2025年部门预算公开报表
目 录
一、表1 部门收支总体情况表
二、表2 部门收入总体情况表
三、表3 部门支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公开01 表
部门收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类 ） 预算数
一、一般公共预算拨款 30,823,681.19 一、一般公共服务支出
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 30,823,681.19 三、国防支出
（三）一般债券收入 四、公共安全支出
二、政府性基金预算 五、教育支出
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入 八、社会保障和就业支出 2,369,502.98
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 884,760.85
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出 29,508,166.57
四、财政专户管理资金 3,300,000.00 十二、农林水支出
五、单位资金 150,000.00 十三、交通运输支出
（一）事业收入 150,000.00 十四、资源勘探工业信息等支出
（二）事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
（三）上级补助收入 十六、金融支出
（四）附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
（五）其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 1,511,250.79
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 34,273,681.19 本 年 支 出 合 计 34,273,681.19
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 34,273,681.19 支 出 总 计 34,273,681.19
预算公开02表
部门收入总体情况表
单位： 元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金预
算
国有资本经
营预算 财政专户管理资金 单位资金 小计 一般公共预算 政府性基金预
算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
108 梧州市城市管理监督局 34,273,681.19 34,273,681.19 30,823,681.19 3,300,000.00 150,000.00
108001 梧州市城市管理监督局 8,794,434.96 8,794,434.96 8,794,434.96
108206 梧州市环境卫生管理处 6,211,449.28 6,211,449.28 6,211,449.28
108207 梧州市肥料管理处 242,508.00 242,508.00 242,508.00
108208 梧州市路灯管理处 1,962,553.00 1,962,553.00 1,962,553.00
108209 梧州市园林绿化工程处 3,039,150.00 3,039,150.00 3,039,150.00
108211 梧州市园林动植物研究所 2,118,511.93 2,118,511.93 2,118,511.93
108212 梧州市太和公园 （梧州市动物园 ） 4,828,848.00 4,828,848.00 1,378,848.00 3,300,000.00 150,000.00
108214 梧州市公园管理处 2,550,594.00 2,550,594.00 2,550,594.00
108386 梧州市玫瑰湖公园管理站 1,075,492.00 1,075,492.00 1,075,492.00
108387 梧州市燃气管理处 505,869.33 505,869.33 505,869.33
108390 梧州市城市管理信息中心 2,944,270.69 2,944,270.69 2,944,270.69
预算公开03表
部门支出总体情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代
码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称 )
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助
支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
108 梧州市城市管理监督局 34,273,681.19 28,839,224.19 5,434,457.00
108001 梧州市城市管理监督局 8,794,434.96 7,798,934.96 995,500.00
208 05 01 行政单位离退休 209,640.00 209,640.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 679,750.88 679,750.88
210 11 01 行政单位医疗 339,137.00 339,137.00
212 01 01 行政运行 5,712,891.44 5,712,891.44
212 01 02 一般行政管理事务 1,270,766.76 275,266.76 995,500.00
221 02 01 住房公积金 582,248.88 582,248.88
108206 梧州市环境卫生管理处 6,211,449.28 5,885,292.28 326,157.00
208 05 02 事业单位离退休 349,080.00 349,080.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 443,238.82 443,238.82
210 11 02 事业单位医疗 218,849.17 218,849.17
212 05 01 城乡社区环境卫生 4,818,139.18 4,491,982.18 326,157.00
221 02 01 住房公积金 382,142.11 382,142.11
108207 梧州市肥料管理处 242,508.00 242,508.00
212 05 01 城乡社区环境卫生 242,508.00 242,508.00
108208 梧州市路灯管理处 1,962,553.00 1,962,553.00
212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 1,962,553.00 1,962,553.00
108209 梧州市园林绿化工程处 3,039,150.00 3,039,150.00
212 05 01 城乡社区环境卫生 3,039,150.00 3,039,150.00
