梧州市节能监察中心 2023 年度单位
决算
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目 录
第一部分：梧州市节能监察中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市节能监察中心 2023 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市节能监察中心 2023 年度单位决算情况说
明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市节能监察中心概况
一、本单位职责
负责对用能单位履行国家及自治区颁发的节能法律、法
规、规章及节能标准进行监督监察；依法对梧州市重点用能
单位、商业和社会用能的状况进行监督检查；受理全市能源
利用违法、违规案件的举报、投诉、仲裁及处罚。
二、机构设置情况
梧州市节能监察中心独立编制机构共 1 个，为正科级财
政全额拨款公益一类事业单位，2023 年本单位人员编制为 5
人，年末实有人数 5 人。我中心按照单位预算安排，单独编
报预算决算。
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第二部分：梧州市节能监察中心 2023 年度单位决算报表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧
州市节能监察中心 2023 年度单位决算公开表》)
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第三部分：梧州市节能监察中心 2023 年度单位决算情况说
明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 76.94 万元，其中本年收
入 76.94 万元，较 2022 年度决算数增加 17.38 万元，增长
29.18%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 76.94 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 19.21 万元，增
长 33.28%，主要原因：区节能监察中心拨款补助我中心 2022、
2023 年专项节能监察工作办公经费以及在编在职人员增加
导致政府预算财政拨款收入增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因：本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨
款收入，与 2022 年相比无增减变化。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：本单位 2023 年无有国有资本经营预算
财政拨款收入，与 2022 年相比无增减变化。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要
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原因是：本单位 2023 年无事业收入，与 2022 年相比无增减
变化。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
万元，增长 0%，主要原因是：本单位 2023 年无经营性收入，
与 2022 年相比无增减变化。
6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数增
加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位 2023 年无其
他收入，与 2022 年相比无增减变化。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数减少 1.83 万元，下降 100.00%，主要原
因是：2023 年事业运行费用支出与预算收入持平，不需要动
用以前年度非财政拨款结余积累来弥补收支缺口。
8.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主
要原因是：本单位部分项目本年已执行完毕，不需要结转到
下年继续执行。
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（二）本单位 2023 年度总支出 76.94 万元，其中本年支
出 74.80 万元，较 2022 年度决算数增加 17.38 万元，增长
29.18%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（208 类）5.97 万元：主要用于：
在编在职员工基本养老保险缴费支出。较 2022 年度决算数
增加 0.93 万元，增长 18.45%，主要原因是：在编在职人员
增加导致较 2022 年度决算数有所增加。
2.卫生健康支出（210 类）2.95 万元：主要用于：在编
在职员工医疗保险缴费支出。较 2022 年度决算数增加 0.23
万元，增长 8.46%，主要原因是：在编在职人员增加导致较
2022 年度决算数有所增加。
3.节能环保支出（211 类）61.41 万元：主要用于：本单
位运转经费支出。较 2022 年度决算数增加 13.41 万元，增长
27.94%，主要原因是：2023 年在编在职人员增加、运转经费
的财政拨款预算收入支出增加所致。
4.住房保障支出（221 类）4.48 万元：主要用于：在编
在职职工住房公积金缴费支出。较 2022 年度决算数增加 0.68
万元，增长 17.89%，主要原因是：在编在职人员增加导致较
2022 年度决算数有所增加。
5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算
增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位本年度无结
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余分配。
6.年末结转和结余 2.13 万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
增加 2.13 万元，增长 100%，主要原因是区节能监察中心拨
款补助我中心的 2022、2023 年专项节能监察工作办公经费
结转结余增加导致较 2022 年度决算数有所增加。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市节能监察中心 2023 年度一般公共预算财政拨款
