表四：部门支出预算总表（按部门经济科目分类）
梧州市城市管理监督局（含二层）							单位：元
部门经济分类科目编码		单位代码	单位名称（部门经济分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	35,091,807.54	27,338,907.54	7,752,900.00
		108	梧州市城市管理监督局	35,091,807.54	27,338,907.54	7,752,900.00
		108205	梧州市城市管理执法支队	5,966,782.17	5,663,682.17	303,100.00
		301	工资福利支出	4,805,374.33	4,731,902.17	73,472.16
301	01	108205	基本工资	1,441,104.00	1,441,104.00
301	02	108205	津贴补贴	995,520.00	995,520.00
301	03	108205	奖金	681,692.00	681,692.00
301	08	108205	机关事业单位基本养老保险缴费	689,952.16	689,952.16
301	10	108205	职工基本医疗保险缴费	340,663.88	340,663.88
301	12	108205	其他社会保障缴费	65,506.01	65,506.01
301	13	108205	住房公积金	517,464.12	517,464.12
301	99	108205	其他工资福利支出	73,472.16		73,472.16
		302	商品和服务支出	1,033,727.84	804,100.00	229,627.84
302	01	108205	办公费	79,792.24	79,792.24
302	05	108205	水费	2,500.00	2,500.00
302	06	108205	电费	20,000.00	20,000.00
302	07	108205	邮电费	56,000.00	56,000.00
302	11	108205	差旅费	10,000.00	10,000.00
302	17	108205	公务接待费	5,000.00	5,000.00
302	24	108205	被装购置费	39,100.00		39,100.00
302	27	108205	委托业务费	186,792.00		186,792.00
302	28	108205	工会经费	53,443.60	49,707.76	3,735.84
302	31	108205	公务用车运行维护费	25,000.00	25,000.00
302	39	108205	其他交通费用	329,700.00	329,700.00
302	99	108205	其他商品和服务支出	226,400.00	226,400.00
		303	对个人和家庭的补助	127,680.00	127,680.00
303	02	108205	退休费	102,720.00	102,720.00
303	05	108205	生活补助	24,960.00	24,960.00
		108206	梧州市环境卫生管理处	4,185,179.06	3,465,379.06	719,800.00
		301	工资福利支出	2,744,350.06	2,744,350.06
301	01	108206	基本工资	928,944.00	928,944.00
301	02	108206	津贴补贴	657,312.00	657,312.00
301	07	108206	绩效工资	322,000.00	322,000.00
301	08	108206	机关事业单位基本养老保险缴费	349,909.76	349,909.76
301	10	108206	职工基本医疗保险缴费	172,767.94	172,767.94
301	12	108206	其他社会保障缴费	50,984.04	50,984.04
301	13	108206	住房公积金	262,432.32	262,432.32
		302	商品和服务支出	768,000.00	373,200.00	394,800.00
302	01	108206	办公费	28,608.04	28,608.04
302	05	108206	水费	2,000.00	2,000.00
302	06	108206	电费	10,000.00	10,000.00
302	07	108206	邮电费	22,200.00	22,200.00
302	11	108206	差旅费	29,423.00	29,423.00
302	17	108206	公务接待费	15,000.00	15,000.00
302	27	108206	委托业务费	389,449.20		389,449.20
302	28	108206	工会经费	36,119.76	30,768.96	5,350.80
302	99	108206	其他商品和服务支出	235,200.00	235,200.00
		303	对个人和家庭的补助	672,829.00	347,829.00	325,000.00
303	02	108206	退休费	346,080.00	346,080.00
303	05	108206	生活补助	1,749.00	1,749.00
303	99	108206	其他对个人和家庭的补助	325,000.00		325,000.00
		108207	梧州市肥料管理处	242,508.00	242,508.00
		301	工资福利支出	242,508.00	242,508.00
301	01	108207	基本工资	242,508.00	242,508.00
		108208	梧州市路灯管理处	2,032,552.80	1,962,552.80	70,000.00
		301	工资福利支出	1,943,012.80	1,873,012.80	70,000.00
