梧州市城市管理监督局 2023 年
部门预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市城市管理监督局概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市城市管理监督局 2023 年部门预算及
“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市城市管理监督局 2023 年部门预算报
表（详见附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关城市市容和环
境卫生、市政公用事业、园林绿化和城市管理行政执法等方
面的法律、法规、规章和规定；受市政府委托，起草以上相
关行业管理及行政处罚等方面的规范性文件，经市政府批准
后组织实施。
（二）负责编制和组织实施全市市容环境卫生、市政公
用事业、园林绿化等方面的行业中长期规划和专项规划。
（三）负责城市市容环境卫生的监督指导，负责对市区
建成区户外广告、市区门店招牌等进行监督管理。
（四）负责城市规划区园林绿化以及所辖公园、园林、
公共绿地、防护绿地、行道树及干道绿化带等规划、建设、
保护和管理。
（五）负责市本级市政道路、桥梁、照明、燃气、给水、
排水等市政公用事业行业的监督管理。
（六）负责市区建成区范围内城市管理行政执法工作的
指导协调工作；制订城市管理目标责任考核制度，负责对城
市管理执法队伍的工作进行指导、监督和考评；负责组织城
市管理专项活动、跨区域执法和重大执法活动。
（七）贯彻执行国家、自治区对我市开展城市管理领域
相对集中行政处罚权工作的有关规定，依据国家有关法律、
法规和规章行使以下行政处罚权：
1. 行使跨区域城市市容和环境卫生管理方面法律、法
规、规章规定的行政处罚权。
2. 行使跨区域城市市政公用事业设施管理方面法律、法
规、规章规定的对市区建成区内侵占城市道路、供排水及其
他市政公用设施的行政处罚权。
3. 行使跨区域城市绿化管理方面法律、法规、规章规定
的行政处罚权。
4. 行使燃气管理方面法律、法规、规章规定的行政执法
权。
5. 行使人民防空管理方面法律、法规、规章规定的行政
处罚权。
6. 行使建设管理方面法律、法规、规章规定的对未依法
取得建筑工程施工许可进行建设的行政处罚权。
（八）负责本行业城市管理和行政执法的数字化信息管
理。参与全市数字化城市管理系统的建设和管理。
（九）负责城市维护费计划指导、监督、检查、汇编等
管理工作。指导、监督、检查本系统所属单位的国有资产资
金管理工作。
（十）完成市委、市人民政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市城市管理监督局共有直属预算单位 13 个。其中：
行政单位 1个，局属参照公务员法管理事业单位 1个，局属
非参照公务员法管理全额拨款事业单位 4个，局属非参照公
务员法管理差额拨款事业单位 5个，局属非参照公务员法管
理自收自支事业单位 1个，集体性质单位 1个。行政单位是：
梧州市城市管理监督局机关本级。局属参照公务员法管理全
额拨款事业单位是：梧州市城市管理执法支队（公益一类），
局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位是:梧州市环境
卫生管理处（公益一类）、梧州市燃气管理处（公益二类）、
梧州市园林动植物研究所（梧州市黑叶猴保护研究中心）（公
益一类）、梧州市城市管理信息中心（公益一类）。局属非
参照公务员法管理差额拨款事业单位是:梧州市路灯管理处
（公益二类）、梧州市园林绿化工程处（公益二类）、梧州
市太和公园（梧州市动物园）（公益二类）、梧州市公园管
理处（公益二类）、梧州市玫瑰湖公园管理站（公益二类）。
局属非参照公务员法管理自收自支事业单位是：梧州市市政
工程管理处（公益二类）。集体性质单位是：梧州市肥料管
理处（没有定级，集体性质，由市环境卫生管理处领导管理）。
梧州市城市管理监督局机关内设机构共设 12 个职能科
室，分别是：办公室、人事科、市政公用事业管理科、市政
排水科、公园管理科、绿化管理科、市容环境监督科、执法
监督科、数字城市管理科、技术综合管理科、计划财务科、
档案管理科。
三、人员构成情况
梧州市城市管理监督局部门人员编制总数
梧州市城市管理监督局部门人员编制总数 441 名，其中：
行政编制 35 名，参公事业编制 43 名，全额事业编制 69 名，
差额事业编制 210 名，自收自支事业编制 78 名，市肥料管理
处集体编制 2名，机关后勤服务聘用人员控制数 4名。其中，
在职在编人员 311 人，包括：行政在职在编人员 31 人、参公
事业在职在编人员 31 人、机关后勤服务聘用人员控制数在职
在编人员 1人，全额事业在职在编 53 人，差额事业在职在编
145 人，自收自支事业编制 48 人，集体编制在职人员 2人。
其他聘用人员 25 人、离退休人员 748 人。
第二部分：梧州市城市管理监督局 2023 年部门预算及
“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
2023 年 收 支 总 预 算 80,178,888.86 元 ， 同 比 增 加
38,898,167.71 元，增长 94.23%。主要是根据财政预算管理
一体化统一规范和新要求，预算管理一体化平台新增结转结
余编制模块，2023 年起，上年结转结余资金纳入部门预算编
制 。 其 中 ： 本 年 收 入 预 算 39,989,268.93 元 ， 同 比 减 少
1,291,452.22 元，下降 3.13 %；上年结转结余 40,189,619.93
元。收入包括：一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入、
事业单位经营收入、上年结转结余；支出包括：文化旅游体
育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能
