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梧州市城市管理监督局 2024 年度部门

决算

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目 录

第一部分：梧州市城市管理监督局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市城市管理监督局 2024 年度部门决算报表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市城市管理监督局 2024 年度部门决算情况

说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2024年度政府性基金支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

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八、预算绩效管理工作开展情况

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第一部分：梧州市城市管理监督局概况

政处罚等方面的规范性文件，经市政府批准后组织实施。

（二）负责编制和组织实施全市市容环境卫生、市政公用事

业、园林绿化等方面的行业中长期规划和专项规划。

（三）负责城市市容环境卫生的监督指导，负责对市区建成

区户外广告、市区门店招牌等进行监督管理。

（四）负责城市规划区园林绿化以及所辖公园、园林、公共

绿地、防护绿地、行道树及干道绿化带等规划、建设、保护和管

理。

（五）负责市本级市政道路、桥梁、照明、燃气、给水、排

水等市政公用事业行业的监督管理。

章行使以下行政处罚权：

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1.行使跨区域城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规

章规定的行政处罚权。

2.行使跨区域城市市政公用事业设施管理方面法律、法规、

规章规定的对市区建成区内侵占城市道路、供排水及其他市政公

用设施的行政处罚权。

3.行使跨区域城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行

政处罚权。

4.行使燃气管理方面法律、法规、规章规定的行政执法权。

5.行使人民防空管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚

工作。指导、监督、检查本系统所属单位的国有资产资金管理工

作。

（十）进一步规范农村垃圾管理体制，按照“同一事项归口

一个部门管理”的原则，明确市城市管理监督局为我市农村生活

垃圾管理行政主管部门，负责指导各县（市、区）开展农村生活

垃圾处理工作。

（十一）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

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二、机构设置情况

梧州市城市管理监督局共有直属预算单位 13 个。其中：行

气管理处（公益二类）、梧州市园林动植物研究所（梧州市黑叶

猴保护研究中心）（公益一类）、梧州市城市管理信息中心（公

益一类）。局属非参照公务员法管理差额拨款事业单位是:梧州

市路灯管理处（公益二类）、梧州市园林绿化工程处（公益二类）、

梧州市太和公园（梧州市动物园）（公益二类）、梧州市公园管

理处（公益二类）、梧州市玫瑰湖公园管理站（公益二类）。局

属非参照公务员法管理自收自支事业单位是：梧州市市政工程管

理处（公益二类）。集体性质单位是：梧州市肥料管理处（没有

定级，集体性质，由市环境卫生管理处领导管理）。

梧州市城市管理监督局机关内设机构共设 12 个职能科室，

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管理科、技术综合管理科、档案管理科、计划财务科、人事科。

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一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入68849.84万元，其中本年收入

68763.62 万 元 ， 较2023 年 度 决 算数 增加 57034.3 万 元， 增 长

486.3%。收入具体情况如下：

市建设资金（市政项目）经费比上年增加。

当年拨付的资金。较2023年度决算数无增减，主要原因是本部门

没有国有资本经营预算财政拨款收入。

入。较2023年度决算数增加60.78万元，增长8.2%，主要原因是

局属二层单位取得的事业收入比上年有所增加。

立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数无增减，主要原

因是本部门没有经营收入。

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增加7.53万元，增长7.4%，主要原因是局属二层单位取得的其他

属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”

及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的

非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023

理项目资金结算支付，资金支付率得到提高，导致结转到2024

年的上年结转和结余资金收入同比下降。

65645.39 万 元 , 较 2023 年 度决 算 数增 加 53542.9 万元 ， 增 长

442.4%。支出具体情况如下：

57.75万元，下降100%，主要原因是2024年无一般公共服务支出。

元，下降100%，主要原因是2024年无相关支出。

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待费支出决算2.14万元。

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，年初预算为0.00

万元，上年决算数0.00万元，增加0.00万元，与去年持平。全年

使用财政拨款安排梧州市城市管理监督局机关、12个所属单位出

国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国

过紧日子以及厉行勤俭节约要求,减少公务用车运行费支出。主

要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展市政业务所需车辆

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，梧州市城市

管理监督局及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，

全年运行费支出11.3万元，平均每辆2.26万元。

（三）公务接待费支出2.14万元，年初预算为3.98万元，完

成年初预算的53.8%，比上年增加0.21万元，原因是根据业务工

作需要，公务接待费支出略有增加。国内公务接待批次26次，人

次183次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

数减少271.24万元，降低67.5%，主要原因是机构改革，局属二

72.47万元，降低35.6%。主要原因：一是机构改革，局属二层单

位市城市管理执法支队撤销，人员编制数量减少；二是落实过紧

日子要求，压减日常办公支出。

（二）政府采购支出情况说明

中小企业合同金额占工程支出金额的85.5%；服务采购授予中小

企业合同金额占服务支出金额的82.9%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆81辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车63辆、其他用车18辆，其他

用车主要是用于维修路灯照明设备的高空作业车辆、生产用车

等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元

以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

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661175.48万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来

（二）项目支出绩效自评结果

项目125个，项目支出总额661175.48万元。其中，本级项目24

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

专项公用经费（日常运转）—含普法工作经费、防艾工作经费、

党员教育经费、党建工作经费、宣传工作经费、公共机构节能工

作经费、节水工作经费、预防非职业性一氧化碳中毒集中整治经

费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为110.61万元，

执行数为103.85万元，完成预算的93.9%。项目绩效目标完成情

况：一是保障单位正常运转；二是日常行政服务工作达到预期目

标；三是日常经费支出总额控制在预算范围内。自评发现的主要

问题及原因：部分指标数据采集困难，导致评价依据不足。下一

步改进措施：进一步科学合理设置绩效指标。

工作经费、党员教育经费、党建工作经费、宣传工作经费、公共

集中整治经费1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，

涉及资金103.85万元。从评价情况来看，使用进度已达到全年指

标数的93.9%，各项工作基本达成预期目标。

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一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

业发展目标所发生的支出。

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。