支出 74.80 万元，较 2022 年度决算数增加 17.07 万元，增长
29.57%。其中：基本支出 66.88 万元，项目支出 7.92 万元。
梧州市节能监察中心 2023 年度一般公共预算财政拨款
支出年初预算为 64.85 万元，支出决算为 74.80 万元，完成
年初预算的 115.34%。
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 5.97 万
元，支出决算为 5.97 万元，完成年初预算的 100.0%。预决
算存有差异原因是：社会保障和就业支出(类)行政事业单位
养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出
决算数与年初预算无差异。主要用于在编在职职工基本养老
保险缴费支出。
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医
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疗(项)年初预算为 2.95 万元，支出决算为 2.95 万元，完成年
初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：卫生健康支出(类)
行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算数与年初
预算无差异。主要用于在编在职职工医疗保险缴费支出。
(3)节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环
保支出(项)年初预算为 51.45 万元，支出决算为 61.41 万元，
完成年初预算的 119.36%。预决算存有差异原因是：节能环
保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)支出
决算数与年初预算无差异。主要用于本单位运转经费支出。
(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年
初预算为 4.48 万元，支出决算为 4.48 万元，完成年初预算
的 100.0%。预决算存有差异原因是：住房保障支出(类)住房
改革支出(款)住房公积金(项)支出决算数与年初预算无差异。
主要用于在编在职职工住房公积金缴费支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
梧州市节能监察中心 2023 年度一般公共预算财政拨款
基本支出 66.88 万元，其中：人员经费支出 55.56 万元，主要
包括：基本工资 14.24 万元，津贴补贴 0.96 万元，绩效工资
25.17 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5.97 万元，职
工基本医疗保险缴费 2.95 万元，其他社会保障缴费 0.36 万
元，住房公积金 4.48 万元，退休费 0.8 万元，生活补助 0.63
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万元，公用经费支出 11.32 万元，主要包括：办公费 0.1 万
元，电费 0.18 万元，公务接待费 0.2 万元，委托业务费 6.47
万元，工会经费 0.68 万元，其他商品和服务支出 3.7 万元，
支出具体情况如下：
(1)工资福利支出 54.12 万元，完成年初预算的 104%。预
决算存有差异原因是：在编在职人员增加导致工资福利支出
超年初预算数。
(2)商品和服务支出 11.32 万元，完成年初预算的 105.4%。
预决算存有差异原因是：2023 年在编在职人员增加、运转经
费的财政拨款预算收入支出增加导致商品和服务支出超年
初预算数。
(3)对个人和家庭的补助 1.43 万元，完成年初预算的
176.54%。预决算存有差异原因是：人才引进人员增加，导
致对个人和家庭的补助支出增加。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市节能监察中心 2023 年度政府性基金支出 0.00 万
元，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。其中：
基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市节能监察中心 2023 年度政府性基金支出年初预
算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市节能监察中心 2023 年度国有资本经营预算支出
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0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市节能监察中心 2023 年度国有资本经营预算支出
年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预
算的 0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.93 万元，完
成年初预算的 100.00%，比上年决算数增加 1.13 万元，增
长 141.25%，主要原因是：2023 年节能监察企业耗能任务繁
重，导致“三公”经费的公务用车购置及运行维护费、公务接
待费财政拨款支出增加。其中：因公出国（境）费支出决算
0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 1.73 万元，公
务接待费支出决算 0.20 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算
的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：
本单位本年度无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款
安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，
参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团
组共计 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：0
（二）公务用车购置及运行费支出 1.73 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，原因是本单位本年度无公务用车购置
