021 年度

单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市绿色建材发展和应用中心 2021 年度

单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

—3—

说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市绿色建材发展和应用中心概况

一、单位职责

梧州市绿色建材发展和应用中心主要负责全市散装水

泥、预拌混凝土、预拌砂浆和水泥制品及其他绿色建材发展

和应用工作；研究相关产业发展规划和政策标准等；开展相

关宣传推介和技术推广等工作；承担相关行业运行统计分析

和信息化服务及其他事务性工作；承担相关行业发展措施落

实和政务服务事项实施的辅助性工作；完成上级交办的其他

任务。

二、机构设置

梧州市绿色建材发展和应用中心是财政拨款的全额事

业单位，正科级，公益一类。

三、编制现状、人员构成

梧州市绿色建材发展和应用中心人员编制总数 3名，其

中：全额事业编制 3名。在职在编人员 3人，全额事业在职

在编 3人。离退休人员 1人。

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第二部分：梧州市绿色建材发展和应用中心 2021 年度单位

决算报表

（此部分另附表格，挂报告尾部）

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第三部分：梧州市绿色建材发展和应用中心 2021 年度单位

决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入39.46万元，其中本年收入

39.46万元,较2020年度决算数减少1.56万元，下降3.8%。收入

具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入39.46万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2020年度决算数减少1.17万元，下降

2.9%，主要原因是根据财政有关要求，对一般性项目支出进

行压减。

2.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金。较2020年度决算数减少0.39万元，下降100.0%，主要原

因是2020年资金使用符合预算，无结转结余。

（二）本单位2021年度总支出39.46万元，其中本年支出

39.44万元,较2020年度决算数减少1.58万元，下降3.9%。支出

具体情况如下：

1.社会保障和就业支出3.67万元：主要用于支付在编在职

职工基本养老保险费。较2020年度决算数增加0.14万元，增

长4.0%，主要原因是工资基数增加，养老保险费随之增加。

2.卫生健康支出1.85万元：主要用于支付在编在职职工医

疗保险费。较2020年度决算数增加0.07万元，增长3.9%，主

要原因是工资基数增加，医疗保险费随之增加。

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3.城乡社区支出27.38万元：主要用于在编在职员工工资

福利、办公费、邮电费、差旅费等支出。较2020年度决算数

增加0.37万元，增长1.4%，主要原因是职工的工资基数有所

增加。

4.资源勘探信息等支出3.79万元：主要用于散装水泥、预

拌混凝土、预拌砂浆项目的办公费、差旅费、公务接待费、

委托业务费、公务用车运行维护费等。较2020年度决算数减

少2.26万元，下降37.9%，主要原因是根据财政有关要求，对

一般性项目支出进行压减。

5.住房保障支出2.75万元：主要用于支付在编在职职工住

房公积金。较2020年度决算数增加0.10万元，增长3.8%，主

要原因是工资基数增大，公积金缴费随之增加。

6.年末结转和结余0.02万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以

后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加

0.02万元，增长100.0%，主要原因是2021年度预算执行有少

量结余未使用。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市绿色建材发展和应用中心2021年度一般公共预

算财政拨款支出39.44万元，较2020年度决算数减少1.58万

元，下降3.9%。其中：基本支出35.65万元，项目支出3.79万

元。

梧州市绿色建材发展和应用中心2021年度一般公共预

算财政拨款支出年初预算为39.59万元，支出决算为39.44万

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元，完成年初预算的99.6%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为3.67万元，

支出决算为3.67万元，完成年初预算的100.0%，主要用于在

编在职职工基本养老保险缴费支出。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出3.67万元，完成

年初预算的100.0%。主要用于在编在职职工基本养老保险缴

费支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为1.85万元，支出

决算为1.85万元，完成年初预算的100.0%，主要用于在编在

职职工医疗保险缴费支出。

1.事业单位医疗支出1.85万元，完成年初预算的100.0%。

主要用于在编在职职工医疗保险缴费支出。

（三）城乡社区支出（类）年初预算为27.11万元，支出

决算为27.38万元，完成年初预算的101.0%。主要用于在职在

编人员工资性支出。

1．其他城乡社区管理事务支出27.38万元，完成年初预

算的101.0%。主要用于在职在编人员工资性支出和定额公用

经费支出。较年初预算数增加0.27万元，主要是由于每年在

职在编员工的工资调增和其他社会保险缴费的增加。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为4.21

万元，支出决算为3.79万元，完成年初预算的90.0%。主要用

于散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆专项支出。

1．其他资源勘探工业信息等支出3.79万元，完成年初预

算的90.0%。主要用于散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆专

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项支出，较年初预算数减少0.42万元，主要是由于当年压减

专项公用经费支出。

（五）住房保障支出（类）年初预算为2.75万元，支出

决算为2.75万元，完成年初预算的100.0%，主要用于在编在

职职工住房公积金缴费支出。

1．住房公积金支出2.75万元，完成年初预算的100.0%。

主要用于在编在职员工住房公积金缴费支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出35.65万元，比

上年增加0.68万元，增长1.9%，主要是在编在职人员工资、

社保类增加支出。

其中：人员经费33.79万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公

积金；公用经费1.86万元，主要包括：办公费、邮电费、差

旅费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出33.79万元，完成年初预算的

100.6%。主要是当年在编在职人员工资、社保类增加支出。

（二）商品和服务支出1.86万元，完成年初预算的98.9%。

主要是当年公用经费使用有0.02万元结余。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

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去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预

算相比无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置

及运行费支出决算0.92万元；公务接待费支出决算0.23万元。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算总额为1.15万元，比预算减少0.28万元，低于预算原因

