梧州市城市管理监督局 2024 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市城市管理监督局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市城市管理监督局 2024 年部门预算及

“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市城市管理监督局 2024 年部门预算报表

（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关城市市容和环

境卫生、市政公用事业、园林绿化和城市管理行政执法等方

面的法律、法规、规章和规定；受市政府委托，起草以上相

关行业管理及行政处罚等方面的规范性文件，经市政府批准

后组织实施。

（二）负责编制和组织实施全市市容环境卫生、市政公

用事业、园林绿化等方面的行业中长期规划和专项规划。

（三）负责城市市容环境卫生的监督指导，负责对市区

建成区户外广告、市区门店招牌等进行监督管理。

（四）负责城市规划区园林绿化以及所辖公园、园林、

公共绿地、防护绿地、行道树及干道绿化带等规划、建设、

保护和管理。

（五）负责市本级市政道路、桥梁、照明、燃气、给水、

排水等市政公用事业行业的监督管理。

（六）负责市区建成区范围内城市管理行政执法工作的

指导协调工作；制订城市管理目标责任考核制度，负责对城

市管理执法队伍的工作进行指导、监督和考评；负责组织城

市管理专项活动、跨区域执法和重大执法活动。

（七）贯彻执行国家、自治区对我市开展城市管理领域

相对集中行政处罚权工作的有关规定，依据国家有关法律、

法规和规章行使以下行政处罚权：

1. 行使跨区域城市市容和环境卫生管理方面法律、法

规、规章规定的行政处罚权。

2. 行使跨区域城市市政公用事业设施管理方面法律、法

规、规章规定的对市区建成区内侵占城市道路、供排水及其

他市政公用设施的行政处罚权。

3. 行使跨区域城市绿化管理方面法律、法规、规章规定

的行政处罚权。

4. 行使燃气管理方面法律、法规、规章规定的行政执法

权。

5. 行使人民防空管理方面法律、法规、规章规定的行政

处罚权。

6. 行使建设管理方面法律、法规、规章规定的对未依法

取得建筑工程施工许可进行建设的行政处罚权。

（八）负责本行业城市管理和行政执法的数字化信息管

理。参与全市数字化城市管理系统的建设和管理。

（九）负责城市维护费计划指导、监督、检查、汇编等

管理工作。指导、监督、检查本系统所属单位的国有资产资

金管理工作。

（十）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市城市管理监督局共有直属预算单位 13 个。其中：