环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。
2023 年收支预算总体增加主要是：根据预算管理一体
化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，
上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编制。
二、部门收入总体预算情况说明
2023 年 收 入 总 预 算 80,178,888.86 元 ， 同 比 增 加
38,898,167.71 元 , 增 长 94.23% 。 本 年 收 入 预 算
39,989,268.93 元，同比减少 1,291,452.22 元,下降 3.13 %；
上年结转结余 40,189,619.93 元。其中：
（一）一般公共预算拨款 33,005,472.93 元，占收入总
预算的 41.16%，同比增加 195,175.78 元，增长 0.59%。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）财政专户管理资金收入 1,600,000.00 元，同比
减少 300,000.00 元，下降 15.79 %，主要是梧州市太和公园
门票收入下降。
（四）本部门无事业收入，同比减少 6,570,424.00 元，
下降 100%，主要是上年梧州市市政工程管理处预算收入为事
业收入，今年调整为事业单位经营收入。
（五）事业单位经营收入 5,383,796.00 元，上年无该
预算，增长率无可比性。
（六）上年结转结余 40,189,619,93 元。2023 年部门预
算编制时，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化
平台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年
部门预算编制。
三、部门支出总体预算情况说明
2023 年支出总预算 80,178,888.86 元，其中，基本支出
预算 28,749,459,53 元，占支出总预算的 35.86%，同比增加
361,362.38 元，增加 1.27%；项目支出预算 51,429,429.33
元，占支出总预算的 64.14 %，同比增加 38,536,805.33 元，
增长 298.91 %。主要是 2023 年部门预算编制，根据预算管理
一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模
块，上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编制。其中：
（一）文化旅游体育与传媒支出 18,120,000.00 元，占
支出总预算 22.6 %，上年无该预算，增长率无可比性。
（二）社会保障和就业支出类科目 3,031,861.6 元，占
支出总预算 3.78 %，同比增加 74，282.94 元，增长 2.51 %。
（三）卫生健康支出类科目 1,141,927.94 元，占支出总
预算 1.42%，同比减少 8,574.67 元，下降 0.75%。
（四）节能环保支出类科目 22,000,000.00 元，占支出
总预算 27.44%，上年无该预算，增长率无可比性。
（五）城乡社区支出类科目 34,185,619.74 元，占支出
总预算 42.64%，同比减少 1,343,411.09 元，下降 3.78%。
（六）农林水支出类科目 68,333.33 元，占支出总预算
0.09%，上年无该预算，增长率无可比性。
（七）住房保障支出类科目 1,631,146.22 元，占支出总
预算 2.03%，同比减少 12,462.8 元，下降 0.76%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 73,195,092.86 元。收入包
括：一般公共预算拨款 33,005,472.93 元、上年结转结余
40,189,619.93 元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出
18,120,000.00 元、社会保障和就业支出 2,749,861.63 元、
卫生健康支出 995,527.94 元、节能环保支出 22,000,000.00
元、城乡社区支出 27,760,223.74 元、农林水支出 68,333.33
元、住房保障支出 1,501,146.22 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年 本年 一 般 公共 预 算拨 款 支出 33,005,472.93
元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 28,748,172.93 元 ， 项 目 支 出
4,257,300.00 元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行 政 运 行 4,492,555.97 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
4,492,555.97 元，项目支出 0 元。主要用于人员经费和办公
费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、邮电费、
劳务费等日常公用经费支出。
一般行政事务管理 1,635,119.83 元，其中：基本支出
252,519.83 元，项目支出 1,382,600 元。主要用于行政方面
的一般性支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,749,861.63 元，
其中基本支出 1,830,861.63 元、项目支出 919,000.00 元。
主要用于机关事业单位在编及聘用人员基本养老保险缴费支
出。
