—1—

梧州市节能监察中心

2021 年单位决算

—2—

第一部分：梧州市节能监察中心概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市节能监察中心 2021 年度单位决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市节能监察中心 2021 年度单位决算情况说

明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

—3—

说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

—4—

第一部分：梧州市节能监察中心概况

一、单位职责

负责对用能单位履行国家及自治区颁发的节能法律、法

规、规章及节能标准进行监督监察；依法对梧州市重点用能

单位、商业和社会用能的状况进行监督检查；受理全市能源

利用违法、违规案件的举报、投诉、仲裁及处罚。

二、机构设置

梧州市节能监察中心为财政全额拨款事业单位，为公益

一类事业单位。

三、编制现状、人员构成

梧州市节能监察中心人员编制总数 5 名，其中：全额事

业编制 5 人。在职在编人员 4 人，全额事业在职在编 4 人。

其他聘用人员 1 人，退休人员 4 人。

第二部分：梧州市节能监察中心 2021 年度单位决算报

表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市节能监察中心 2021 年度单位决算情

况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入61.50万元，其中本年收入

58.00万元,较2020年度决算数减少5.17万元，下降8.2%。收

入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入53.99万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2020年度决算数减少8.18万元，下降

13.2%，主要原因是根据财政有关要求，对一般性支出进行

压减。

2.上级补助收入4.02万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。较2020年度决算数增加3.02万元，增长302.0%，主

要原因是自治区拨入2021年国家重大工业专项节能监察工

作经费较以往年度大幅增加所致。

3.使用非财政拨款结余3.50万元，主要是所属事业单位按

照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支

缺口资金。较2020年度决算数增加3.50万元，主要原因是本

单位运转经费增加，使用以前年度积累非财政拨款结余来弥

补收支缺口。

（二）本单位2021年度总支出61.50万元，其中本年支出

61.50万元,较2020年度决算数减少0.66万元，下降1.1%。支

出具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（类）5.63 万元：主要用于支

付在编在职职工基本养老保险费。较 2020 年度决算数减少

—6—

0.22 万元，下降 3.8%，主要原因是 2021 年在编在职人员的

社保缴费基数较 2020 年下降所致。

2．卫生健康支出（类）2.61 万元：主要用于支付在编

在职职工医疗保险费。较 2020 年度决算数减少 0.34 万元，

下降 11.5%，主要原因是 2021 年在编在职人员的医保缴费基

数较 2020 年下降所致。

3．节能环保支出（类）49.06 万元：主要用于本单位运

转经费支出。较 2020 年度决算数增加 0.08 万元，增长 0.2%，

主要原因是 2021 年本单位运转经费支出增加所致。

4．住房保障支出（类）4.19 万元：主要用于支付在编

在职员工住房公积金。较 2020 年度决算数减少 0.19 万元，

下降 4.3%，主要原因是 2021 年在编在职人员的住房公积金

缴费基数较 2020 年下降所致。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以

后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少

1万元，下降100%，主要原因是年末无结转结余科目余额。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市节能监察中心2021年度一般公共预算财政拨款

支出53.99 万元，较2020 年度决算数减少7.17 万元，下降

11.7%。其中：基本支出47.20万元，项目支出6.78万元。

梧州市节能监察中心2021年度一般公共预算财政拨款

支出年初预算为53.82万元，支出决算为53.99万元，完成年

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初预算的100.3%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为4.99万元，

支出决算为4.99万元，完成年初预算的100%，主要用于在编

在职职工基本养老保险缴费支出。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出4.99万元，完成

年初预算的100%。主要用于在编在职职工基本养老保险缴费

支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为2.53万元，支出

决算为2.53万元，完成年初预算的100%，主要用于在编在职

职工医疗保险缴费支出。

1. 事业单位医疗支出2.53万元，完成年初预算的100%。

主要用于在编在职职工医疗保险缴费支出。

（三）节能环保支出（类）年初预算为42.55万元，支出

决算为42.71万元，完成年初预算的100.4%，主要原因是本单

位运转经费支出增加。

1. 其他节能环保支出42.71万元，主要用于日常工作经

费支出，较年初预算数增加0.16万元，增长0.4%，主要是本

单位运转经费支出增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算为3.75万元，支出

决算为3.75万元，完成年初预算的100%，主要用于在编在职

职工住房公积金缴费支出。

1．住房公积金支出3.75万元，完成年初预算的100%。

主要用于在编在职员工住房公积金缴费支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

—8—

说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出47.20万元，比

上年减少9.29万元，下降16.5%，主要是2021年在编在职人员

的工资、津贴补贴、社保、医保、住房公积金等较2020年减

少所致。

其中：人员经费42.88万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基

本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经

费4.32万元，主要包括：邮电费、维修费、工会经费、其他

商品和服务支出；

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 42.88 万元，完成年初预算的

100.4%。主要是由于年初编制人员住房物业补贴预算不精准

的原因，年中追加人员经费0.46万元，导致预算支出数大于

年初预算数。

（二）商品和服务支出4.32 万元，完成年初预算的

101.9%。主要是由于年初编制退休人员公用经费预算不精准

的原因，年中追加经费0.08万元，导致预算支出数大于年初

预算数。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也无政府性基金支出，与去

年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算收入，也无国有资本经营预

—9—

算支出，与去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0.95万元；公务接待费支出决算0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0.95万元，比去年增加0.22万元，增长30.1%，

