梧州市节能监察中心
2022 年度单位决算公开报告
目 录
第一部分：概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市节能监察中心 2022 年度单位决算报
表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市节能监察中心 2022 年度单位决算情
况说明
一、2022 年度收入支出决算总体情况。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明。
四、2022 年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：梧州市节能监察中心概况
一、本单位职责
负责对用能单位履行国家及自治区颁发的节能法律、法
规、规章及节能标准进行监督监察；依法对梧州市重点用能
单位、商业和社会用能的状况进行监督检查；受理全市能源
利用违法、违规案件的举报、投诉、仲裁及处罚。
二、机构设置情况
梧州市节能监察中心为财政全额拨款事业单位，正科级，
为公益一类事业单位。
三、编制现状、人员构成
梧州市节能监察中心人员编制总数 5名，其中：全额事
业编制 5人。在职在编人员 4人，全额事业在职在编 4人。
其他聘用人员 1人，退休人员 4人。
第二部分：梧州市节能监察中心 2022 年度单位决算报表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
第三部分：梧州市节能监察中心 2022 年度单位决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2022年度总收入59.56万元，其中本年收入
57.73万元, 较2021年度决算数减少1.94万元，下降3.2%。收入
具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入57.73万元，为市本级财政当
年拨付的资金。较2021年度决算数增加3.74万元，增长6.9%，
主要原因是：2022年在编在职人员增加，社保、医保和公积金
的预算支出增加。
2.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收
入。较2021年度决算数减少4.02万元，主要原因是2022年减少
了自治区下拨专项节能监察工作经费。
3.使用非财政拨款结余1.83万元，主要是所属事业单位在当
年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收
入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨
款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数减少
1.67万元，下降47.8%，主要原因是2022年度单位运行费用支出
减少。
（二）本单位2022年度总支出59.56万元，其中本年支出
59.56万元,较2021年度决算数减少1.94万元，下降3.2%。支出
具体情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）5.04万元：主要用于支付在
编在职职工基本养老保险费。较2021年度决算数减少0.6万元，
下降10.6%，主要原因是调减了在编在职社保缴费基数。
2.卫生健康支出（类）2.72万元：主要用于支付在编在职职
工医疗保险费。较2021年度决算数增加0.11万元，增长4.3%，
主要原因是在编在职人数增加导致医保缴费增加。
3. 节能环保支出（类）48万元：主要用于本单位运转经费
支出。较2021年度决算数减少1.06万元，下降2.2%，主要原因
是根据财政相关要求，对一般性支出进行压减。
4.住房保障支出（类）3.8万元：主要用于支付在编在职员
工住房公积金。较2021年度决算数减少0.4万元，下降9.5%，主
要原因是调减了在编在职住房公积金缴费基数。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市节能监察中心2022年度一般公共预算财政拨款支出
57.73万元，较2021年度决算数增加3.74万元，增长6.9%。其中：
基本支出56.3万元，项目支出1.43万元。
梧州市节能监察中心2022年度一般公共预算财政拨款支出
年初预算为52.7万元，支出决算为57.73万元，完成年初预算的
109.6%。其主要原因是：2022年在编在职人员增加，社保、医
保和公积金、运转经费的预算支出增加。
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为4.68万元， 支
出决算为5.04元，完成年初预算的107.6%。其主要原因是：
2022
年在编在职人员增加、养老保险缴费支出增加；主要用于在编
在职职工基本养老保险缴费支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为5.04万元，主
要用于在编在职职工基本养老保险缴费支出。较年初预算数增
加0.35万元，完成年初预算的107.6%。主要是2022年在编在职
人员增加、养老保险缴费支出增加，
（二）卫生健康支出（类）年初预算为2.38万元，支出决
算为2.72万元，完成年初预算的114.0%。主要是2022年在编在
职人员增加、医疗保险缴费支出增加；主要用于在编在职职工
医疗保险缴费支出。
事业单位医疗支出决算为2.72万元，主要用于在编在职职
工医疗保险缴费支出。较年初预算数增加0.34万元，完成年初
预算的114.0%。主要是2022年在编在职人员增加、医疗保险缴
费支出增加。
（三）节能环保支出（类）年初预算为42.12万元，支出决
算为48万元，完成年初预算的114%。其主要原因是：2022年
在编在职人员增加，运转经费的预算支出增加；主要用于本单
位运转经费支出。
其他节能环保支出决算为48万元，主要用于本单位运转经
费支出。较年初预算数增加5.88万元，完成年初预算的114%。
其主要原因是：2022年在编在职人员增加，运转经费的预算支
出增加。
（四）住房保障支出（类）年初预算为3.51万元，支出决
算为3.8万元，完成年初预算的108.1%。主要原因是：2022年
在编在职人员增加，住房公积金缴费支出增加；主要用于在编
在职职工住房公积金缴费支出。
住房公积金支出决算为3.8万元，主要用于在编在职职工住
房公积金缴费支出。较年初预算数增加0.29万元，完成年初预
算的108.1%。主要原因是：2022年在编在职人员增加，住房公
积金缴费支出增加。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出56.3万元，2021
年度一般公共预算财政拨款基本支出47.2万元，比上年增加9.09
万元，增长19.3%，主要原因是在编在职人员增加，工资、津
补贴及社保缴费预算支出增加。