城乡社区环境卫生 13,947,477.82 元，其中基本支出
12,339,177.82 元，项目支出 1,608,300.00 元。主要用于人
员经费、办公费、水电费、邮电费、差旅费、委托业务费等
支出。
行政单位医疗 587,756.92 元，其中基本支出 587,756.92
元。主要用于行政单位人员医疗保险缴纳支出。
住 房 公 积 金 1,501,146.22 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
1,373,146.22 元，项目支出 128,000.00 元。主要用于住房
公积金支出。
城 管 执 法 4,238,292.93 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
4,148,292.93 元，项目支出 90,000.00 元。主要用于梧州市
城市管理执法支队的人员经费、办公费、水电费、邮电费、
差旅费、公务用车运行维护费等日常公用经费。
事 业 单 位 医 疗 407,771.02 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
325,771.02 元，项目支出 82,000.00 元。主要用于事业单位
人员医疗保险缴纳支出。
其他城乡社区公共设施支 2,133,920.29 出元，其中：基
本支出 2,133,920.29 元。主要用于梧州市路灯管理处、梧州
市燃气管理处人员经费支出。
其他城乡社区管理事务支出 1,264,170.3 元，其中：基
本支出 1,264,170.3 元。主要用于编外人员经费。
其他城乡社区支出 47,400.00 元，其中：基本支出 0 元,
项目支出 47,400.00 元。主要用于编外人员经费。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目
支出预算。
1. 基本支出预算 28,748,172.93 元，占一般公共预算支
出的 87.10 %，同比增加 360,075.78 元, 增长 1.27 %。其中：
工资福利支出预算 24,390,089.94 元，占基本支出预算
84.84%，同比增加 79,416.66 元，增长 0.33%。
商品和服务支出预算 3,752,802.99 元，占基本支出预算
13.05%，同比增加 290,749.12 元，增长 8.4%。
对个人和家庭补助支出预算 605,280.00 元，占基本支出
预算 2.11%，同比减少 90.00 元，下降 0.01%。
2. 项目支出 4,257,300.00 元，占一般公共预算支出的
12.90 %，同比减少 164,900.00 元，下降 3.73 %。其中：
工资福利支出预算 2,276,940.00 元，占项目支出预算
53.48 %，同比增加 683,840.00 元，增长 42.93%。
商品和服务支出预算 1,681,000.00 元，占项目支出预算
39.49%，同比减少 798,100.00 元，下降 32.19%。
对个人和家庭补助支出预算 299,360.00 元，占项目支出
预算 7.03%，同比减少 50,640.00 元，下降 14.47%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年本年一般公共预算基本支出 28,748.172.93 元，
其中：
人员经费 26,055,073.17 元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、
职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、
其他工资福利支出、委托业务费、退休费、生活补助。
公用经费 2,693,099.76 元，主要包括：办公费、水费、
电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、被
装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行
维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算
情况。
2023 年部门预 算全口径安排“ 三公”经费支出 预算
99,787.00 元，同比增加 26,500.00 元，增长 36.16%。主要
原因是梧州市城市管理执法支队为了保证道路扬尘污染治理
专项行动、查处违反燃气法律法规规定案件等工作顺利开展，
执法执勤用车需求增加。其中，当年预算资金安排的“三公”
经费支出 99,787.00 元，上年结转结余资金安排的“三公”
经费支出 0 元。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0 元，与去年同比无变
化。
2. 公 务 接 待 费 支 出 预 算 44,787.00 元 ， 同 比 减 少
3500.00 元，下降 7.25 %，减少主要原因是严格执行“八项
规定”和梧州市公务接待费用管理办法，按照接待标准开支，
逐年压减公务接待费用。
3. 公务用车费预算 55,000.00 元，同比增加 30,000.00
元，增长 120%。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 55,000.00 元，同比
增加 30,000.00 元，增长 120 %，主要原因是梧州市城市管理
执法支队为了保证道路扬尘污染治理专项行动、查处违反燃
气法律法规规定案件等工作顺利开展，执法执勤用车需求增
加。
（2）公务用车购置费 0 元，与去年同比无变化。
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预
算情况。
2023 年一般公 共预算安排的“ 三公”经费支出 预算
99,787.00 元，同比增加 26,500.00 元，增长 36.16 %。其中，
当年预算资金安排的“三公”经费支出预算 99,787.00 元，
