梧州市城市管理监督局 2025 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市城市管理监督局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市城市管理监督局 2025 年部门预算及

“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市城市管理监督局 2025 年部门预算报表

（详见附件）

一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11

表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关城市市容和环

境卫生、市政公用事业、园林绿化和城市管理行政执法等方

面的法律、法规、规章和规定；受市政府委托，起草以上相

关行业管理及行政处罚等方面的规范性文件，经市政府批准

后组织实施。

（二）负责编制和组织实施全市市容环境卫生、市政公

用事业、园林绿化等方面的行业中长期规划和专项规划。

（三）负责城市市容环境卫生的监督指导，负责对市区

建成区户外广告、市区门店招牌等进行监督管理。

（四）负责城市规划区园林绿化以及所辖公园、园林、

公共绿地、防护绿地、行道树及干道绿化带等规划、建设、

保护和管理。

（五）负责市本级市政道路、桥梁、照明、燃气、给水、

排水等市政公用事业行业的监督管理。

（六）负责城市管理执法工作的协调、指导、监督、检

查和考评工作。协调开展市区建成区内城市管理跨区域执法

和重大执法活动

（七）负责本行业城市管理和行政执法的数字化信息管

理。参与全市数字化城市管理系统的建设和管理。

（八）负责城市维护费计划指导、监督、检查、汇编等

管理工作。指导、监督、检查本系统所属单位的国有资产资

金管理工作。

（九）进一步规范农村垃圾管理体制，负责指导各县（市、

区）开展农村生活垃圾处理工作。

（十）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市城市管理监督局共有直属预算单位 12 个。其中：

行政单位 1个，局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位

4个，局属非参照公务员法管理差额拨款事业单位 5个，局

属非参照公务员法管理自收自支事业单位 1个，集体性质单

位1个。行政单位是：梧州市城市管理监督局机关本级。局

属非参照公务员法管理全额拨款事业单位是：梧州市环境卫

生管理处（公益一类）、梧州市燃气管理处（公益二类）、

梧州市园林动植物研究所（梧州市黑叶猴保护研究中心）（公

益一类）、梧州市城市管理信息中心（公益一类）。局属非

参照公务员法管理差额拨款事业单位是：梧州市路灯管理处

（公益二类）、梧州市园林绿化工程处（公益二类）、梧州

市太和公园（梧州市动物园）（公益二类）、梧州市公园管

理处（公益二类）、梧州市玫瑰湖公园管理站（公益二类）。

局属非参照公务员法管理自收自支事业单位是：梧州市市政

工程管理处（公益二类）。集体性质单位是：梧州市肥料管

理处（没有定级，集体性质，由市环境卫生管理处领导管理）。

梧州市城市管理监督局机关内设机构共设 12 个职能科

室，分别是：办公室、人事科、市政公用事业管理科、市政

排水科、公园管理科、绿化管理科、市容环境监督科、执法

监督科、数字城市管理科、技术综合管理科、计划财务科、

档案管理科。

三、人员构成情况

梧州市城市管理监督局部门人员编制总数 397 名，其中：

行政编制 36 名，全额事业编制 69 名，差额事业编制 210 名，

自收自支事业编制 78 名，机关后勤服务聘用人员控制数 4名。

其中，在职在编人员 276 人，包括：行政在职在编人员 36 人、

机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 6人，全额事业

在职在编 63 人，差额事业在职在编 134 人，自收自支事业编

制37 人。其他聘用人员 151 人、离退休人员 798 人。

第二部分：梧州市城市管理监督局 2025 年部门预算及

“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2025 年收支总预算 34273681.19 元，同比减少

4550368.86 元，下降 11.72 % 。其中：本年收入预算

34273681.19 元，同比减少 4550368.86 元，下降 11.72 %。收

入包括：一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入、事业

收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城

乡社区支出、住房保障支出。

2025 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：一是

由于机构改革，市城市管理执法支队的城市管理行政执法职

责下放城区，不再保留市城市管理执法支队；二是严格贯彻

落实过紧日子的有关要求，大力压减非亟需非刚性支出，使

收入预算总体有所减少。

二、部门收入预算总体情况说明

2025 年收入总预算 34273681.19 元，同比减少

4550368.86 元,下降 11.72 %。本年收入预算 34273681.19 元，

同比减少 4550368.86 元，下降 11.72%。其中：

（一）一般公共预算拨款 30823681.19 元，占收入总预

算的 89.93%，同比减少 2680368.86 元，下降 8.00 %。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）财政专户管理资金 3300000.00 元，同比增加 580000