其中：人员经费46.6万元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医
疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费9.72
万元，主要包括：办公费、邮电费、维护费、委托业务费、工
会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。支出具
体情况如下：
（一）工资福利支出46.6万元，完成年初预算的100.5%；主
要原因是在编在职人员增加，工资、津补贴及社保缴费预算支
出增加。
（二）商品和服务支出9.72万元，完成年初预算的221.4%。
主要原因是：2022年在编在职人员增加，运转经费的预算支出
增加。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
梧州市节能监察中心2022年度无政府性基金收入，也无政
府性基金支出，与去年相比无增减变化，与预算相比无增减变
化。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市节能监察中心2022年度无国有资本经营预算收入，
也无国有资本经营预算支出，与去年相比无增减变化，与预算
相比无增减变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.8万元，完成
预算的159.7%，比上年减少0.15万元，主要原因是根据财政相
关规定要求，继续进行“三公”经费压减所致。其中：因公出国
（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.8
万元，公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。因公出国支出决算比
预算相比无变化。全年使用财政拨款安排梧州市中小企业服务
中心、所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0
个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0.8万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0.8万元，完成预算的159.7%，比上年减
少0.15万元，原因是根据财政相关规定要求，继续进行“三公”
经费压减所致。主要用于因公出行以及开展业务所需车辆燃料
费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，梧州市节能监
察中心所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运
行费支出0.8万元，平均每辆0.8万元。
（三）公务接待费支出0万元，国内公务接待批次0次，人
次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出，与去年相比无增减变化，与
预算相比无增减变化。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位无政府采购支出，与去年相比无增减变化，与预算
相比无增减变化。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）
级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执
法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价
值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度1个一
般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1.43万元，占
一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“专项公用经费-节能环保专项经费”1个项目进行
了单位评价，涉及一般公共预算支出1.43万元，政府性基金预
算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看
预算执行率基本达到93.4%，产出数量、产出质量、产出时效
等均达到预期目标，经济效益、生态效益较好。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在单位决算中反映1个项目绩效自评结果。
“专项公用经费-节能环保专项经费”项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，“专项公用经费-节能环保专项经费”
项目自评得分为99.25分。发现的主要问题及原因：年初预算做
得不够精准。下一步改进措施：加强人员对决算系统的培训操
作；加强与财政部门沟通，提高年初单位预算编制合理性、准
确性。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨
款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年
支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收
支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按
有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本
建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因
客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按
有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费
反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住
宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行
费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、
燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）
支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修
费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房
取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他
费用。