梧州市城市管理监督局 2023 年度部

门决算

第一部分：梧州市城市管理监督局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市城市管理监督局 2023 年度部门决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市城市管理监督局 2023 年度部门决算

情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：梧州市城市管理监督局概况

一、本部门职责

（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关城市市容和环

境卫生、市政公用事业、园林绿化和城市管理行政执法等方

面的法律、法规、规章和规定；受市政府委托，起草以上相

关行业管理及行政处罚等方面的规范性文件，经市政府批准

后组织实施。

（二）负责编制和组织实施全市市容环境卫生、市政公

用事业、园林绿化等方面的行业中长期规划和专项规划。

（三）负责城市市容环境卫生的监督指导，负责对市区

建成区户外广告、市区门店招牌等进行监督管理。

（四）负责城市规划区园林绿化以及所辖公园、园林、

公共绿地、防护绿地、行道树及干道绿化带等规划、建设、

保护和管理。

（五）负责市本级市政道路、桥梁、照明、燃气、给水、

排水等市政公用事业行业的监督管理。

（六）负责市区建成区范围内城市管理行政执法工作的

指导协调工作；制订城市管理目标责任考核制度，负责对城

市管理执法队伍的工作进行指导、监督和考评；负责组织城

市管理专项活动、跨区域执法和重大执法活动。

（七）贯彻执行国家、自治区对我市开展城市管理领域

相对集中行政处罚权工作的有关规定，依据国家有关法律、

法规和规章行使以下行政处罚权：

1.行使跨区域城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、

规章规定的行政处罚权。

2.行使跨区域城市市政公用事业设施管理方面法律、法

规、规章规定的对市区建成区内侵占城市道路、供排水及其

他市政公用设施的行政处罚权。

3.行使跨区域城市绿化管理方面法律、法规、规章规定

的行政处罚权。

4.行使燃气管理方面法律、法规、规章规定的行政执法

权。

5.行使人民防空管理方面法律、法规、规章规定的行政

处罚权。

6.行使建设管理方面法律、法规、规章规定的对未依法

取得建筑工程施工许可进行建设的行政处罚权。

（八）负责本行业城市管理和行政执法的数字化信息管

理。参与全市数字化城市管理系统的建设和管理。

（九）负责城市维护费计划指导、监督、检查、汇编等

管理工作。指导、监督、检查本系统所属单位的国有资产资

金管理工作。

（十）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市城市管理监督局共有直属预算单位 13 个。其中：

行政单位 1 个，局属原为参照公务员法管理事业单位（现未

核定参公）1 个，局属非参照公务员法管理全额拨款事业单

位 4 个，局属非参照公务员法管理差额拨款事业单位 5 个，

局属非参照公务员法管理自收自支事业单位 1 个，集体性质

单位 1 个。行政单位是：梧州市城市管理监督局机关本级。

局属原为参照公务员法管理事业单位（现未核定参公）是：

梧州市城市管理执法支队（公益一类），局属非参照公务员

法管理全额拨款事业单位是:梧州市环境卫生管理处（公益一

类）、梧州市燃气管理处（公益二类）、梧州市园林动植物研

究所（梧州市黑叶猴保护研究中心）（公益一类）、梧州市城

市管理信息中心（公益一类）。局属非参照公务员法管理差

额拨款事业单位是:梧州市路灯管理处（公益二类）、梧州市

园林绿化工程处（公益二类）、梧州市太和公园（梧州市动

物园）（公益二类）、梧州市公园管理处（公益二类）、梧州

市玫瑰湖公园管理站（公益二类）。局属非参照公务员法管

理自收自支事业单位是：梧州市市政工程管理处（公益二类）。

集体性质单位是：梧州市肥料管理处（没有定级，集体性质，

由市环境卫生管理处领导管理）。

梧州市城市管理监督局机关内设机构共设 12 个职能科

室，分别是：办公室、市政公用事业管理科、市政排水管理

科、公园管理科、绿化管理科、市容环境监督科、执法监督

科、数字城市管理科、技术综合管理科、档案管理科、计划

财务科、人事科。

第二部分：梧州市城市管理监督局 2023 年度部门决算报表

2023 年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧

州市城市管理监督局 2023 年度部门决算公开表》)

