—1—

梧州市城市管理监督局

2021 年部门决算

—2—

第一部分：梧州市城市管理监督局概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市城市管理监督局 2021 年度部门决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市城市管理监督局 2021 年度部门决算

情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

—3—

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

—4—

第一部分：梧州市城市管理监督局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关城市市容和环

境卫生、市政公用事业、园林绿化和城市管理行政执法等方

面的法律、法规、规章和规定；受市政府委托，起草以上相

关行业管理及行政处罚等方面的规范性文件，经市政府批准

后组织实施。

（二）负责编制和组织实施全市市容环境卫生、市政公

用事业、园林绿化等方面的行业中长期规划和专项规划。

（三）负责城市市容环境卫生的监督指导，负责对市区

建成区户外广告、市区门店招牌等进行监督管理。

（四）负责城市规划区园林绿化以及所辖公园、园林、

公共绿地、防护绿地、行道树及干道绿化带等规划、建设、

保护和管理。

（五）负责市本级市政道路、桥梁、照明、燃气、给水、

排水等市政公用事业行业的监督管理。

（六）负责市区建成区范围内城市管理行政执法工作的

指导协调工作；制订城市管理目标责任考核制度，负责对城

市管理执法队伍的工作进行指导、监督和考评；负责组织城

市管理专项活动、跨区域执法和重大执法活动。

（七）贯彻执行国家、自治区对我市开展城市管理领域

—5—

相对集中行政处罚权工作的有关规定，依据国家有关法律、

法规和规章行使以下行政处罚权：

1. 行使跨区域城市市容和环境卫生管理方面法律、法

规、规章规定的行政处罚权。

2. 行使跨区域城市市政公用事业设施管理方面法律、

法规、规章规定的对市区建成区内侵占城市道路、供排水及

其他市政公用设施的行政处罚权。

3. 行使跨区域城市绿化管理方面法律、法规、规章规

定的行政处罚权。

4. 行使燃气管理方面法律、法规、规章规定的行政执

法权。

5. 行使人民防空管理方面法律、法规、规章规定的行

政处罚权。

6. 行使建设管理方面法律、法规、规章规定的对未依

法取得建筑工程施工许可进行建设的行政处罚权。

（八）负责本行业城市管理和行政执法的数字化信息管

理。参与全市数字化城市管理系统的建设和管理。

（九）负责城市维护费计划指导、监督、检查、汇编等

管理工作。指导、监督、检查本系统所属单位的国有资产资

金管理工作。

（十）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

梧州市城市管理监督局共有直属预算单位 12 个。其中：

行政单位 1 个，局属参照公务员法管理事业单位 1 个，局属

—6—

非参照公务员法管理全额拨款事业单位 4 个，局属非参照公

务员法管理差额拨款事业单位 5 个，集体性质单位 1 个。行

政单位是：梧州市城市管理监督局机关本级。局属参照公务

员法管理全额拨款事业单位是：梧州市城市管理执法支队

（公益一类），局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位

是: 梧州市环境卫生管理处（公益一类）、梧州市燃气管理

处（公益二类）、梧州市园林动植物研究所（梧州市黑叶猴

保护研究中心）（公益一类）、梧州市城市管理信息中心（公

益一类）。局属非参照公务员法管理差额拨款事业单位是:

梧州市路灯管理处（公益二类）、梧州市园林绿化工程处（公

益二类）、梧州市太和公园（梧州市动物园）（公益二类）、

梧州市公园管理处（公益二类）、梧州市玫瑰湖公园管理站

（公益二类）。集体性质单位是：梧州市肥料管理处（没有

定级，集体性质，由市环境卫生管理处领导管理）。

梧州市城市管理监督局机关内设机构共设 12 个职能科

室，分别是：办公室、人事科、市政公用事业管理科、市政

排水科、公园管理科、绿化管理科、市容环境监督科、执法

监督科、数字城市管理科、技术综合管理科、计划财务科、

档案管理科。

三、编制现状、人员构成

梧州市城市管理监督局部门人员编制总数 359 名，其中：

行政编制 35 名，参公事业编制 43 名，全额事业编制 69 名，

差额事业编制 210 名，市肥料管理处集体编制 2 名。梧州市

城市管理监督局机关后勤服务聘用人员控制数 4 名。梧州市

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城市管理监督局部门在职在编人员 274 人，包括：行政在职