108211 梧州市园林动植物研究所 2,118,511.93 2,038,711.93 79,800.00
208 05 02 事业单位离退休 6,990.00 6,990.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 186,224.64 186,224.64
210 11 02 事业单位医疗 93,028.42 93,028.42
212 05 01 城乡社区环境卫生 1,673,975.43 1,594,175.43 79,800.00
221 02 01 住房公积金 158,293.44 158,293.44
108212 梧州市太和公园 （梧州市动物园 ） 4,828,848.00 1,378,848.00 3,450,000.00
208 11 05 残疾人就业 37,000.00 37,000.00
212 05 01 城乡社区环境卫生 4,791,848.00 1,378,848.00 3,413,000.00
108214 梧州市公园管理处 2,550,594.00 2,550,594.00
212 05 01 城乡社区环境卫生 2,550,594.00 2,550,594.00
108386 梧州市玫瑰湖公园管理站 1,075,492.00 492,492.00 583,000.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 141,000.00 141,000.00
210 11 02 事业单位医疗 75,500.00 75,500.00
212 05 01 城乡社区环境卫生 739,268.00 492,492.00 246,776.00
221 02 01 住房公积金 119,724.00 119,724.00
108387 梧州市燃气管理处 505,869.33 505,869.33
208 05 02 事业单位离退休 90.00 90.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45,722.88 45,722.88
210 11 02 事业单位医疗 22,935.67 22,935.67
212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 399,336.38 399,336.38
221 02 01 住房公积金 37,784.40 37,784.40
108390 梧州市城市管理信息中心 2,944,270.69 2,944,270.69
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 270,765.76 270,765.76
210 11 02 事业单位医疗 135,310.59 135,310.59
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 2,307,136.38 2,307,136.38
221 02 01 住房公积金 231,057.96 231,057.96
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类 ） 预算数
一、本年收入 30,823,681.19 一、本年支出 30,823,681.19
（一）一般公共预算 30,823,681.19 （一）一般公共服务支出
1、上级补助 （二）外交支出
2、本级 30,823,681.19 （三）国防支出
3、一般债券收入 （四）公共安全支出
（二）政府性基金预算 （五）教育支出
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 （八）社会保障和就业支出 2,332,502.98
（三）国有资本经营预算 （九）卫生健康支出 884,760.85
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出 26,095,166.57
二、上年结转结余 （十二）农林水支出
（一）一般公共预算 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出 1,511,250.79
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 30,823,681.19 支 出 总 计 30,823,681.19
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
108 梧州市城市管理监督局 30,823,681.19 28,839,224.19 26,325,532.89 2,513,691.30 1,984,457.00
108001 梧州市城市管理监督局 8,794,434.96 7,798,934.96 6,413,855.50 1,385,079.46 995,500.00
208 05 01 行政单位离退休 209,640.00 209,640.00 209,640.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 679,750.88 679,750.88 679,750.88
210 11 01 行政单位医疗 339,137.00 339,137.00 339,137.00
212 01 01 行政运行 5,712,891.44 5,712,891.44 4,331,891.44 1,381,000.00
212 01 02 一般行政管理事务 1,270,766.76 275,266.76 271,187.30 4,079.46 995,500.00
221 02 01 住房公积金 582,248.88 582,248.88 582,248.88
108206 梧州市环境卫生管理处 6,211,449.28 5,885,292.28 5,121,276.12 764,016.16 326,157.00
208 05 02 事业单位离退休 349,080.00 349,080.00 349,080.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 443,238.82 443,238.82 443,238.82
210 11 02 事业单位医疗 218,849.17 218,849.17 218,849.17
212 05 01 城乡社区环境卫生 4,818,139.18 4,491,982.18 3,727,966.02 764,016.16 326,157.00
221 02 01 住房公积金 382,142.11 382,142.11 382,142.11
108207 梧州市肥料管理处 242,508.00 242,508.00 242,508.00
212 05 01 城乡社区环境卫生 242,508.00 242,508.00 242,508.00
108208 梧州市路灯管理处 1,962,553.00 1,962,553.00 1,962,553.00
212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 1,962,553.00 1,962,553.00 1,962,553.00