是本年度“三公”经费压减；比去年减少0.64万元，下降35.8%，

减少原因主要是本年度“三公”经费压减。其中，因公出国支

出决算与预算相比无变化，其原因是本年度无出国（境）经

费支出，预算与去年相比无变化，其原因主要是本年度无出

国（境）经费支出；公务用车购置支出决算与预算相比无变

化，其原因是本年度无公务用车购置支出，与去年相比无变

化，其原因主要是本年度无公务用车购置支出；公务用车运

行维护费支出决算比预算减少0.28万元，低于预算原因是本

年度“三公”经费压减；比去年减少0.64万元，下降41.0%，减

少原因主要是本年度“三公”经费压减；公务接待费支出决算

与预算持平，持平预算原因是严格按预算合理支出公务接待

费；比去年相比持平，无增长或下降，原因主要是严格按预

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算合理支出公务接待费，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排梧州市绿色建材发展和应用中心出国团组0个，参加

其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共

计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.92万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车；

公务用车运行支出0.92万元。主要用于市内因公出行以

及开展散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆检查业务所需车辆

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，梧州市

绿色建材发展和应用中心开支财政拨款的公务用车保有量

为1辆，全年运行费支出0.92万元，平均每辆0.92万元。

（三）公务接待费支出0.23万元,国内公务接待批次3次，

人次18次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出，与去年相比无变化，与预

算相比持平。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本单位政府采购支出总额0.23万元，其中：政府

采购货物支出0.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购

支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.23万元，占

政府采购支出总额的100.0%。

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（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：单位其他运转类

项目1个,共涉及资金3.79万元，占一般公共预算项目支出总

额的100.0%。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在单位决算中反映“专项公用经费-散装水

泥、预拌混凝土、预拌砂浆项目”项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“专项公

用经费-散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆项目”项目自评得

分为99分。发现的主要问题及原因：前三季度未达到支出进

度要求，被压减项目经费。下一步改进措施：做好支出计划，

及时开支，从而达到支出进度；二是加强与财政部门沟通，

提高年初单位预算编制合理性、准确性。

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2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称

专项公用经费-

散装水泥、预拌

混凝土、预拌砂

浆项目

项目编

码

101194

项目实施单位

梧州市绿色建材

发展和应用中心

主管部

门

梧州市工业和信息化局

资金总额

资金来源

金额（万元）

合计

3.79

其中：一般公

共预算拨款

其中: 中央

自治区

政府性

基金

——

其他资

金

——

项目概况（包括

项目立项依据、

可行性和必要

性、支持范围、

实施内容等）

我中心是梧州市行政区域内散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆发展和

应用的具体监督管理机构。依据产业发展规划和目标，制定措施，通

过开展混凝土质量抽检检查、日常执法巡查、订制宣传材料、组织交

流学习调研等方式开展具体的监督管理工作。

项目起始时间

2021 年 1 月 1 日

项目终止时间

2021 年 12 月 31 日

项目实施进度

安排

年度内完成支出。

年度绩效目标

保障机构开展专项工作的日常开支，做好散装水泥、预拌砂浆推广、

预拌混凝土监管、宣传推广农村用散（混凝土）、对本地区的水泥、

预拌混凝土、预拌砂浆生产企业进行监督检查，协同上级部门开展学

习调研等各项工作，更好地履行职责。

自评得分（满

分 100 分）

预算执行率%（10 分）

项目绩效目标

衡量指标

一级

指标

二级

指标

指标内容

指标值

实际完成

值

未完

成的

原因

指标

得分

产出

指标

（50

分。其

中：产

出数

量、质

量、时

效、成

本分

产出

数量

办公人数

3 人

订“一报一

刊”

大于 48 份

差旅人次

不少于 30

人次

58 人次

混凝土企

业质量抽

检

小于 10 家

10 家

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别 20

分、10

分）

保留公务

车

1 辆

接待人次

18 人次

产出

质量

办公费支

出标准

合格

订“一报一

刊”支出标

准

合格

差旅人次

合格

混凝土企

业质量抽

检

合格

保留公务

车

合格

接待人次

合格

产出

时效

完成时间

2021 年 12

月底前

2021 年 12

月底前

完成率

100%

资金支付

率

100%

产出

成本

办公费支

出

0.5 万元

差旅费支

出

1.48 万元

1.35 万元

前三

季度

未达

到支

出进

度要

求，被

压减

项目

经费

1400

元

公务接待

费支出

0.23 万元

质量抽检

委托业务

支出

0.8 万元

公务车运

行维护支

出

1.2 万元

0.91 万元

前三

季度

未达

到支

出进

度要

求，被

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压减

项目

经费

2800

元

效果

指标

（30

分）

经济

效益

2021 年水

泥、混凝土

预拌砂浆生

产企业生产

产值

23 亿元

25 亿元

社会

效益

2021 年度完

成预拌混凝

土供应量

450 万立方

米

561.55 万

立方米

2021 年度完

成散装水泥

供应量

20 万吨

55.91 万吨

生态

效益

2021 年度减

少二氧化碳

排放量

1.3 万吨

1.97 万吨

2021 年度减

少粉尘排放

1300 吨

2208 吨

2021 年度消

化工业固体

废料

35 万吨

45 万吨

可持

续影

响

无

社会

公众

或服

务对

象满

意度

（10

分）

——

满意度

96%

98%

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当

年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位

当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差

额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

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任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、资源勘探工业信息等支出：指用于资源勘探、制

造业、建筑业、工业信息等方面支出。

十二、公务用车运行维护费支出：指单位按规定保留的

公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励

费用等支出。

十三、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

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费以及其他费用。