增加原因主要是2021年度加大了对重点能耗企业进行监督

检查，车辆使用支出增加。其中，因公出国支出决算与预算

相比无变化，其原因是本年度无出国（境）经费支出，与去

年相比无变化，其原因主要是本年度无出国（境）经费支出；

公务用车购置支出决算与预算相比无变化，其原因是本年度

无公务用车购置支出，与去年相比无变化，其原因主要是本

年度无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出决算比

去年增加0.22万元，增长30.1%，增加原因主要是2021年度加

大了对重点能耗企业进行监督检查，车辆使用支出增加；公

务接待费支出决算与预算相比无变化，其原因主要是本年度

无公务接待经费支出，与去年相比无变化，其原因主要是本

年度无公务接待经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排梧州市节能监察中心、所属单位出国团组0个，参加

其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共

计0个，累计0人次。

—10—

（二）公务用车购置及运行费支出0.95万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0.95万元。主要用于机要文件交换、

市内因公出行以及开展节能监察业务所需车辆燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费等。2021年，梧州市节能监察中心

单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支

出0.95万元，平均每辆0.95万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人

次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出，与去年相比无增减变化，

与预算相比无增减变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出，与去年相比无增减变化，与

预算相比无增减变化。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

—11—

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织全面开展2021年度绩

效自评。其中，其他运转类项目2个，特定目标类项目0个，

共涉及资金6.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的

100%。

共组织对“专项公用经费-节能环保专项经费”等2个项

目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出6.78万元，政府

性基金预算支出0万元。从评价情况来看预算执行率基本达

到100%，产出数量、产出质量、产出时效等能够达到预期目

标，经济效益、生态效益较好。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在单位决算中反映2个项目绩效自评结果。

专项公用经费-节能环保专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，专项公用经费-节能环保专项经

费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：开展绩

效评价工作不够熟练。下一步改进措施：继续加强绩效评价

学习，积极参加绩效评价培训。

—12—

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称

编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）

项目编码

450400213013101220200

项目实施单位

梧州市节能监察中心

主管部门

梧州市工业和信息化局

资金总额

资金来源

金额（万元）

合计

4.81

其中：一般公共预算拨款

其中: 中央

自治区

政府性基金

——

其他资金

——

项目概况（包

括项目立项依

据、可行性和

必要性、支持

范围、实施内

容等）

主要用于机关后勤和劳务派遣 1 人的工资开支

项目起始时间

2021 年 1 月 1 日

项目终止时间

2021 年 12 月 31 日

项目实施进度

安排

每月安排实施

年度绩效目标

完成机关后勤和劳务派遣人员的工资发放

自评得分（满分 100 分）

100

预算执行率%（10 分）

项目绩效目标

衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

实际完

成值

未完成

的原因

指标

得分

产出指标（50

分。其中：产

出数量、质

量、时效、成

本分别 20

分、10 分、

10 分、10 分）

产出数量

聘用人员

1 人

产出质量

完成质量

≧85%

100%

产出时效

及时完成率

≧85%

100%

产出成本

项目成本

≦4.90

4.81

效果指标

（30 分）

经济效益

较好

好

社会效益

较好

好

生态效益

较好

好

可持续影响

持续性

可持续

社会公众或

服务对象满

意度（10 分）

——

服务满意度

≧95%

98%

—13—

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称

专项公用经费-节能环保专

项经费

项目编码

450400213016101220004

项目实施单位

梧州市节能监察中心

主管部门

梧州市工业和信息化局

资金总额

资金来源

金额（万元）

合计

1.97

其中：一般公共预算拨款

其中: 中央

自治区

政府性基金

——

其他资金

——

项目概况（包

括项目立项依

据、可行性和

必要性、支持

范围、实施内

容等）

我中心是梧州市行政区域内对用能企业履行国家及自治区颁发的节能法律、法规、规章及节能标

准进行具体监督管理机构。依据产业发展规划和目标，制定措施，通过开展对用能企业抽检检查、

日常执法监察、订制宣传材料、组织交流学习调研等方式开展具体的监督管理工作。对用能单位

监督监察；依法对梧州市重点用能单位、商业和社会用能的状况进行监督检查。

项目起始时间

2021 年 1 月 1 日

项目终止时间

2021 年 12 月 31 日

项目实施进度

安排

2021 年度内完成支出

年度绩效目标

坚决贯彻落实中央、自治区及市委市政府重大决策部署，认真学习中央经济工作会议精神，认真

研究《“碳达峰碳中和”方案》及国家工信部《“十四五”工业绿色发展规划》，不断夯实监察

队伍的素质和战斗力。

自评得分（满分 100 分）

100 分

预算执行率%（10 分）

项目绩效目标

衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

实际完

成值

未完成

的原因

指标

得分

产出指标（50

分。其中：产

出数量、质

量、时效、成

本分别 20

分、10 分、

10 分、10 分）

产出数量

能耗企业能

源利用状况

报告报送工

作

≧30 家

44 家

日常监察企

业数量

≧30 家

46 家

节能监察工

作、能耗限

额标准培训

会

≧2 次

2 次

产出质量

报送率

≧90%

100%

监察合格率

≧90%

98%

培训合格率

≧90%

95%

—14—

产出时效

报送及时报

送率

≧90%

100%

监察率

≧90%

100%

培训率

≧90%

100%

产出成本

专项公用经

费-节能环

保专项经费

成本

≤1.97

万元

1.97

万元

效果指标

（30 分）

经济效益

节能降耗

好

社会效益

保障单位正

常运转

有效

好

生态效益

好

可持续影响

好

社会公众或

服务对象满

意度（10 分）

——

本单位办公

人员满意度

≧90%

100%

——

被评价单位

满意度

≥90%

98%

—15—

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

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任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。