行政单位 1个，局属参照公务员法管理事业单位 1个，局属

非参照公务员法管理全额拨款事业单位 4个，局属非参照公

务员法管理差额拨款事业单位 5个，局属非参照公务员法管

理自收自支事业单位 1个，集体性质单位 1个。行政单位是：

梧州市城市管理监督局机关本级。局属参照公务员法管理全

额拨款事业单位是：梧州市城市管理执法支队（公益一类），

局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位是:梧州市环境

卫生管理处（公益一类）、梧州市燃气管理处（公益二类）、

梧州市园林动植物研究所（梧州市黑叶猴保护研究中心）（公

益一类）、梧州市城市管理信息中心（公益一类）。局属非

参照公务员法管理差额拨款事业单位是:梧州市路灯管理处

（公益二类）、梧州市园林绿化工程处（公益二类）、梧州

市太和公园（梧州市动物园）（公益二类）、梧州市公园管

理处（公益二类）、梧州市玫瑰湖公园管理站（公益二类）。

局属非参照公务员法管理自收自支事业单位是：梧州市市政

工程管理处（公益二类）。集体性质单位是：梧州市肥料管

理处（没有定级，集体性质，由市环境卫生管理处领导管理）。

梧州市城市管理监督局机关内设机构共设 12 个职能科

室，分别是：办公室、人事科、市政公用事业管理科、市政

排水科、公园管理科、绿化管理科、市容环境监督科、执法

监督科、数字城市管理科、技术综合管理科、计划财务科、

档案管理科。

三、人员构成情况

梧州市城市管理监督局部门人员编制总数 441 名，其中：

行政编制 35 名，参公事业编制 43 名，全额事业编制 69 名，

差额事业编制 210 名，自收自支事业编制 78 名，市肥料管理

处集体编制 2名，机关后勤服务聘用人员控制数 4名。其中，

在职在编人员 307 人，包括：行政在职在编人员 33 人、参公

事业在职在编人员 29 人、机关后勤服务聘用人员控制数在职

在编人员 1人，全额事业在职在编 60 人，差额事业在职在编

134 人，自收自支事业编制 48 人，集体编制在职人员 2人。

其他聘用人员 22 人、离退休人员 804 人。

第二部分：梧州市城市管理监督局 2024 年部门预算及

“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 38824050.05 元，同比减少

41354838.81 元，下降 51.58% 。其中：本年收入预算

38824050.05 元，同比减少 1165218.88 元，下降 2.91%；上年

结转结余 0.00 元，同比减少 40189619.93 元。收入包括：一

般公共预算拨款、财政专户管理资金收入、事业收入；支出

包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、

城乡社区支出。

2024 年收支预算总体减少主要是因今年结转结余审批

程序变动，本部门上年结转结余资金编入政府预算，未在部

门预算中体现。

二、部门收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 38824050.05 元，同比减少

41354838.81 元，下降 51.58%。本年收入预算 38824050.05

元，同比减少 1165218.88 元，下降 2.91%；上年结转结余

0.00 元，同比减少 40189619.93 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 33504050.05 元，占收入总预

算的 86.30%，同比增加 498577.12 元，增长 1.51 %。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）财政专户管理资金收入 2720000.00 元，同比增加

1120000.00 元，增长 70%，主要是新冠肺炎疫情进入常态化

防控新阶段，梧州市太和公园（梧州市动物园）增加项目(如

体育场、健身跑道等），游客增加，门票收入增加。

（四）事业收入 2600000.00 元，同比增加 2600000.00 元，

主要是上年无该预算，增长率无可比性，上年梧州市市政工

程管理处预算收入为事业单位经营收入，今年调整为事业收

入。

（五）事业单位经营收入 0.00 元，同比减少 5383796.00

元，下降 100%，主要是上年梧州市市政工程管理处预算收

入为事业单位经营收入，今年调整为事业收入。

三、部门支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 38824050.05 元，较上年减少 51.58%

其中，基本支出预算 30825650.05 元，占支出总预算的

76.40%，同比增加 2076190.52 元，增长 7.22%；项目支出预

算7998400.00 元，占支出总预算的 20.60% ，同比减少

43431029.33 元，下降 84.45%。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 2219588.19 元，占支

出总预算 5.72%，同比减少 812273.44 元，下降 26.79%。

（二）卫生健康支出类科目 1146560.43 元，占支出总预

算2.95%，同比增加 4632.49 元，增长 0.41%。

（三）城乡社区支出类科目 33681250.62 元，占支出总

预算 86.75%，同比减少 504369.12 元，下降 1.48%。

（四）住房保障支出类科目 1776650.81 元，占支出总预

算4.58%，同比增加 145504.59 元，增长 8.92%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 33504050.05 元（不含财政

拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨

款33504050.05 元。支出包括：社会保障和就业支出

2039588.19 元、卫生健康支出 1046560.43 元、城乡社区支出

28781250.62、住房保障支出 1636650.81 元。财政拨款总收支

较上年减少 54.23%，主要原因是今年结转结余审批程序变

动，本部门上年结转结余资金编入政府预算，未在部门预算

中体现。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 33504050.05 元，较上年

增长 1.51%。其中：基本支出 30825650.05 元，项目支出

2678400.00 元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行 4917919.60 元，其中：基本支出 4917919.60 元，