301	01	108208	基本工资	1,022,567.80	1,022,567.80
301	02	108208	津贴补贴	573,196.00	573,196.00
301	07	108208	绩效工资	277,249.00	277,249.00
301	08	108208	机关事业单位基本养老保险缴费	70,000.00		70,000.00
		303	对个人和家庭的补助	89,540.00	89,540.00
303	02	108208	退休费	89,540.00	89,540.00
		108209	梧州市园林绿化工程处	3,435,350.00	3,039,150.00	396,200.00
		301	工资福利支出	3,435,350.00	3,039,150.00	396,200.00
301	01	108209	基本工资	3,039,150.00	3,039,150.00
301	08	108209	机关事业单位基本养老保险缴费	396,200.00		396,200.00
		108211	梧州市园林动植物研究所	1,814,195.27	1,437,195.27	377,000.00
		301	工资福利支出	1,305,355.27	1,305,355.27
301	01	108211	基本工资	453,864.00	453,864.00
301	02	108211	津贴补贴	333,634.80	333,634.80
301	07	108211	绩效工资	168,000.00	168,000.00
301	08	108211	机关事业单位基本养老保险缴费	149,055.17	149,055.17
301	10	108211	职工基本医疗保险缴费	73,595.99	73,595.99
301	12	108211	其他社会保障缴费	15,413.93	15,413.93
301	13	108211	住房公积金	111,791.38	111,791.38
		302	商品和服务支出	300,200.00	123,200.00	177,000.00
302	01	108211	办公费	23,927.32	23,927.32
302	07	108211	邮电费	5,200.78	5,200.78
302	11	108211	差旅费	22,000.00	22,000.00
302	13	108211	维修（护）费	27,000.00		27,000.00
302	18	108211	专用材料费	50,000.00		50,000.00
302	27	108211	委托业务费	97,809.50		97,809.50
302	28	108211	工会经费	17,462.40	15,271.90	2,190.50
302	99	108211	其他商品和服务支出	56,800.00	56,800.00
		303	对个人和家庭的补助	8,640.00	8,640.00
303	02	108211	退休费	8,640.00	8,640.00
		399	其他支出	200,000.00		200,000.00
399	99	108211	其他支出	200,000.00		200,000.00
		108212	梧州市太和公园（梧州市动物园）	4,378,848.00	1,378,848.00	3,000,000.00
		301	工资福利支出	3,869,848.00	1,378,848.00	2,491,000.00
301	01	108212	基本工资	2,378,848.00	1,378,848.00	1,000,000.00
301	08	108212	机关事业单位基本养老保险缴费	624,000.00		624,000.00
301	09	108212	职业年金缴费	180,000.00		180,000.00
301	10	108212	职工基本医疗保险缴费	276,000.00		276,000.00
301	12	108212	其他社会保障缴费	31,000.00		31,000.00
301	13	108212	住房公积金	380,000.00		380,000.00
		302	商品和服务支出	509,000.00		509,000.00
302	01	108212	办公费	15,000.00		15,000.00
302	18	108212	专用材料费	150,000.00		150,000.00
302	28	108212	工会经费	40,000.00		40,000.00
302	99	108212	其他商品和服务支出	304,000.00		304,000.00
		108214	梧州市公园管理处	2,817,594.00	2,550,594.00	267,000.00
		301	工资福利支出	2,817,594.00	2,550,594.00	267,000.00
301	01	108214	基本工资	2,550,594.00	2,550,594.00
301	08	108214	机关事业单位基本养老保险缴费	267,000.00		267,000.00
		108386	梧州市玫瑰湖公园管理站	1,092,492.00	492,492.00	600,000.00
		301	工资福利支出	1,075,492.00	492,492.00	583,000.00
301	01	108386	基本工资	670,992.00	492,492.00	178,500.00
301	02	108386	津贴补贴	18,500.00		18,500.00
301	06	108386	伙食补助费	36,000.00		36,000.00
301	08	108386	机关事业单位基本养老保险缴费	120,000.00		120,000.00
301	09	108386	职业年金缴费	60,000.00		60,000.00
301	10	108386	职工基本医疗保险缴费	90,000.00		90,000.00