108209 梧州市园林绿化工程处 3,039,150.00 3,039,150.00 3,039,150.00
212 05 01 城乡社区环境卫生 3,039,150.00 3,039,150.00 3,039,150.00
108211 梧州市园林动植物研究所 2,118,511.93 2,038,711.93 1,909,599.61 129,112.32 79,800.00
208 05 02 事业单位离退休 6,990.00 6,990.00 6,990.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 186,224.64 186,224.64 186,224.64
210 11 02 事业单位医疗 93,028.42 93,028.42 93,028.42
212 05 01 城乡社区环境卫生 1,673,975.43 1,594,175.43 1,465,063.11 129,112.32 79,800.00
221 02 01 住房公积金 158,293.44 158,293.44 158,293.44
108212 梧州市太和公园（梧州市动物园） 1,378,848.00 1,378,848.00 1,378,848.00
212 05 01 城乡社区环境卫生 1,378,848.00 1,378,848.00 1,378,848.00
108214 梧州市公园管理处 2,550,594.00 2,550,594.00 2,550,594.00
212 05 01 城乡社区环境卫生 2,550,594.00 2,550,594.00 2,550,594.00
108386 梧州市玫瑰湖公园管理站 1,075,492.00 492,492.00 492,492.00 583,000.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 141,000.00 141,000.00
210 11 02 事业单位医疗 75,500.00 75,500.00
212 05 01 城乡社区环境卫生 739,268.00 492,492.00 492,492.00 246,776.00
221 02 01 住房公积金 119,724.00 119,724.00
108387 梧州市燃气管理处 505,869.33 505,869.33 479,369.33 26,500.00
208 05 02 事业单位离退休 90.00 90.00 90.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45,722.88 45,722.88 45,722.88
210 11 02 事业单位医疗 22,935.67 22,935.67 22,935.67
212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 399,336.38 399,336.38 372,836.38 26,500.00
221 02 01 住房公积金 37,784.40 37,784.40 37,784.40
108390 梧州市城市管理信息中心 2,944,270.69 2,944,270.69 2,735,287.33 208,983.36
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 270,765.76 270,765.76 270,765.76
210 11 02 事业单位医疗 135,310.59 135,310.59 135,310.59
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 2,307,136.38 2,307,136.38 2,098,153.02 208,983.36
221 02 01 住房公积金 231,057.96 231,057.96 231,057.96
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位： 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 28,839,224.19 26,325,532.89 2,513,691.30
301 工资福利支出 25,759,732.89 25,759,732.89
301 01 基本工资 14,087,473.00 14,087,473.00
301 02 津贴补贴 1,478,412.00 1,478,412.00
301 03 奖金 1,594,398.00 1,594,398.00
301 07 绩效工资 3,694,116.00 3,694,116.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,625,702.98 1,625,702.98
301 10 职工基本医疗保险缴费 802,690.85 802,690.85
301 12 其他社会保障缴费 54,903.85 54,903.85
301 13 住房公积金 1,391,526.79 1,391,526.79
301 99 其他工资福利支出 1,030,509.42 1,030,509.42
302 商品和服务支出 2,510,691.30 2,510,691.30
302 01 办公费 272,228.40 272,228.40
302 04 手续费 600.00 600.00
302 05 水费 4,400.00 4,400.00
302 06 电费 45,000.00 45,000.00
302 07 邮电费 137,080.00 137,080.00
302 11 差旅费 109,000.00 109,000.00
302 13 维修（护）费 1,900.00 1,900.00
302 15 会议费 20,000.00 20,000.00
302 16 培训费 8,000.00 8,000.00
302 17 公务接待费 37,787.00 37,787.00
302 26 劳务费 100,950.00 100,950.00
302 28 工会经费 160,853.10 160,853.10
302 39 其他交通费用 444,000.00 444,000.00
302 99 其他商品和服务支出 1,168,892.80 1,168,892.80
303 对个人和家庭的补助 565,800.00 565,800.00
303 02 退休费 565,800.00 565,800.00
310 资本性支出 3,000.00 3,000.00
310 02 办公设备购置 3,000.00 3,000.00
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位： 元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国（境）
费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安
排
上级补助资金
安排
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