第三部分：梧州市城市管理监督局 2023 年度部门决算情况

说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2023 年度总收入 12162.37 万元，其中本

年收入 11729.32 万元，较 2022 年度决算数 11079.58 万元，

增加 1082.79 万元，增长 9.77%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 8300.54 万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 8112.49 万元，增

加 188.05 万元，增长 2.32%，主要原因：安排用于 2023 年

一般公共预算项目支出的城市建设资金（市政项目）经费比

上年增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 2583.72 万元，为市本

级财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 1370.74 万元，

增加 1212.98 万元，增长 88.49%，主要原因：安排用于 2023

年政府性基金预算项目支出的城市建设资金（市政项目）经

费比上年增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级

财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加

0.00 万元，与去年持平，主要原因：本部门没有国有资本经

营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资

金。较 2022 年度决算数 347.66 万元,减少 347.66 万元，主要

原因是：局属二层机构经主管局转拨款项（上级补助收入）

不再在我局的上级补助收入科目中反映，而在事业收入科目

反映。

5.事业收入 742.62 万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。较 2022 年度决算数 528.99 万元,增加 213.63 万元，

增长 40.38%，主要原因是：局属二层机构经主管局转拨款项

在我局的事业收入科目反映，导致事业收入比上年增加。

6.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万

元，增加 0.00 万元，与去年持平，主要原因是：本部门没有

经营收入。

7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数

0.00 万元，增加 0.00 万元，与去年持平。主要原因是：本

部门不需要附属单位上缴收入到我局。

8.其他收入 102.44 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事

业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数

428.27 万元，减少 325.83 万元，下降 76.08%，主要原因是：

本部门获得的城乡社区环境卫生方面的收入比 2022 年有所

减少。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）284.55 万元,主要

是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收

入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积

累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

较 2022 年度决算数 30.85 万元，增加 253.70 万元，增长

822.37%，主要原因是：2023 年所属二层单位使用非财政拨

款结余资金增加。

10.上年结转和结余 148.50 万元，为以前年度支出预算

因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续

使用的资金。较 2022 年度决算数 260.58 万元，减少 112.08

万元，下降 43.01%，主要原因是：由于 2022 年度进一步加

强资金管理，提高资金使用效率，及时办理项目资金结算支

付，资金支付率得到提高，导致结转到 2023 年的上年结转

和结余资金收入同比下降。

（二）本部门 2023 年度总支出 12162.37 万元，其中本

年支出 12102.49 万元，较 2022 年度决算数 11079.58 万元，

增加 1082.79 万元，增长 9.77%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）57.75 万元：主要用于：