同比增加 26,500.00 元，增长 36.16 %；上年结转结余资金安
排的“三公”经费支出 0 元。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0 元，与去年同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 44,787.00 元，同比减少 3500.00 元，
下降 7.25 %。其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”
经费支出预算 44,787.00 元，同比减少 3500.00 元，下降
7.25 %；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0 元。
减少主要原因是严格执行“八项规定”和梧州市公务接待费
用管理办法，按照接待标准开支，逐年压减公务接待费用。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 55,000.00 元，同比增
加 30,000.00 元，增长 120 % ,其中，当年一般公共预算资金
安排 的“ 三公 ”经 费支出预 算 55,000.00 元， 同 比增加
30,000.00 元，增长 120 % ；上年结转结余资金安排的“三
公”经费支出 0 元。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 55,000.00 元，同比增加
30,000.00 元，增长 120%。其中，当年一般公共预算资金安
排的“三公”经费支出预算 55,000.00 元，同比增加 30,000.00
元，增长 120 %；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出
0 元。主要原因是梧州市城市管理执法支队为了保证道路扬
尘污染治理专项行动、查处违反燃气法律法规规定案件等工
作顺利开展，执法执勤用车需求增加。
（2）公务用车购置预算 0 元，与去年同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
局本级及下属单位共有 1 个行政机关和 1 个参照公务员
法管理的事业单位，行政运行经费总预算安排 3,517,821.08
元，其中：基本支出预算 2,285,221.08 元，项目支出预算
1,232,600.00 元，同比减少 58,648.12 元，减少 1.64 %，主
要原因是压缩开支，预算安排的公用经费比上年减少。主要
用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、邮电费等
日常公用经费支出。
另外，我局下属共有 10 个事业单位，事业运行经费总预
算安排 2,143,981.91 元，其中：基本支出预算 1,467,581.91
元，项目支出预算 676,400.00 元，同比减少 544,702.76 元，
下降 20.26%，主要原因是压缩开支，预算安排的公用经费比
上年减少。主要用于办公费、水电费、差旅费、邮电费、劳
务费、委托业务费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2023 年 政 府 采 购 预 算 310,000.00 元 ， 同 比 增 加
198,311.26 元，增长 177.56%。其中：政府集中采购预算
310,000.00 元 ， 占 政 府 采 购 预 算 的 100% ， 同 比 增 加
198,311.26 元，增长 177.56 %；主要原因是本年度服务类采
购增加。分散采购 0 元，占政府采购预算的 0%，同比无变化。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款
310,000.00 元，财政专户管理的资金安排 0 元，上年结转结
余资金安排 0 元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 100,000.00 元，占
政府采购预算 32.26%；工程类采购 0 元，占政府采购预算 0%；
服务类采购 210,000.00 元，占政府采购预算 67.74%。
（三）国有资产的总体情况说明。
共有车辆 96 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法
执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 75 辆，其他用车 21 辆，
其他用车主要是局下属事业单位的业务用车。
截至 2022 年 12 月 31 日，资产原值合计 78,923,733.23
元，其中：1.土地、房屋及构筑物 19,722,473.96 元。2.通
用设备 34,079,978.38 元。3.专用设备 23,584,429.99 元。4.
文物和陈列品 0 元。5.图书档案 14,993.00 元。6.家具、用
具、装具等 1,492,222.9 元、7.无形资产 29,635.00 元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
2023 年部门预算（含所属二层预算单位）所有项目均编
制绩效目标，其中：项目支出（其他运转类和特定目标类项
目）18 个，涉及一般公共预算拨款 4,257,300.00 元，财政
专户管理资金收入 1,600,000.00 元，单位资金 5,383,796.00
元，上年结余收入 40,189,619.93 元。相关绩效目标情况详
见部门预算公开表 10 表。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2023 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
上述报表详见附件。