108 梧州市城市管理监督局 107,787.00 37,787.00 37,787.00 20,000.00 50,000.00 50,000.00
108001 梧州市城市管理监督局 一般公共预算资金 99,787.00 29,787.00 29,787.00 20,000.00 50,000.00 50,000.00
108206 梧州市环境卫生管理处 一般公共预算资金 8,000.00 8,000.00 8,000.00
预算公开08 表
政府性基金预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称 )
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
本部门2025年无政府性基金预算，故本表无数据
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
本部门2025年无国有资本经营预算，故本表无数据
预算公开10 表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续效益指标 服务对象满意度指
标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
1 108 梧州市城市管理监督局 5,434,457.00
2 108001 梧州市城市管理监督局
专项公用经费(日常运转)-含普法、执
法、防艾、党员教育党建、宣传、公
共机构节能节水、预防非职业性一氧
化碳中毒集中整治、安全生产经费
（含信息化项目建设和运维经费）
995,500.00
项目经费用于会议费、培训费、水
电费、办公费、邮寄费等日常工作
经费，支持单位日常工作运转，保
障各项业务活动有序推进。
数量指标：购买办公用
品(≥10次)
数量指标：维持日常正
常运转业务科室（办）
个数(＝13个)
质量指标：购买办公
用品合格率(＝100%)
质量指标：水电正常
供应率(≥95%)
时效指标：各项工作任
务完成及时率(≥95%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障单位正常运
转(有效)
社会效益指标：
满足日常办公需
求(有效)
满意度指标：职工投
诉事件(≤5件)
3 108206 梧州市环境卫生管理处 其他专项支出-工伤护理费、伤残津贴
、残疾抚恤金 326,157.00
落实2名人员伤残护理费、伤残抚
恤金常发放，保障人员基本权益、
维护人员稳定性。
数量指标：受益人数(＝
2人)
质量指标：资金发放
到位率(＝100%)
时效指标：资金发放及
时率(＝100%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保险人员基本权
益(有效)
满意度指标：职工满
意度(≥90%)
4 108211 梧州市园林动植物研究所 珍稀动物维修(护)费 21,800.00
珍稀动物日常养护，黑叶猴易地保
护，通过壮大人工繁殖种群，反哺
野外种群，尽可能保持遗传多样性
。
数量指标：黑叶猴养护
工作完成率(≥95%)
质量指标：基地黑叶
猴繁育正常率(≥
90%)
时效指标：各项工作按
计划完成率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
壮大人工繁育种
群，保护物种多
样性(有效)
可持续效益指
标：推动黑叶猴
种群可持续发展
。(中长期)
满意度指标：对于本
项目投诉次数(≤
2次)
5 108211 梧州市园林动植物研究所 云龙公园电费 58,000.00 落实云龙公园电费缴纳，保障电力
供应，园区内正常运转。
数量指标：保障园区数
量(≥1个)
质量指标：用电正常
供应率(＝100%)
时效指标：电费缴纳及
时率(＝100%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障园区正常运
转(有效)
满意度指标：群众满
意度(≥90%)
6 108212 梧州市太和公园（梧州市动物园） 差额事业单位支出(人员性支出) 1,989,968.00
发放差额部分及编外人员工资福
利，保障人员基本权益，维护人员
稳定性。
数量指标：受益人数(≥
50人)
质量指标：事业单位
员工本科以上学历率
(≥2%)
质量指标：工资福利
发放到位率(＝100%)
时效指标：工资福利发
放及时率(＝100%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
在职员工稳定率
(≥85%)
社会效益指标：
保障人员基本权
益(有效)
满意度指标：职工满
意度(≥90％)
7 108212 梧州市太和公园（梧州市动物园） 差额事业单位支出(公用经费支出) 1,423,032.00
本项目经费用于支出委托商的饲料
费、维修费、垃圾处理费、其他公
园日常运转灯管扫把等维护材料费
用，以及饲料费、电费、办公费和
话费、聘请劳务人员、租赁农民场
地费、公园日常管护费等，保障公
园正常运转。
数量指标：完成修理养
护的公园数量(≥1个)
质量指标：维修养护
验收合格率(＝100%)
质量指标：饲料验收
合格率(＝100%)
时效指标：维修养护工
作完成及时率(≥80%)
时效指标：各项经费支
出及时率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障公园正常运
转(有效)
可持续效益指
标：持续维护公
园秩序及环境整
洁(中长期)
满意度指标：公众满
意度(≥90%)
8 108212 梧州市太和公园（梧州市动物园） 残疾人就业保障金 37,000.00
根据工作要求完成残疾人就业保障
金缴纳，保障单位工作符合政策要
求，保障残疾人权益。
数量指标：残疾人保障
金缴纳完成率(＝100%)
质量指标：残疾人保
障金缴纳到位率(＝
100%)
时效指标：残疾人保障
金缴纳及时率(＝100%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障单位工作符
合政策要求及残
疾人权益(有效)
满意度指标：本项目
投诉次数(≤2次)
9 108386 梧州市玫瑰湖公园管理站 差额事业单位支出(人员性支出) 583,000.00
足额缴纳养老保险、职业年金等，
保障人员基本权益，落实差额部分
及编外人员福利，维护人员稳定性
。
数量指标：受益人数(≥
11人)
质量指标：基本养老
保险、职业年金缴纳
到位率(＝100%)
质量指标：工资福利
等发放到位率(＝
100%)
时效指标：基本养老保
险、职业年金缴纳及时
率(＝100%)
时效指标：工资福利等
发放及时率(＝100%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障人员稳定性
(有效)
社会效益指标：
保障人员基本权
益(有效)
满意度指标：职工满
意度(≥90％)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位： 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续效益指
标
服务对象满意度
指标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
本部门2025年部门预算无对下转移支付项目预算 ，故本表无数据