梧州市塘梨冲生活垃圾填埋场生态修复项目前期支出。较

2022 年度决算数 65.00 万元，减少 7.25 万元，下降 11.15%，

主要原因是：用于市政项目的一般公共服务支出比上年减少。

2.科学技术支出（206 类）10.0 万元：主要用于：建设

完善科普基地，维修维护云龙公园科普场馆，购买配套设备

设施、制作标本等。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 10

万元，上年无该决算，增长率无可比性。主要原因是：根据

实际工作需要，科学技术支出有所增加。

3.文化旅游体育与传媒支出（207 类）890.62 万元：主

要用于：梧州市太和体育公园建设。较 2022 年度决算数 0.00

万元，增加 890.62 万元，上年无该决算，增长率无可比性。

主要原因是：本年度实施了梧州市太和体育公园建设，而上

年没有文化旅游体育与传媒支出项目。

4.社会保障和就业支出（208 类）313.15 万元：主要用

于：按国家规定的机关事业单位实施养老保险制度由单位缴

纳的基本养老保险费方面的支出。较 2022 年度决算数 301.39

万元，增加 11.76 万元，增长 3.9%，主要原因是：人员变动

和养老保险基数进行调整，导致支出增加。

5.卫生健康支出（210 类）114.3 万元：主要用于：按照

国家政策规定的政府卫生健康方面的支出。较 2022 年度决

算数 117.83 万元，减少 3.53 万元，下降 3%，主要原因是：

人员变动和社保缴费基数进行调整，导致支出减少。

6.节能环保支出（211 类）101.14 万元：主要用于：用

于节能环保类支出。较 2022 年度决算数 549.76 万元，减少

448.62 万元，下降 81.6%，主要原因是：上年支出包括梧州

市餐厨试点项目经费，而本年没有此项目支出，导致比上年

支出减少。

7.城乡社区支出（212 类）10238.21 万元：主要用于：

按照国家政策规定城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、

城乡社区环境卫生、城市基础设施配套费及对应专项债务收

入安排的支出、其他城乡社区支出、农林水支出、国土海洋

气象、住房保障支出等支出。本部门支出上述属于本部门职

能方面的项目。较 2022 年度决算数 9731.49 万元，增加 506.72

万元，增长 5.21%，主要原因是：在城乡社区支出的市政项

目支出比上年有所增加。

8.农林水支出（213 类）220.88 万元：主要用于：政府

农业水事务支出中属于本部门职能的支出。较 2022 年度决

算数 4.50 万元，增加 216.38 万元，增长 4808.44%，主要原

因是：公园广场管护、绿化带管护等农林水支出比上年有所

增加。

9.住房保障支出（221 类）156.44 万元：主要用于：缴交

在职人员住房公积金。较 2022 年度决算数 160.03 万元，减

少 3.59 万元，下降 2.24%，主要原因是：人员变动和住房公

积金缴纳基数进行调整，导致支出比上年减少。

10.灾害防治及应急管理支出（224 类）0 万元：主要用

于：自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

较 2022 年度决算数 15.10 万元，减少 15.1 万元，主要原因

是：2023 年本部门没有灾害防治及应急管理支出。

结余分配 34.94 万元，为事业单位按规定提取的专用结

余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算

0.00 万元，增加 34.94 万元，上年无该决算，增长率无可比

性。主要原因是：事业收入预算结余用于以后年度支出。

年末结转和结余 24.94 万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数

134.47 万元，减少 109.53 万元，下降 81.45%，主要原因是

本部门进一步加强资金管理，提高资金使用效率，及时办理

项目资金结算支付，资金支付率得到提高。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市城市管理监督局 2023 年度一般公共预算财政拨

款支出 8298.02 万元，较 2022 年度决算数 8129.87 万元，增

加 168.15 万元，增长 2.07%。其中：基本支出 3478.59 万元，

项目支出 4819.43 万元。

梧州市城市管理监督局 2023 年度一般公共预算财政拨

款支出年初预算为 7319.53 万元，支出决算为 8298.02 万元，

完成年初预算的 113.37%。

(1)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展

与改革事务支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 57.75

万元。预决算存有差异原因是：年中追加了 57.75 万元经费，

主要用于梧州市塘梨冲生活垃圾场填埋修复工程项目，导致

决算金额增加。

(2)科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普

及支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元。

预决算存有差异原因是：由于建设完善市动植物研究所科普

基地，年中追加了 10.00 万元经费，主要用于维修维护云龙

公园科普场馆，购买配套设备设施、制作标本等，导致决算

金额增加。

(3)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出

(项)年初预算为 1812.00 万元，支出决算为 890.62 万元，完

成年初预算的 49.15%。预决算存有差异原因是：梧州市太和

体育公园建设按施工进度付款，项目未达到全部付款条件，

因此预决算存在差异。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 274.98

万元，支出决算为 286.55 万元，完成年初预算的 104.21%。

预决算存有差异原因是：由于社保基数调整，年中追加了

11.57 万元经费，主要用于人员变动和养老保险缴纳基数调

整。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗(项)年初预算为 58.78 万元，支出决算为 57.42 万元，完成