在编人员 34 人、参公事业在职在编人员 37 人、全额事业在

职在编 49 人，机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 1

人，差额事业在职在编 151 人，集体编制在职人员 2 人。其

他聘用人员 16 人、离退休人员 752 人。

第二部分：梧州市城市管理监督局 2021 年度部门决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(此部分另附表格，挂报告尾部）

—8—

第三部分：梧州市城市管理监督局 2021 年度部门决算

情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入15394.52万元，其中本年

收入15293.47万元，较2020年度决算数增加367.4万元，增长

2.5%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入8117.2万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2020年度决算数减少2284.58 万元，下

降22%，主要原因是安排用于2021年一般公共预算项目支出

的城市建设资金（市政项目）经费比上年减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入5053.89万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加2412.13万元，

增长91.3%，主要原因是2020年新增五处污水处理设施项目

运维服务费、日常落地花卉布置经费等均在政府性基金安

排。

3.上级补助收入1103.54万元，为事业单位开展业务活动

取得的收入。较2020年度决算数增加268.3万元，增长32.1 %，

主要原因是所属事业单位从主管部门取得的收入比上年增

加。

4.事业收入788.73万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。较2020年度决算数减少119.04万元，下降13.1 %，

主要原因是所属事业单位取得的收入比上年减少。

5.其他收入230.12万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数

—9—

增加90.59万元，增长64.9 %，主要原因是增加了市安澜公司

转来河西防洪堤搬迁拆除项目经费。

6.使用非财政拨款结余1.53万元，主要是所属事业单位按

照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支

缺口资金。较2020年度决算数减少219.17万元，下降99.3 %，

主要原因是2021年所属二层单位使用非财政拨款结余资金

减少。

7.上年结转和结余99.52万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2020年度决算数减少734.7万元，下降88.1%，主

要原因是本年度进一步加强资金管理，提高资金使用效率，

及时办理项目资金结算支付，提高资金支付率。

（二）本部门2021年度总支出15394.52万元，其中本年

支出15185.7万元，较2020年度决算数增加57.69万元，增长

0.4%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出2.11万元：主要用于龙圩医专供水项

目前期费用。较2020年度决算数减少5.4万元，下降71.9 %，

主要原因是2020年支付了所属二层单位市城市管理执法支

队职工的抚恤金及丧葬费。

2.文化旅游体育与传媒支出0万元：主要用于文化、旅游、

文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。较

2020年度决算数减少55.04万元，下降100%，主要原因是2021

年没有相关支出。

3.社会保障和就业支出302.73万元：主要用于按国家规

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定的机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养