301	13	108386	住房公积金	80,000.00		80,000.00
		302	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00
302	07	108386	邮电费	5,000.00		5,000.00
302	28	108386	工会经费	12,000.00		12,000.00
		108387	梧州市燃气管理处	213,941.26	213,941.26
		301	工资福利支出	200,341.26	200,341.26
301	01	108387	基本工资	69,888.00	69,888.00
301	02	108387	津贴补贴	43,848.00	43,848.00
301	07	108387	绩效工资	28,000.00	28,000.00
301	08	108387	机关事业单位基本养老保险缴费	24,917.76	24,917.76
301	10	108387	职工基本医疗保险缴费	12,303.14	12,303.14
301	12	108387	其他社会保障缴费	2,696.04	2,696.04
301	13	108387	住房公积金	18,688.32	18,688.32
		302	商品和服务支出	13,600.00	13,600.00
302	28	108387	工会经费	2,274.72	2,274.72
302	99	108387	其他商品和服务支出	11,325.28	11,325.28
		108390	梧州市城市管理信息中心	1,545,071.00	1,456,271.00	88,800.00
		301	工资福利支出	1,316,271.00	1,316,271.00
301	01	108390	基本工资	414,804.00	414,804.00
301	02	108390	津贴补贴	354,720.00	354,720.00
301	07	108390	绩效工资	196,000.00	196,000.00
301	08	108390	机关事业单位基本养老保险缴费	150,183.00	150,183.00
301	10	108390	职工基本医疗保险缴费	74,153.00	74,153.00
301	12	108390	其他社会保障缴费	13,774.00	13,774.00
301	13	108390	住房公积金	112,637.00	112,637.00
		302	商品和服务支出	228,800.00	140,000.00	88,800.00
302	01	108390	办公费	43,647.00	43,647.00
302	07	108390	邮电费	5,500.00	5,500.00
302	11	108390	差旅费	20,000.00	20,000.00
302	27	108390	委托业务费	87,571.68		87,571.68
302	28	108390	工会经费	16,081.32	14,853.00	1,228.32
302	99	108390	其他商品和服务支出	56,000.00	56,000.00
		108392	梧州市城市管理监督局	7,367,293.98	5,436,293.98	1,931,000.00
		301	工资福利支出	4,724,718.78	4,384,153.98	340,564.80
301	01	108392	基本工资	1,426,812.00	1,426,812.00
301	02	108392	津贴补贴	1,046,844.00	1,046,844.00
301	03	108392	奖金	633,701.00	633,701.00
301	08	108392	机关事业单位基本养老保险缴费	554,549.49	554,549.49
301	10	108392	职工基本医疗保险缴费	273,808.81	273,808.81
301	12	108392	其他社会保障缴费	12,526.56	12,526.56
301	13	108392	住房公积金	415,912.12	415,912.12
301	99	108392	其他工资福利支出	360,564.80	20,000.00	340,564.80
		302	商品和服务支出	2,555,695.20	965,260.00	1,590,435.20
302	01	108392	办公费	513,168.42	231,668.42	281,500.00
302	05	108392	水费	8,000.00	3,000.00	5,000.00
302	06	108392	电费	50,000.00	10,000.00	40,000.00
302	07	108392	邮电费	176,000.00	20,000.00	156,000.00
302	11	108392	差旅费	450,000.00	100,000.00	350,000.00
302	15	108392	会议费	47,500.00		47,500.00
302	16	108392	培训费	280,000.00	10,000.00	270,000.00
302	17	108392	公务接待费	29,787.00	29,787.00
302	26	108392	劳务费	310,000.00	20,000.00	290,000.00
302	27	108392	委托业务费	147,001.76		147,001.76
302	28	108392	工会经费	53,978.02	50,544.58	3,433.44
302	39	108392	其他交通费用	324,660.00	324,660.00
302	99	108392	其他商品和服务支出	165,600.00	165,600.00
		303	对个人和家庭的补助	86,880.00	86,880.00
303	02	108392	退休费	86,880.00	86,880.00