年初预算的 97.69%。预决算存有差异原因是：人员变动和社

保缴费基数调整。主要用于缴纳单位医疗保险等支出。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医

疗(项)年初预算为 40.78 万元，支出决算为 56.62 万元，完成

年初预算的 138.84%。预决算存有差异原因是：由于社保基

数调整及人员调整，年中追加了 15.84 万元经费。主要用于

缴纳单位医疗保险等支出。

(7)节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品

(项)年初预算为 200.00 万元，支出决算为 101.14 万元，完成

年初预算的 50.57%。预决算存有差异原因是：项目资金根据

工程进度支付，部分项目未达到全部付款条件。主要用于改

造生活垃圾焚烧项目—专用医废处置应急口 1 个项目。

(8)节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环

保支出(项)年初预算为 2000.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

预决算存有差异原因是：该预算用于实施梧州市龙圩区华鸿

污水处理厂二期扩建工程，项目正在实施，但按照有关规定，

尚未达到付款条件，因此未有支出。

(9)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为 449.27 万元，支出决算为 661.14 万元，完成年

初预算的 147.16%。预决算存有差异原因是：由于业务工作

需要，年中追加了 211.87 万元经费，导致决算金额比预算增

加。主要用于按照国家政策规定的城乡社区管理事务等人员

类支出。

(10)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管

理事务(项)年初预算为 163.53 万元，支出决算为 158.9 万元，

完成年初预算的 97.17%。预决算存有差异原因是：践行节约

观念，落实过紧日子的要求，减少非必要开支。主要用于按

照国家政策规定的城乡社区管理事务等日常开支。

(11)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法

(项)年初预算为 423.95 万元，支出决算为 464.13 万元，完成

年初预算的 109.48%。预决算存有差异原因是：由于人员工

资福利和社保缴费基数按政策调整，年中追加了 40.18 万元

经费,导致支出较年初预算数略有增加。主要用于城市管理综

合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出，

以及局属二层单位梧州市城市管理执法支队的人员工资福

利等支出。

(12)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社

区管理事务支出(项)年初预算为 126.41 万元，支出决算为

140.18 万元，完成年初预算的 110.89%。预决算存有差异原

因是：由于业务工作需要，年中追加了 13.77 万元经费,导致

支出较年初预算数略有增加。主要用于按照国家政策规定的

城乡社区管理事务类支出。

(13)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社

区公共设施支出(项)年初预算为 213.40 万元，支出决算为

2649.46 万元，完成年初预算的 1241.55%。预决算存有差异

原因是：由于业务工作需要，年中追加了 2436.06 万元经费，

主要用于道路管护、桥梁管护、污水处理设施运维等市政设

施管护方面的支出，导致预决算存在差异。

(14)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环

境卫生(项)年初预算为 1394.75 万元，支出决算为 2301.26 万

元，完成年初预算的 164.99%。预决算存有差异原因是：由

于业务工作需要，年中追加了 906.51 万元经费，主要用于实

施市政项目。

(15)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社

区支出(项)年初预算为 4.74 万元，支出决算为 99.91 万元，

完成年初预算的 2107.81%。预决算存有差异原因是：由于业

务工作需要，年中追加了 95.17 万元经费，主要用于实施市

政项目，导致预决算存在差异。

(16)农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出

(项)年初预算为 6.83 万元，支出决算为 209.54 万元，完成年

初预算的 3067.94%。预决算存有差异原因是：由于业务工作

需要，年中追加了 202.71 万元经费，主要用于实施市政项目，

导致预决算存在差异。

(17)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为

0.00 万元，支出决算为 4.5 万元。预决算存有差异原因是：

由于工作需要，年中追加了 4.5 万元经费，主要用于第一书

记专项工作经费，导致预决算存在差异。

(18)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为 150.11 万元，支出决算为 148.88 万元，完成年初