元，增长 21.32 %，主要是梧州市太和公园（梧州市动物园）

部分收入调整到财政专户管理的非税收入。

（四）事业收入 150000.00 元，同比减少 2450000.00 元，

下降 94.23 %，主要是以下原因：一是 2025 年梧州市园林绿

化工程处创收绿化工程项目减少，原苗圃场地已出租，苗木

生产减少，销售收入减少；二是梧州市市政工程管理处本年

无财政拨款收入，无事业收入预算。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）本部门无其他收入，同比无变化。

三、部门支出预算总体情况说明

2025 年支出总预算 34273681.19 元，同比减少 4550368.86

元，下降 11.72 %。其中，基本支出预算 28839224.19 元，占

支出总预算的 84.14%，同比减少 1986425.86 元，下降 6.44 %；

项目支出预算 5434457.00 元，占支出总预算的 15.86%，同比

减少 2563943.00 元，下降 32.06 %。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目支出 2369502.98 元，

占支出总预算 6.91%，同比增加 149914.79 元，增长 6.75 %。

（二）卫生健康支出类科目支出 884760.85 元，占支出

总预算 2.58%，同比减少 261799.58 元，下降 22.83 %。主要

原因是机构改革，市城市管理执法支队的城市管理行政执法

职责下放城区，不再保留市城市管理执法支队。

（三）城乡社区类科目支出 29508166.57 元，占支出总

预算 86.10%，同比减少 4173084.05 元，下降 12.39 %。主要

原因是机构改革，市城市管理执法支队的城市管理行政执法

职责下放城区，不再保留市城市管理执法支队。

（四）住房保障支出类科目支出 1511250.79 元，占支出

总预算 4.41%，同比减少 265400.02 元，下降 14.94%。主要

原因是机构改革，市城市管理执法支队的城市管理行政执法

职责下放城区，不再保留市城市管理执法支队。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 30823681.19 元（不含财政

拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨

款30823681.19 元。支出包括：社会保障和就业支出

2332502.98 元、卫生健康支出 884760.85 元、城乡社区支出

26095166.57 元、住房保障支出 1511250.79 元。财政拨款总

收支较上年下降 8.00%，主要原因是市城市管理执法支队的

城市管理行政执法职责下放城区，不再保留市城市管理执法

支队。

五、一般公共预算支出情况说明

2025 年本年一般公共预算支出 30823681.19 元，同比减

少2680368.86 元，下降 8.00%。其中：基本支出 28839224.19

元，项目支出 1984457.00 元，具体支出预算如下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：

