梧州市节能监察中心 2024 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市节能监察中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市节能监察中心 2024 年单位预算及“三

公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市节能监察中心 2024 年单位预算报表

（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：梧州市节能监察中心概况

一、主要职能

负责对用能单位履行国家及自治区颁发的节能法律、法

规、规章及节能标准进行监督监察；依法对梧州市重点用能

单位、商业和社会用能的状况进行监督检查；受理全市能源

利用违法、违规案件的举报、投诉、仲裁及处罚。

二、机构设置情况

梧州市节能监察中心为财政全额拨款事业单位，正科级，

为公益一类事业单位。

三、人员构成情况

梧州市节能监察中心人员编制总数 5名，其中：全额事

业编制 5人。其中，在职在编人员 5人，包括：全额事业在

职在编 5人。其他聘用人员 1人，退休人员 4人。

第二部分：梧州市节能监察中心 2024 年单位预算及“三

公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 755,822.62 元，同比增加

107,659.92 元，增长 16.61% 。其中：本年收入预算

755,822.62 元，同比增加 107,659.92 元，增长 16.61%；

上年结转结余为 0.00 元，同比增减无变化。收入包括：一般

公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和

就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

2024 年收支预算总体增加主要是项目支出收入增加，

导致收入预算总体增加。

二、单位收入预算总体情况说明

2024 年收支总预算 755,822.62 元，同比增加

107,659.92 元，增长 16.61% 。其中：本年收入预算

755,822.62 元，同比增加 107,659.92 元，增长 16.61%。

其中：

（一）一般公共预算拨款 755,822.62 元，占收入总预算

的100%，同比增加 107,659.92 元，增长 16.61%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）上年结转结余 0.00 元。

三、单位支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 755,822.62 元，较上年增长 16.61%；

其中：基本支出预算 695,822.62 元，占支出总预算的 92.06%，

同比增加 60,259.92 元，增长 9.48 % ；项目支出预算

60,000.00 元，占支出总预算的 7.94%，同比增加 47,400.00

元，增长 376.19%。

其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 65,493.76 元，占支

出总预算 8.67%，同比增加 5,806.08 元，增长 9.27%。

（二）卫生健康支出类科目 32,337.54 元，占支出总预

算4.28%，同比增加 2,866.75 元，增长 9.73%。

（三）住房保障支出类科目 49,120.32 元，占支出总预

算6.50%，同比增加 4,354.56 元，增长 9.73%。

（四）节能环保支出 608,871.00 元，占支出总预算

80.55%，同比增加 94,632.53 元，增长 18.40%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 755,822.62 元。收入包括：

一般公共预算拨款 755,822.62 元；支出包括：社会保障和就

业支出 65,493.76 元、卫生健康支出 32,337.54 元、住房保

障支出 49,120.32 元、节能环保支出 608,871.00 元。财政拨

款总收支较上年增长 16.61%，主要原因是：项目支出收入

增加，导致收支预算总体增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 755,822.62 元，较上年

增长 16.61%。其中：基本支出 695,822.62 元，项目支出

60,000.00 元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 65,493.76 元。全

部为基本支出 65,493.76 元。主要用于支付在编在职职工基

本养老保险费。

事业单位医疗 32,337.54 元。全部为基本支出 32,337.54

元。主要用于支付在编在职职工医疗保险费。

其他节能环保支出 608,871.00 元。其中：基本支出

548,871.00 元，项目支出 60,000.00 元。主要用于在编在职

员工工资福利、办公费、电费、公务接待费、委托业务费、

工会经费、其他商品和服务支出、退休费及专项公用经费支

出等。

住房公积金 49,120.32 元。全部为基本支出 49,120.32

元。主要用于支付在编在职职工住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 695,822.62 元，占一般公共预算支出

的92.06%，60,259.92 元，增长 9.48 %。增长的主要原因

是依据相关规定提高了在编在职员工工资及退休公用经费标

准。其中：

工资福利支出预算 560,816.98 元，占基本支出预算

80.59%，同比增加 40,623.84 元，增长 7.81%。

商品和服务支出预算 126,965.64 元，占基本支出预算

18.25%，同比增加 19,636.08 元，增长 18.30%。

对个人和家庭补助支出预算 8,040.00 元，占基本支出预

算1.16%，同比无变化。

资本性支出预算 0.00 元，同比无增减变化。

2. 项目支出 60,000.00 元，占一般公共预算支出的

7.94%，同比增加 47,400.00 元，增长 376.19%。增长的主

要原因是财政拨款节能专项支出增加所致。其中：

工资福利支出预算 0.00 元，同比无增减变化。

商品和服务支出预算 60,000.00 元，占项目支出预算

100%，同比增加 47,400.00 元，增长 376.19%。

对个人和家庭补助支出预算 0.00 元，同比无增减变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年本年一般公共预算基本支出 695,822.62 元，较