预算的 99.18%。预决算存有差异原因是：人员变动和住房公

积金缴纳基数调整，导致预决算存在差异。主要用于缴交住

房公积金。

三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情

况说明

梧州市城市管理监督局 2023 年度一般公共预算财政拨

款基本支出 3478.59 万元，其中：人员经费支出 3092.64 万

元，主要包括：基本工资 1127.52 万元，津贴补贴 235.62 万

元，奖金 261.68 万元，伙食补助费 18.43 万元，绩效工资 397.98

万元，机关事业单位基本养老保险缴费 214.6 万元，职业年

金缴费 32.98 万元，职工基本医疗保险缴费 161.68 万元，其

他社会保障缴费 24.7 万元，住房公积金 235.81 万元，其他

工资福利支出 23.44 万元，退休费 197.3 万元，抚恤金 82.3

万元，生活补助 61.31 万元，其他对个人和家庭的补助 17.29

万元，公用经费支出 385.95 万元，办公费 33.7 万元，印刷费

0.4 万元，水费 1.44 万元，电费 5.5 万元，邮电费 9.37 万元，

差旅费 10.67 万元，维修（护）费 2.18 万元，会议费 1.05

万元，培训费 0.65 万元，公务接待费 1.93 万元，专用材料

费 0.09 万元，被装购置费 1.8 万元，劳务费 28.23 万元，委

托业务费 109.73 万元，工会经费 20.31 万元，公务用车运行

维护费 5.08 万元，其他交通费用 60.44 万元，其他商品和服

务支出 93.4 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 2734.44 万元，完成年初预算的 112.11%。

预决算存有差异原因是：年中人员变动及社保缴费基数调整,

年中追加人员经费,导致支出较年初预算数增加。

(2)商品和服务支出 385.95 万元，完成年初预算的

102.84%。预决算存有差异原因是：由于业务工作需要，年

中追加经费,导致支出较年初预算数略有增加。

(3)对个人和家庭的补助 358.20 万元，完成年初预算的

591.77%。预决算存有差异原因是：年中追加预算资金，增

加的原因主要是增加一线职工节日慰问费及支付死亡抚恤

金。

(4)资本性支出 0.00 万元，与年初预算相符。预决算没

有差异。

(5)对企业补助 0.00 万元，与年初预算相符。预决算没

有差异。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

梧州市城市管理监督局 2023 年度政府性基金支出

2707.59 万元，较 2022 年度决算数 1374.69 万元，增加 1332.90

万元，增长 96.96%。其中：基本支出 162.71 万元，项目支出

2544.88 万元。

梧州市城市管理监督局 2023 年度政府性基金支出年初

预算为 0.00 万元，支出决算为 2707.59 万元。

(1)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出

(款)城市公共设施(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为

352.71 万元。预决算存有差异原因是：由于业务工作需要，

年中追加城建计划（市政项目）预算资金，导致预决算存在

差异。

(2)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出

(款)城市环境卫生(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为

691.1 万元。预决算存有差异原因是：由于业务工作需要，

年中追加城建计划（市政项目）预算资金，导致预决算存在

差异。

(3)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出

(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)年初预算为

0.00 万元，支出决算为 1046.75 万元。预决算存有差异原因

是：由于业务工作需要，年中追加城建计划（市政项目）预

算资金，导致预决算存在差异。

(4)城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)其他污

水处理费安排的支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为

250.58 万元。预决算存有差异原因是：由于业务工作需要，

年中追加城建计划（市政项目）预算资金，导致预决算存在

差异。

(5)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项

债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应

专项债务收入安排的支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决

算为 242.58 万元。预决算存有差异原因是：由于业务工作需

要，年中追加城建计划（市政项目）预算资金，导致预决算

存在差异。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市城市管理监督局 2023 年度国有资本经营预算支