1.行政运行 5712891.44 元，其中：基本支出 5712891.44

元，项目支出 0.00 元。主要用于人员经费和办公费、印刷费、

水电费、培训费、差旅费、会议费、邮电费、劳务费等日常

公用经费支出。

2.一般行政事务管理 1270766.76 元，其中：基本支出

275266.76 元，项目支出 995500.00 元。主要是梧州市城市管

理监督局机关本级日常运转支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1766702.98 元，

其中基本支出 1625702.98 元、项目支出 141000.00 元。主要

用于缴纳机关事业单位基本养老保险。

4. 城乡社区环境卫生 14442482.61 元，其中基本支出

13789749.61 元，项目支出 652733.00 元。主要用于人员经费、

办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费等支出。

5.行政单位医疗 339137.00 元，其中基本支出 339137.00

元，项目支出 0.00 元。主要用于缴纳行政单位人员医疗保险。

6.住房公积金 1511250.79 元，其中：基本支出 1391526.79

元，项目支出 119724.00 元。主要用于缴纳住房公积金支出。

7.事业单位医疗 545623.85 元，其中：基本支出 470123.85

元，项目支出 75500.00 元。主要用于缴纳事业单位人员医疗

保险。

8.其他城乡社区公共设施支出 2361889.38 元，其中：基

本支出 2361889.38 元，项目支出 0.00 元。主要用于梧州市路

灯管理处、梧州市燃气管理处人员经费和日常公用支出。

9.其他城乡社区管理事务支出 2307136.38 元，其中：基

本支出 2307136.38 元，项目支出 0.00 元。主要用于梧州市城

市管理信息中心人员的工资福利支出和日常公用支出。

10.行政单位离退休支出 209640.00 元，其中：基本支出

209640 元，项目支出 0.00 元。主要用于发放梧州市城市管理

监督局退休人员的物业服务补贴和缴纳大额医疗统筹。

11.事业单位离退休支出 356160.00 元，其中：基本支出

356160.00 元，项目支出 0.00 元。主要用于发放梧州市环境

卫生管理处、梧州市园林动植物研究所和梧州市燃气管理处

退休人员的物业服务补贴和缴纳大额医疗统筹。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 28839224.19 元，占一般公共预算支出

预算 93.56%，同比减少 1986425.86 元，下降 6.44 %。其中：

工资福利支出预算 25759732.89 元，占基本支出预算

89.32%，同比减少 455507.81 元，下降 1.74%。

商品和服务支出预算 2510691.30 元，占基本支出预算

8.71%，同比减少 1510488.05 元，下降 37.56 %。

对个人和家庭的补助预算 565800.00 元，占基本支出预

算1.96%，同比减少 23430.00 元，下降 3.97 %。

资本性支出预算 3000.00 元，占基本支出预算 0.01%，同

比增加 3000.00 元，上年无该预算，增长率无可比性。

2. 项目支出预算 1984457.00 元，占一般公共预算支出预

算6.44%，同比减少 693943.00 元，下降 25.91%。其中：

工资福利支出预算 703000.00 元，占项目支出预算

35.43%，同比减少 823420.00 元，下降 53.94 %。

商品和服务支出预算 955300.00 元，占项目支出预算

48.14%，同比增加 80900.00 元，增长 9.25 %。

对个人和家庭的补助预算 326157.00 元，占项目支出预算

16.44%，同比增加 48577.00 元，增长 17.50%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025 年本年一般公共预算基本支出 28839224.19 元，同

比减少 1986425.86 元，下降 6.44%。其中：

人员经费 26325532.89 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出、退休费。较上年下降 5.67 %，主要原因

是市城市管理执法支队的城市管理行政执法职责下放城区，

不再保留市城市管理执法支队。

公用经费 2513691.30 元，主要包括：办公费、手续费、

水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培

训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其

他商品和服务支出、办公设备购置。较上年下降 13.81 %，主

要原因：一是由于机构改革，市城市管理执法支队的城市管

理行政执法职责下放城区，不再保留市城市管理执法支队；

二是严格贯彻落实过紧日子的有关要求，大力压减非亟需非

刚性支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2025 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2025 年部门预算全口径安排“三公 ”经费支出预算

37787.00 元，同比减少 59000.00 元，下降 60.96%。具体如下：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，与去年同比无

变化。

2. 公务接待费预算 37787.00 元，同比减少 4000.00 元，

下降 9.57%。主要原因：一是由于机构改革，市城市管理执

法支队的城市管理行政执法职责下放城区，不再保留市城市

管理执法支队；二是落实过紧日子的有关要求，压减公务接

待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0.00 元，同比减少

55000.00 元，下降 100.00 % 。其中：

（1）公务用车运行维护费 0.00 元，同比减少 55000.00

元，下降 100.00 %。主要原因是由于机构改革，市城市管理

执法支队的城市管理行政执法职责下放城区，不再保留市城

市管理执法支队。

（2）公务用车购置费 0.00 元，与去年同比无变化。

（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2025 年一般公共预算安排的“三公 ”经费支出预算

37787.00 元，同比减少 59000.00 元，下降 60.96%，主要原因：

一是由于机构改革，市城市管理执法支队的城市管理行政执

法职责下放城区，不再保留市城市管理执法支队；二是落实

过紧日子的有关要求，压减公务接待支出。具体如下：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，与去年同比