上年增长 9.48 %。其中：

人员经费 63,5822.62 元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基

本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、

委托业务费等。较上年增长 10.22%，主要原因是依据相关

规定提高了在编在职员工工资及退休公用经费标准。

公用经费 60,000.00 元，主要包括：办公费、电费、公

务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。较上年增长

2.21%，主要原因是依据相关规定提高了公用经费标准。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年单位预算全口径安排 “三公 ”经费支出预算

21,000.00 元，同比增加 9,600.00 元，增长 84.21%。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，与去年同比无

增减变化。

2. 公务接待费支出预算 1,000.00 元，同比减少

1,800.00 元，下降 64.29 %，减少主要原因是根据财政相关

规定要求压缩了公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 20,000.00 元，同比

增加 11,400.00 元，增长 132.56% 。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 20,000.00 元，同比

增加 11,400.00 元，增长 132.56% ；增加主要原因是节能

减排监察企业耗能任务增大，车辆使用维护增加，导致公务

用车运行维护费支出相对增加。

（2）公务用车购置费 0.00 元，与去年同比无增减变化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公 ”经费支出预算

21,000.00 元，同比增加 9,600.00 元，增长 84.21%。

其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无增减变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费支出预算 1,000.00 元，同比减少 1,800.00

元，下降 64.29 %，减少主要原因是根据财政相关规定要求

压缩了公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 20,000.00 元，同比增

加11,400.00 元，增长 132.56%。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 20,000.00 元，同比增

加11,400.00 元，增长 132.56%。其中，当年一般公共预算

资金安排的“三公”经费支出预算 20,000.00 元，同比增加

11,400.00 元，增长 132.56 %。加主要原因是节能减排监察

企业耗能任务增大，车辆使用维护增加，导致公务用车运行

维护费支出相对增加。

（2）公务用车购置预算 0.00 元，同比无增减变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费说明。

本单位机关运行经费财政拨款预算 0.00 元。

本单位为事业单位，事业运行经费总预算安排

126,965.64 元，其中：基本支出预算 126,965.64 元，项目

支出预算 0.00 元，同比增加 19,636.08 元，增长 18.30%。

主要原因是依据相关规定提高了聘用人员工资福利标准。其

主要用于办公费、电费、公务接待费、委托业务费、工会经

费、其他商品服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 33,600.00 元，同比增加

25,000.00 元，增长 290.70 %。其中：政府集中采购 0.00

元，占政府采购预算的 0.00%，同比无增减变化。分散采购

预算 33,600.00 元，占政府采购预算的 100.00%，同比增加

25,000.00 元，增长 290.70 %；主要原因是 2024 年节能减

排监察企业耗能任务增大，导致分散采购预算增加。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款

33,600.00 元，财政专户管理的资金安排 0.00 元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 4,000.00 元，占政

府采购预算 11.90%；工程类采购 0.00 元，占政府采购预算

0.00%；服务类采购 29,600.00 元，占政府采购预算 88.10%。

货物类采购主要内容是：采购复印纸 , 预算金额

4,000.00 元,主要是中心日常办公及节能监察专项工作需求；

服务类采购主要内容是：

1.采购车辆维修与保养、加油服务,

预算金额 20,000.00 元,主要是应对 2024 年节能监察专项工

作；

2.采购会议、培训会服务,预算金额 9,600.00 元,主要是

应对 2024 年节能监察专项工作及日常节能监察工作。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤

用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

截至2023年12月31日，资产原值合计1,411,875.00元，

其中：1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备1,287,835.00

元（主要包括通用雪佛兰-科帕奇汽车1辆，爱普生投影仪1

台、多通道热流计2台、照度计9台、数字微压计2台、手持式

数字万用示波表1台、电动机经济运行测试仪3台等多种节能

监察通用设备）。3. 专用设备123,360.00元（主要包括烟气

分析仪2台、皮托管2台、热球式风速仪2台等多种节能监察专

用设备）。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，6. 家具、

用具、装具等680.00元。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位 2024 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，

其中：涉及市本级项目 1个，预算资金 60,000.00 元。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目名称：专项公用工作经费（含节能监察工作经

费等），预算资金 60,000.00 元；2024 年度绩效目标为：根

据《中华人民共和国节约能源法》、《广西壮族自治区实施

《中华人民共和国节约能源法》办法》、《工业节能管理办

法》(工业和信息化部 2016 年令第 33 号)等有关规定和

《工业和信息化部办公厅关于组织开展 2024 年度工业节能

监察工作的通知》 (工信厅节函【2023】86 号)文件要求，

在全市开展 2024 年梧州市工业节能监察工作，充分发挥节

能监察的监督保障作用，依法推进工业节能和绿色发展。设

2条数量指标：数量指标 1.督察节能监督管理和监察重点能

耗企业数量≧25 家,数量指标 2.开展监察培训动员工作会场

次≧1场；设 2条质量指标：质量指标 1.监督管理和监察覆

盖率≧85%，质量指标 2.培训工作任务完成率≧90%；设 1

条时效指标：督察企业工作按时完成率≧90%；设 1条成本

指标：项目成本超支率≦0%；设 1条社会效益指标：提升

企业节能减排意识，定性为有效；设 1条满意度指标：企业

满意度≧90%。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2024 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。