老保险费这方面的支出。较2020年度决算数减少127.32万元，

下降29.6%，主要原因是人员的退休，还有局所属二层单位

市园林绿化工程处的离退休费用2021年不在此科目反映。

4.卫生健康支出116.26万元：主要用于按照国家政策规

定的政府卫生健康方面的支出。较2020年度决算数增加10.2

万元，增长9.6%，主要原因是医疗保险缴费基数升高。

5.节能环保支出923.02万元，主要用于节能环保类支出。

较2020年度决算数减少457.68万元，下降33.1%，主要原因是

污水建设项目支出减少。

6.城乡社区支出13673.81万元，主要用于按照国家政策

规定城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境

卫生、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支

出、其他城乡社区支出、农林水支出、国土海洋气象、住房

保障支出等支出。较2020年度决算数增加746.2万元，增长

5.8%，主要原因是项目经费增加，以及部分2020年拨付的项

目工作经费在2021年拨付。

7.农林水支出3.57万元，主要用于政府农业水事务支出。

较2020年度决算数减少45.4万元，下降92.7%，主要原因是自

治区财政林业项目建设资金2021年不在此科目反映。

8.住房保障支出164.2万元，主要用于缴交在职人员住房

公积金。较2020年度决算数增加15.61万元，增长10.5%，主

要原因是缴费基数上调。

9.灾害防治及应急管理支出0万元，主要用于自然灾害防

—11—

治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。较2020年度决

算数减少23.5万元，下降100%，主要原因是2021年没有园林

绿化防火经费支出。

10.结余分配101.57万元，为事业单位按规定提取的职工

福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数

增加101.57万元，增长100%，主要原因是事业单位按规定提

取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等增加。

11.年末结转和结余107.25万元，为本年度或以前年度预

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数

减少745.73万元，下降87.4%，主要原因是本年度进一步加强

资金管理，提高资金使用效率，及时办理项目资金结算支付，

提高资金支付率。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市城市管理监督局2021年度一般公共预算财政拨