项目支出 0.00 元。主要用于人员经费和办公费、印刷费、水

电费、培训费、差旅费、会议费、邮电费、劳务费等日常公

用经费支出。

一般行政事务管理 1362157.62 元，其中：基本支出

256057.62 元，项目支出 1106100.00 元。主要梧州市城市管

理监督局局机关本级单位日常运转支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 2039588.19 元，其

中基本支出 1872588.19 元、项目支出 167000.00 元。主要用

于缴纳机关事业单位基本养老保险。

城乡社区环境卫生 14280422.90 元，其中基本支出

13166322.90 元，项目支出 1114100.00 元。主要用于人员经

费、办公费、水电费、邮电费、差旅费、委托业务费等支出。

行政单位医疗 541650.31 元，其中基本支出 541650.31 元，

项目支出 0元。主要用于缴纳行政单位人员医疗保险。

住房公积金 1636650.81 元，其中：基本支出 1546350.81

元，项目支出 90300.00 元。主要用于缴纳住房公积金支出。

城管执法 4427191.52 元，其中：基本支出 4337191.52 元，

项目支出 90000.00 元。主要用于梧州市城市管理执法支队的

人员经费、办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运

行维护费等日常公用经费。

事业单位医疗 504910.12 元，其中：基本支出 394010.12

元，项目支出 110900.00 元。主要用于缴纳事业单位人员医

疗保险。

其他城乡社区公共设施支出 2210248.37 元，其中：基本

支出 2210248.37 元，项目支出 0.00 元。主要用于梧州市路灯

管理处、梧州市燃气管理处人员经费支出。

其他城乡社区管理事务支出 1583310.61 元，其中：基本

支出 1583310.61 元，项目支出 0.00 元。主要用于梧州市城市

管理信息中心人员的工资福利支出和日常公用支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 30825650.05 元，占一般公共预算支出

的92.01%，同比增加 2077477.12 元，增长 7.23%。其中：

工资福利支出预算 26215240.70 元，占基本支出预算

85.04%，同比增加 1825150.76 元，增长 7.48 %。

商品和服务支出预算 4021179.35 元，占基本支出预算

13.04%，同比增加 268376.36 元，增长 7.15%。

对个人和家庭补助支出预算 589230.00 元，占基本支出

预算 1.91%，同比减少 16050.00 元，下降 2.65%。

2. 项目支出 2678400.00 元，占一般公共预算支出的

7.99%，同比减少 1578900.00 元，下降 37.09 %。其中：

工资福利支出预算 1526420.00 元，占项目支出预算

56.99%，同比减少 750520.00 元，下降 32.96%。

商品和服务支出预算 874400.00 元，占项目支出预算

32.65%，同比减少 806600.00 元，下降 47.98 %。

对个人和家庭补助支出预算 277580.00 元，占项目支出预

算10.36%，同比减少 21780.00 元，下降 7.28%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 30825650.05 元，较

上年增长 7.23 %。其中：

人员经费 27909236.13 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出、委托业务费、退休费、生活补助。较上

年增长 7.12%，主要原因是增加新招录人员经费。

公用经费 2916413.92 元，主要包括：办公费、水费、电

费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务

费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商

品和服务支出。较上年增长 8.29%，主要原因是退休公用经

费人均标准提高及新招录人员导致的日常公用经费的增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年部门预算全口径安排“三公 ”经费支出预算

96787.00 元，同比减少 3000.00 元，下降 3.00%。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，与去年同比无

变化。

2. 公务接待费支出预算 41787.00 元，同比减少 3000.00

元，下降 6.70%，减少主要原因是严格执行“八项规定”，

进一步落实厉行节约过紧日子要求。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 55000.00 元，与去年

同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 55000.00 元，与去

年同比无变化。

（2）公务用车购置费 0.00 元，与去年同比无变化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公 ”经费支出预算

96787.00 元，同比减少 3000.00 元，下降 3.00%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，与去年同比无变

化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 41787.00 元，同比减少 3000.00 元，下

降6.70%。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 55000.00 元，与去年同

比无变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 55000.00 元，与去年同

比无变化。

（2）公务用车购置预算 0.00 元，与去年同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本部门 2024 年部门预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门 2024 年部门预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