无变化。

2. 公务接待费预算 37787.00 元，同比减少 4000.00 元，

下降 9.57%。主要原因：一是由于机构改革，市城市管理执

法支队的城市管理行政执法职责下放城区，不再保留市城市

管理执法支队；二是落实过紧日子的有关要求，压减公务接

待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0.00 元，同比减少

55000.00 元，下降 100.00 %。其中：

（1）公务用车运行维护费 0.00 元，同比减少 55000.00

元，下降 100.00 %。主要原因是由于机构改革，市城市管理

执法支队的城市管理行政执法职责下放城区，不再保留市城

市管理执法支队。

（2）公务用车购置费 0.00 元，与去年同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本部门 2025 年部门预算无政府性基金预算支出，同比无

变化。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门 2025 年部门预算无国有资本经营预算支出，同比

无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

梧州市城市管理监督局本级及下属单位共有 1个行政机

关，行政运行经费总预算安排 2260579.46 元，其中：基本支

出预算 1385079.46 元，项目支出预算 875500.00 元，同比减

少865634.88 元，下降 27.69%，主要原因：一是市城市管理

执法支队的城市管理行政执法职责下放城区，不再保留市城

市管理执法支队；二是严格贯彻落实过紧日子的有关要求，

大力压减非亟需非刚性支出。主要用于办公费、印刷费、水

电费、差旅费、会议费、邮电费等日常公用经费支出。

另外，梧州市城市管理监督局下属共有 10 个事业单位，

事业单位运行经费总预算安排 2631443.84 元，其中：基本支

出预算 1128611.84 元，项目支出预算 1502832.00 元，同比

减少 1041217.17 元，下降 28.35%，主要原因是严格贯彻落

实过紧日子的有关要求，大力压减非亟需非刚性支出。主要

用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、邮电费等

日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025 年政府采购预算 256990.00 元，同比减少 27620.00

元，下降 9.70%。其中：政府集中采购预算 256990.00 元，

占政府采购预算的 100.00%，同比减少 27620.00 元，下降

9.70%；主要原因是进一步落实厉行节约过紧日子要求。分

散采购 0.00 元，占政府采购预算的 0.00%，同比无变化。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 252040.00

元，财政专户管理的资金安排 4950.00 元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服

务类采购三种类型。其中：货物类采购 50490.00 元，占政府

采购预算 19.65%；工程类采购 0.00 元，占政府采购预算

0.00%；服务类采购 206500.00 元，占政府采购预算 80.35%。

货物类采购主要内容是：1.复印纸，预算金额 44090.00

元，用于办公需求；2.A4 黑白打印机，预算金额 2000.00 元，

用于办公需求；3.碎纸机，预算金额 1000.00 元，用于办公

需求；4.文件柜，预算金额 3400.00 元，用于办公需求；服

务类采购主要内容是：1.其他印刷服务,预算金额 23500.00

元，用于办公印刷需求；2.物业管理服务，预算金额 183000.00

元，用于保安保洁服务需求。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆 85 辆，其中：一般公务用车 0辆、一般执法

执勤用车 0辆，特种专业技术用车 67 辆，其他用车 18 辆，

其他用车主要是生产用车。

截至 2024 年12 月31 日，资产原值合计 69291364.34 元，

其中： 1. 土地、房屋及构筑物 16347427.57 元； 2. 设备

50964452.87 元； 3. 文物和陈列品 0.00 元； 4 . 图书档案

14993.00 元；5.家具、用具、装具等 1178032.90 元；6.特种

用途动植物 326590.00 元；7.无形资产 459868.00 元。

（四）预算绩效目标情况说明。

1.我部门 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目 8个，预算资金 5434457.00 元。绩效目标情

况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

部门/单位

名称

项目名称

预算数

（单位：元）

绩效目标

梧州市城市管理

监督局

专项公用经费(日

常运转)-含普法、

执法、防艾、党员

教育党建、宣传、

公共机构节能节

水、预防非职业性

一氧化碳中毒集

中整治、安全生产

经费（含信息化项

目建设和运维经

费）

995500.00

项目经费用于会

议费、培训费、水

电费、办公费、邮

寄费等日常工作

经费，支持单位日

常工作运转，保障

各项业务活动有

序推进。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

6．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

7．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿

费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行

费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）

及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2025 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11

表）

上述报表详见附件。