款支出8134.62万元，较2020年度决算数减少2373.58万元，

下降22.6%。其中：基本支出3598万元，项目支出4536.62万

元。

梧州市城市管理监督局2021年度一般公共预算财政拨

款支出年初预算为3509.18万元，支出决算为8134.62万元，

完成年初预算的231.8%。

（一）一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为

2.11万元。主要用于龙圩医专供水项目前期费用。

其他发展与改革事务支出2.11万元，主要用于除社会事

—12—

业发展规划、经济体制改革与研究方面、物价管理方面和事

业单位的基本支出外的其他支出。较年初预算数增加2.11万

元，主要是年中追加预算，用于支付龙圩医专供水项目前期

费用。

（二）社会保障和就业支出年初预算为339.74万元，支

出决算为302.73万元，完成年初预算的89.1%。较年初预算

数减少的原因主要是人员调整和按规定缴纳基数的调整，主

要用于机关事业单位基本养老保险缴费和公益性岗位补贴

支出。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出292.04万元，主

要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本

养老保险费支出。较年初预算数减少47.54万元，主要是人

员调整和按规定缴纳基数的调整。

2.公益性岗位补贴支出10.69万元，主要用于发放公益

性岗位的人员工资福利。较年初预算数增加10.69万元，主

要是年中追加预算用于发放公益性岗位的人员工资福利。

（三）卫生健康支出年初预算为134.93万元，支出决算

为116.26万元，完成年初预算的86.2%。较年初预算数减少

的原因主要是人员调整和社保按规定缴纳基数的调整。

1.行政单位医疗支出62.86万元，主要用于本系统行政

单位及参公事业单位按规定比例计缴的医疗保险。较年初预

算数减少0.06万元，主要是人员调整和医疗保险按规定缴纳

基数的调整。

2.事业单位医疗支出53.4万元，主要用于本系统事业单

—13—

位根据市统一规定，按规定比例计缴的医疗保险。较年初预

算数减少18.6万元，主要是人员调整和医疗保险按规定缴纳

基数的调整。

（四）节能环保支出年初预算为0万元，支出决算为

923.02万元，主要用于节能环保类支出。

水体支出923.02万元，主要用于水体类污染防治支出。

较年初预算数增加923.02万元，主要是使用上年结转的中央

补助资金，用于梧州市第三污水处理厂建设项目经费支出以

及污水管网等市政设施的建设、维护。

（五）城乡社区支出年初预算为2844.62万元，支出决

算为13673.81万元，完成年初预算的480.7%。较年初预算数

增加的原因主要是年中追加预算，用于按照国家政策规定城

乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出、其他

城乡社区支出、农林水支出、国土海洋气象、住房保障支出

等支出。

1.行政运行支出581.9万元，主要用于本系统保证日常

运转发生的基本支出。较年初预算数增加157.62万元，主要

是年中追加预算，用于保障日常运转必要的开支。

2.一般行政管理事务支出 161.12 万元，主要用于本系统

保证日常运转发生的基本支出。较年初预算数减少 31.98 万

元，主要是践行节约观念，压缩开支，节约资金。

3.城管执法支出447.68万元，主要用于城市管理综合行

政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出，以及

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局属二层单位市城市管理执法支队的人员工资福利等支出。

较年初预算增加12.36万元，主要是年中追加预算，用于养

老保险缴费按政策调整增加。

4.其他城乡社区管理事务支出 843.13 万元，主要用于行

政运行、一般行政管理事务、机关服务、城管执法、工程建

设管理等项目以外其他用于城乡社区方面的支出。较年初预

算数增加 706.84 万元，主要是年中追加预算，用于市政项

目支出。

5.小城镇基础设施建设支出103.33万元，主要用于小城

镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。较年初预算数增

加103.33万元，主要是年中追加预算，用于桂江二桥等市政

路桥维修加固工程。

6.其他城乡社区公共设施支出1105.72万元，主要用于

除小城镇基础设施建设项目以外其他用于城乡社区公共设

施方面的支出。较年初预算数增加909.46万元，主要是年中

追加预算，用于道路桥梁、污水管网等市政设施的建设和维

护项目。

7.城乡社区环境卫生支出5225万元，主要用于城乡社区

道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等

方面的支出。较年初预算数增加3765.62万元，主要是年中

追加预算，用于实施城乡社区环境卫生方面的市政项目。

8.其他城乡社区支出120万元，主要用于除环境卫生、

市场管理与监督项目以外其他用于城乡社区方面的支出。较

年初预算数增加120万元，主要是年中追加预算，用于提质

—15—

年创城、创园项目的经费等。

（六）农林水支出预算为0万元，支出决算为3.57万元，

主要用于本系统农林水事务支出。

1.对高校毕业生到基层任职补助支出0.57万元，主要用

于按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。较年初预算

数增加0.57万元，主要是年中追加预算，属于选调生到村任

职中央补助专项资金，用于驻村人员购买驻村生活用品。

2.其他扶贫支出3万元，主要用于其他扶贫方面的支出。

较年初预算数增加3万元，主要是年中追加预算，用于驻村

第一书记工作经费。

（七）住房保障支出预算为189.89万元，支出决算为

164.2万元，完成年初预算的86.5%。主要用于支付在职人员

的住房公积金。

住房公积金支出164.2万元，主要用于支付在职人员的

住房公积金。较年初预算数减少25.69万元，主要是因为人

员人数的调整。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3598万元，比

上年减少128.42万元，下降3.4%，主要是人员经费和公用经

费比上年减少。

其中：人员经费3255.75万元，主要包括：主要包括：基

本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事

业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保

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险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支

出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费342.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修

（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳

务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护

费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、

办公设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3107.59万元，完成年初预算的

109.1%。增加部分支出为年中追加预算资金，增加的原因主

要是人员工资福利和养老保险缴费按政策调整增加预算。

（二）商品和服务支出336.21万元，完成年初预算的

62%。减少的原因主要是受新冠肺炎疫情影响，差旅费及其

他费用支出减少。

（三）对个人和家庭的补助支出148.16万元，完成年初

预算的150.3%。增加部分支出为年中追加预算资金，增加的

原因主要是增加了个人抚恤金以及春节慰问一线环卫工人

经费。

（四）资本性支出6.04万元，此项支出属年中追加预算，

增加的原因主要是购买办公设备。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

梧州市城市管理监督局2021年度政府性基金支出

5085.94万元，较2020年度决算数增加2444.18万元，增长

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92.5%。其中：基本支出702.37万元，项目支出4383.57万元。