出 0.00 万元,较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，

与去年持平。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万

元。

梧州市城市管理监督局 2023 年度国有资本经营支出

0.00 万元，与年初预算相符。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 28.34

万元，支出决算为 24.60 万元，完成年初预算的 87.00%，

比上年决算数 26.66 万元，减少 2.06 万元，下降 7.73%，主

要原因是：严格落实政府过紧日子以及厉行勤俭节约要求，

压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算

0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 22.67 万元，公

务接待费支出决算 1.93 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决

算为 0.00 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，

与去年持平。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、

0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组

0 个，全年因公出国（境）团组共计 0.00 个，累计 0.00 人

次。开支内容包括：无。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 23.86 万元，

支出决算为 22.67 万元，比上年决算数 24.14 万元，减少 1.47

万元，下降 6.09%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年

初预算数为 0.00 万元，与年初预算相符。

公务用车运行费支出 22.67 万元，年初预算数为 23.86

万元，完成年初预算的 95.00%，比上年决算数减少 1.47 万

元。原因是：严格落实政府过紧日子以及厉行勤俭节约要求,

减少公务用车运行费支出。2023 年，本级及所属单位开支财

政拨款的公务用车保有量为 67.00 辆，全年运行费支出 22.67

万元。

（三）公务接待费支出预算为 4.48 万元，支出决算为

1.93 万元，完成年初预算的 43.00%，比上年决算数 2.53 万

元，减少 0.60 万元，下降 23.72%，主要原因是：严格落实

政府过紧日子以及厉行勤俭节约要求,减少公务活动。国内公

务接待批次 19.00 次，人次 154.00 次，国（境）外公务接待

批次 0.00 次，人次 0.00 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 203.35 万元（与部

门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共

预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算

数减少 65.97 万元，比上年决算数 199.03 万元，增加 4.32 万

元，增长 2.17%。主要原因是：根据业务工作需要，项目经

费变动，导致支出较上年支出数略有增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 4287.92 万元，其中：

政府采购货物支出 372.31 万元、政府采购工程支出 351.54

万元、政府采购服务支出 3464.07 万元。授予中小企业合同

金额 3603.98 万元，占政府采购支出总额的 84.05%，其中：

授予小微企业合同金额 86.72 万元，占授予中小企业合同金

额的 2.41%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金

额的 36.29%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金

额的 71.23%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金

额的 91.86%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 100.00 辆，

其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用

车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、

执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 78.00 辆、其他用

车 22.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）

0.00 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

本部门2023年度部门预算数7319.38万元，执行数6186.18

万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，在

推进重点项目、完成主要职能任务等方面基本达到预期目标。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况

本部门2023年度项目122个，项目支出总额6133.73万元。

其中，本级项目122个，本级项目支出6133.73万元；对下转

移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项

目0个，涉及资金0万元。所有项目均开展了绩效自评，其中

非敏感涉密绩效自评结果为：122个项目评为一等，涉及资

金6133.73万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比

例100%。自评发现的主要问题：个别项目支付执行率偏低。

下一步改进措施：加强绩效监控力度，提高财政资金的使用

效率。

（2）部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，专项公用经费（日常运转）

—含普法工作经费、防艾工作经费、党员教育经费、党建工

作经费、宣传工作经费、公共机构节能工作经费、节水工作

经费、预防非职业性一氧化碳中毒集中整治经费项目自评得

分为99.82分，一等，项目全年预算数为138.26万元，执行数

为134.94万元，完成预算的98.2%。项目绩效目标完成情况：

使用进度已达到全年指标数的98.2%，各项工作基本达成预

期目标。自评发现的主要问题及原因：绩效自评工作实践经

验还欠缺，绩效目标设置有待进一步优化。下一步改进措施：

一是进一步优化绩效目标编制，加大绩效目标学习力度；二

是在有限的经费平衡每年工作任务，尽量把资金分配和使用

做到科学、合理。

3.部门绩效评价结果。

组织对专项公用经费（日常运转）—含普法工作经费、

防艾工作经费、党员教育经费、党建工作经费、宣传工作经

费、公共机构节能工作经费、节水工作经费、预防非职业性

一氧化碳中毒集中整治经费）重点项目进行了部门评价，评

价结果为一等，涉及资金134.94万元。从评价情况来看，使

用进度已达到全年指标数的98.2%，各项工作基本达成预期

目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位

使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额

的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或

者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资

金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经

费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。