梧州市城市管理监督局本级及下属单位共有 1个行政机

关和 1个参照公务员法管理的事业单位，行政运行经费总预

算安排 3126214.34 元，其中：基本支出预算 2293614.34 元，

项目支出预算 832600.00 元，同比减少 391606.74 元，下降

12.88%，主要原因是压缩开支，预算安排的公用经费比上年

减少。主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、

邮电费等日常公用经费支出。

另外，梧州市城市管理监督局下属共有 10 个事业单位，

事业运行经费总预算安排 3672661.01 元，其中：基本支出预

算1727565.01 元，项目支出预算 1945096.00 元，同比增加

1528679.10 元，增长 71.30%，主要原因是调整支出科目来源

及新招录人员而导致的日常公用经费支出增加，主要用于办

公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、邮电费等日常公

用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 284610.00 元，同比减少 25390.00

元，下降 8.19%。其中：政府集中采购预算 284610.00 元，

占政府采购预算的 100.00%，同比减少 25390.00 元，下降

8.19%；主要原因是进一步落实厉行节约过紧日子要求。分

散采购 0.00 元，占政府采购预算的 0.00%，同比无变化。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 280230.00

元，财政专户管理的资金安排 4380.00 元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 21710.00 元，占政

府采购预算 7.63%；工程类采购 0.00 元，占政府采购预算

0.00%；服务类采购 262900.00 元，占政府采购预算 92.37%。

货物类采购主要内容是：1.复印纸，预算金额 14970.00

元，用于办公需求；2.办公桌，预算金额 4380.00 元，用于

办公需求；3.碎纸机，预算金额 1000.00 元，用于办公需求；

4.文件柜，预算金额 1360.00 元，用于办公需求。服务类采

购主要内容是：1.物业服务，预算金额 180000.00 元，用于

保安保洁服务需求；2.其他印刷服务，预算金额 30000.00 元，

用于办公需求；3.车辆加油、添加燃料服务，预算金额

33600.00 元，用于公务车辆加油、添加燃料；4.车辆维修和

保养服务，预算金额 15700.00 元，用于公务车辆维修和保养；

5.财产保险服务，预算金额 3600.00 元，用于购买保险。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆 100 辆，其中：一般公务用车 0辆、一般执法

执勤用车 0辆，特种专业技术用车 78 辆，其他用车 22 辆。

截至 2023 年12 月31 日，资产原值合计 67754697.55 元，

其中： 1. 土地、房屋及构筑物 16347427.57 元； 2. 设备

49466971.08 元；3. 文物和陈列品 0.00 元；4 .图书档案

14993.00 元；5. 家具、用具、装具等 1175332.90 元；6.特种

用途动植物 326590.00 元；7.无形资产 423383.00 元。

（四）预算绩效目标情况说明。

1.梧州市城市管理监督局部门 2024 年所有项目支出全

面实施绩效目标管理，涉及市本级项目 13 个，预算资金

7998400.00 元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称专项公用经费(日常运转)-含普法、

防艾工作经费、党员教育党建工作经费、宣传工作经费、公

共机构节能工作经费、节水工作经费、市本级垃圾分类工作

经费、预防非职业性一氧化碳中毒集中整治经费，预算资金

1106100.00 元，2024 年度绩效目标为保障单位日常工作运

转，各项业务活动有序推进。

设2条数量指标：数量指标 1.购买办公用品≥10 次，数

量指标 2.维持日常正常运转业务科室（办）个数＝13 个；

设1条质量指标：质量指标为购买办公用品合格率＝

100%；

设1条时效指标：时效指标为各项工作任务完成及时率

≥95%；

设1条成本指标：成本指标为项目成本超支率≤0%；

设2条社会效益指标：社会效益指标 1.保障单位正常运

转有效，社会效益指标 2.满足日常办公需求有效；

设1条满意度指标：满意度指标为职工投诉事件≤5件。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2024 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。