梧州市城市管理监督局2021年度政府性基金支出年初

预算为0万元，支出决算为5085.94万元，资金均来源于年中

追加预算下达的2021年城建计划（市政项目）预算资金。

城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为5085.94万

元。主要用于市政公共设施管护项目，此项资金属于中追加

预算下达的2021年城建计划（市政项目）预算资金。

（一）城市公共设施年初预算为0万元，支出决算为

363.52万元。主要用于城市公共设施管护项目，此项资金属

于年中追加预算下达的2021年城建计划（市政项目）预算资

金。

（二）城市环境卫生年初预算为0万元，支出决算为

3794.51万元。主要用于城市环境卫生管护项目，此项资金

属于年中追加预算下达的2021年城建计划（市政项目）预算

资金。

（三）其他城市基础设施配套费安排的支出年初预算为

0万元，支出决算为927.91万元。主要用于其他城市基础设

施管护项目，此项资金属于年中追加预算下达的2021年城建

计划（市政项目）预算资金。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营收入，也没有国有资本经营支

出，与去年相比无增减，与预算相比无增减。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明

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2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置

及运行费支出决算25.71万元；公务接待费支出决算2.18万

元。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算总额为27.89万元，比预算减少2.8万元，低于预算原因

是例行节约，严格按照“八项规定”执行。比去年增加5.22

万元，增长23 %，增加原因主要是我局二层单位市环境卫生

管理处日常环卫保洁工作需要，车辆运行维护费有所增长。

其中，因公出国支出决算和预算均为0万元，与去年对比无

增减；公务用车购置支出决算与预算均为0万元，无增减；

公务用车运行维护费支出决算与预算无增减，均为25.71万元,

比去年增加5.06万元，增长24.5%，增加原因主要是我局二层

单位市环境卫生管理处日常环卫保洁工作需要，车辆运行维

护费有所增长；公务接待费支出决算比预算减少2.8万元，低

于预算原因是例行节约，缩减开支。比去年增加0.16万元，

增长7.9 %，增加原因主要是我局二层单位市环境卫生管理处

和市城市管理执法支队根据公务接待工作实际需要，开展公

务接待活动比去年增加。

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排梧州市城市管理监督局机关、11个所属单位出国团组

0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）

团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出25.71万元。其中：

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公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出25.71万元。主要用于机要文件交换、

市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费等。2021年，梧州市城市管理监督局、11个

所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为73辆，全年运行

费支出25.7万元，平均每辆0.35万元。

（三）公务接待费支出2.18万元,国内公务接待批次22

次，人次219次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出191.77万元，比年初

预算数减少129.55万元，降低40.3%。主要原因是各项费用例

行节约、缩减开支。比2020年增加41.05万元，增长27.2%。

主要原因是：电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费

及其他商品和服务支出在机关运行经费支出，而上年在专项

公用经费支出，故对比出现增长。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额4172.71万元，其中：政

府采购货物支出66.83万元、政府采购工程支出283.15万元、

政府采购服务支出3822.73万元。授予中小企业合同金额

297.65万元，占政府采购支出总额的7.1%，其中：授予小微

企业合同金额297.65万元，占政府采购支出总额的7.1%。

—20—

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆96辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车71辆、离退休干部用车0辆、其他用车25辆，其其