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支出。购置了 0 辆公务用车，主要用于本单位相关业务。
公务用车运行费支出 1.73 万元，完成年初预算的
100.00%，比上年决算数增加 0.93 万元。原因是：2023 年节
能监察企业耗能任务繁重，导致“三公”经费的公务用车购置
及运行维护费财政拨款支出增加。主要用于机要文件交换、
市内因公出行以及开展节能降耗监察业务所需车辆燃料费、
维修费、过路过桥费、保险费等。2023 年梧州市节能监察中
心及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1.00 辆，全
年运行费支出 1.73 万元，平均每辆车 1.73 万元。
（三）公务接待费支出 0.20 万元，完成年初预算的
100.00%，比上年增加 0.20 万元，增长 100%，主要原因是：
2023 年节能监察企业耗能任务繁重，导致“三公”经费的公务
接待费财政拨款支出增加。国内公务接待批次 4.00 次，人次
17.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元（与单位
决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预
算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数
减少 5.87 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，
增长 0%。主要原因是：我中心为财政全额拨款公益一类事
业单位，无机关运行经费支出。
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（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车
0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执
法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车
1.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00
台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
梧州市节能监察中心 2023 年度项目 3 个，项目支出总
额 4.77 万元，其中：本级项目 3 个，本级项目支出 4.77 万
元；2023 年度所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密
项目绩效自评结果为：3 个项目评为一等涉及资金 4.77 万元，
占项目总数比例为 100%，占项目支出总额比例 60.08%；自
评发现的主要问题及原因：2023 年“专项公用经费-节能环保
专项经费”因压减项目经费支出，导致支出进度（46.26%）严
重滞后。感受到从预算绩效管理角度，资金跟踪问效管理等
存在一些认知差距。努力不断强化预算资金管理意识、提高
预算绩效管理认识，积极加强与财政局的沟通，确保专项资
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金及时、完整的下达，合理、科学地使用预算资金，提高其
使用效率。（一）强化预算资金管理意识，加强与财政局的沟
通，确保及时下达专项资金，合理、科学地使用预算资金，提
高其使用效率。（二）管理队伍建设，加强人员专业知识并提
高综合素质，提高业务技能，保证财务水平不断提高，采取有
效措施合理分配预算资金使用，提高预算资金使用率。（三）
预算资金安排结合实际分析研究、科学测算、合理安排、统一
支出标准，指标专项专款专用，公用经费和人员经费切实分指
标支付，不混用挪用，有效保障各项工作的顺利开展，提高预
算资金使用效率，对预算资金实施管理和预算控制，做到预算
资金科学合理地安排和分配。（四）科学设置，通过学习，针
对绩效指标的设置，加大定量指标的设置比例，不断修改完善
项目的评价指标体系，加强动态监督管理和评价，进一步提高
绩效评价工作质量。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，2023 年“专项公用经费-节能
环保专项经费”项目自评得分 94.26 分，项目支出绩效自评结
果为一等；项目全年预算数为 5.90 万元，预算执行数为 2.73
万元，完成预算的 46.26%；项目绩效目标完成情况：根据
《2023 年度预算项目绩效自评表》前期所设立的数量、质量、
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时效、成本、效益、满意度、资金管理 10 个三级绩效指标
均已完成；自评发现的主要问题及原因：2023 年“专项公用
经费-节能环保专项经费”因压减项目经费支出，导致支出进
度严重滞后。感受到从预算绩效管理角度，资金跟踪问效管
理等存在一些认知差距。努力不断强化预算资金管理意识、
提高预算绩效管理认识，积极加强与财政局的沟通，确保专
项资金及时、完整的下达，合理、科学地使用预算资金，提
高其使用效率。改进措施：（一）强化预算资金管理意识，加
强与财政局的沟通，确保及时下达专项资金，合理、科学地使
用预算资金，提高其使用效率。（二）管理队伍建设，加强人
员专业知识并提高综合素质，提高业务技能，保证财务水平不
断提高，采取有效措施合理分配预算资金使用，提高预算资金
使用率。（三）预算资金安排结合实际分析研究、科学测算、
合理安排、统一支出标准，指标专项专款专用，公用经费和人
员经费切实分指标支付，不混用挪用，有效保障各项工作的顺
利开展，提高预算资金使用效率，对预算资金实施管理和预算
控制，做到预算资金科学合理地安排和分配。（四）科学设置，
通过学习，针对绩效指标的设置，加大定量指标的设置比例，
不断修改完善项目的评价指标体系，加强动态监督管理和评价，
进一步提高绩效评价工作质量。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
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动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不
足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结
余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。