他用车主要是局下属事业单位的业务用车。单位价值50万元

以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0

台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年

度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：部门其

他运转类项目31个,共涉及资金778.68万元，占一般公共预算

项目支出总额的9.6%。

组织对 1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般

公共预算支出 736.73 万元。从评价情况来看，资金的支出严

格按照相关制度，并对支出执行的真实性、合法合规性严格

审核。在确保日常工作运转正常情况下，严格加强费用控制，

确保将费用控制在预算范围内。资金的及时支付为顺利开展

日常工作打下了良好的基础，资金到位及时，项目实施过程

中严格按实际需要实施，具有较高效率，具有较好社会效益。

因此，综合自我评定为：优秀。

2.部门决算中项目绩效自评结果及部门整体支出绩效自

评结果。

—21—

我部门今年在部门决算中反映机关后勤和劳务派遣人

员经费项目及专项公用经费（日常运转）-含普法工作经费、

防艾工作经费、党员教育经费、党建工作经费、宣传工作经

费、公共机构节能工作经费、节水工作经费、预防非职业性

一氧化碳中毒集中整治经费）项目绩效自评结果及部门整体

支出绩效自评结果。

机关后勤和劳务派遣人员经费项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，机关后勤和劳务派遣人员经费项目自

评得分为100分。聘用人数符合梧财行〔2019〕29号文件要

求，未发现问题。专项公用经费（日常运转）-含普法工作经

费、防艾工作经费、党员教育经费、党建工作经费、宣传工

作经费、公共机构节能工作经费、节水工作经费、预防非职

业性一氧化碳中毒集中整治经费）项目自评得分为100分。

各项指标均完成，未发现问题。

—22—

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称

机关后勤和劳务派遣人

员经费

项目编码

2120102

项目实施单位

梧州市城市管理监督局

主管部门

局本级

资金总额

资金来源

金额（万元）

合计

25.1

其中：一般公共预算拨

款

其中: 中央

自治区

政府性基金

——

其他资金

——

项目概况（包

括项目立项依

据、可行性和

必要性、支持

范围、实施内

容等）

支付机关后勤和劳务派遣人员工资、福利等支出。

项目起始时间

2021 年 1 月

项目终止时间

2021 年 12 月

项目实施进度

安排

每月定时、足额支付。

年度绩效目标

全部支出完毕。

自评得分（满分 100 分）

100

预算执行率%（10 分）

项目绩效目标

衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

实际完成

值

未完成

的原因

指标

得分

产出指标（50

分。其中：产

出数量、质

量、时效、成

本分别 20

分、10 分、

10 分、10 分）

产出数量

人员数量

≤3 人

实有 3 人

产出质量

是否符合梧

财行〔2019〕

29 号文件要

求

符合

严格按照

文件执行

产出时效

完成时间

2021 年

12 月 31

日前

已完成

完成率

≥90%

已完成

96.2%

资金支付率

≥90%

已支付

96.2%

产出成本

项目支出数

3 个

实际项目

3 个

资金使用率

≥90%

已完成

96.2%

效果指标

（30 分）

经济效益

提高工作效

率

有所提

高

有所提高

社会效益

对工作的促

进作用

有所促

进

对工作起

到促进作

用

社会公众或

服务对象满

意度（10 分）

——

满意度

95%

满意度超

过 95%

—23—

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称

专项公用经费（日常运

转）-含普法工作经费、防

艾工作经费、党员教育经

费、党建工作经费、宣传

工作经费、公共机构节能

工作经费、节水工作经费、

预防非职业性一氧化碳中

毒集中整治经费）

项目编码

2120102

项目实施单位

梧州市城市管理监督局

主管部门

局本级

资金总额

资金来源

金额（万元）

合计

168

其中：一般公共预算拨

款

其中: 中央

自治区

政府性基金

——

其他资金

——

项目概况（包

括项目立项依

据、可行性和

必要性、支持

范围、实施内

容等）

为保障机关办公正常运行，支付日常办公费用、水电费、差费、培训费等开支，

以提升组织工作效率。

项目起始时间

2021 年 1 月

项目终止时间

2021 年 12 月

项目实施进度

安排

按实际使用金额支出

年度绩效目标

保障机关办公正常运行，提高工作效率。

自评得分（满分 100 分）

100

预算执行率%（10 分）

项目绩效目标

衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

实际完

成值

未完成

的原因

指标

得分

产出指标（50

分。其中：产

出数量、质

量、时效、成

本分别 20

分、10 分、

10 分、10 分）

产出数量

人员数量

≥38 人

38 人

产出质量

日常办公正

常运行

正常

产出时效

完成时间

2021 年

12 月 31

日前

已完成

完成率

≥70%

已完成

81%

资金支付率

≥70%

已支付

81%

产出成本

项目支出数

9 个

实有项

目 9 个

资金使用率

≥70%

已使用

81%

效果指标

（30 分）

经济效益

提高工作效

率

有所提高

有所提

高

社会效益

干部工作社

会影响力

有所提升

有所提

升

—24—

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，自评得分为100分。各项指标均完成，未发现问题。

社会公众或

服务对象满

意度（10 分）

——

满意度

95%

超过

95%

2021 年度部门整体绩效自评表

部门名称

梧州市城市管理监督局

部门编码

108001

部门预算

安排资金

（万元）

合计

736.729398

其中：一般公共预算拨款

736.729398

政府性基金

国有资本经营预算

其他资金

部门职能

概述（逐条

填，每条控

制在 150

字内。）

职能 1

贯彻执行国家、自治区和我市有关城市市容和环境卫生、市政公用

事业、园林绿化和城市管理行政执法等方面的法律、法规、规章和

规定。受市人民政府委托，起草以上相关行业管理及行政处罚等方

面的规范性文件，经市人民政府批准后组织实施。

职能 2

负责编制和组织实施全市市容环境卫生、市政公共事业、园林绿化

等方面的发展战略、行业中长期规划和专项规划。

职能 3

负责城市市容环境卫生的监督指导，负责对市区建成区户外广告、

门店招牌等进行监督管理。

职能 4

负责城市规划区园林绿化以及所辖公园、园林、公共绿地、防护绿

地、行道树及干道绿化带等规划、建设、保护和管理。

职能 5

负责市本级市政道路、桥梁、照明、燃气、给水、排水等市政公用

事业行业的监督管理。

职能 6

负责市区建成区范围内城市管理行政执法工作的指导协调工作。制

订城市管理目标责任考核制度，负责对城市管理执法队伍的工作进

行指导、监督和考评。负责组织城市管理专项活动、跨区域执法和

重大执法活动。

职能 7

贯彻执行国家、自治区对我市开展城市管理领域相对集中行政处罚

权工作的有关规定，依据国家有关法律、法规和规章行使相关行政

处罚权。

职能 8

负责本行业城市管理和行政执法的数字化信息管理。参与全市数字

化城市管理系统的建设和管理。

—25—

职能 9

负责城市维护费计划指导、监督、检查、汇编等管理工作。指导、

监督、检查本系统所属单位的国有资产资金管理工作。

职能 10

完成市委、市人民政府交办的其他任务。

部门整体

支出年度

绩效目标

（逐条填，

和部门职

能对应）

目标 1

做好道路排水、桥梁路灯、园林绿化等市政园林基础设施管护，提

升城市市政园林公共设施管理水平。

目标 2

按照部门职能，按质按量完成各项工作任务，确保机关日常正常运

转。

自评得分（满分 100 分）

100

预算执行率%（10

分）

部门整体

支出年度

绩效目标

衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

实际完

成值

未完成

的原因

指标

得分

产出指标

（50 分）

产出数量

人员培训

次数

≥1 次

培训次

数超过

1 次

产出质量

工作完成

质量

工作按

质量完

成

按质量

完成

产出时效

工作完成

及时性

按要求

及时完

成相关

工作

保证按

时完成

产出成本

成本节约

率

实际有

剩

余，>0

效果指标

（30 分）

社会效益

城市管理

监督工作

开展效果

改善城

市居民

生活环

境，人民

群众获

得感和

幸福感

得到提

升。

城市环

境得到

改善，

人民生

活环境

得到提

升。

社会公众

或服务对

象满意度

（10 分）

——

社会公众

满意度

≥85%

社会公

众满意

度超过

85%

—26—

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当

年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位

当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差

额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

—27—

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。