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梧州市城市管理监督局 2021 年
部门预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 梧州市城市管理监督局概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市城市管理监督局部门预算及“三公”经
费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入总体预算情况说明
三、部门支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2021 年部门预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市城市管理监督局 2021 年部门预算报
表（详见附件）
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一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表（按功能科目分类）
四、支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关城市市容和环
境卫生、市政公用事业、园林绿化和城市管理行政执法等方
面的法律、法规、规章和规定；受市政府委托，起草以上相
关行业管理及行政处罚等方面的规范性文件，经市政府批准
后组织实施。
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（二）负责编制和组织实施全市市容环境卫生、市政公
用事业、园林绿化等方面的行业中长期规划和专项规划。
（三）负责城市市容环境卫生的监督指导，负责对市区
建成区户外广告、市区门店招牌等进行监督管理。
（四）负责城市规划区园林绿化以及所辖公园、园林、
公共绿地、防护绿地、行道树及干道绿化带等规划、建设、
保护和管理。
（五）负责市本级市政道路、桥梁、照明、燃气、给水、
排水等市政公用事业行业的监督管理。
（六）负责市区建成区范围内城市管理行政执法工作的
指导协调工作；制订城市管理目标责任考核制度，负责对城
市管理执法队伍的工作进行指导、监督和考评；负责组织城
市管理专项活动、跨区域执法和重大执法活动。
（七）贯彻执行国家、自治区对我市开展城市管理领域
相对集中行政处罚权工作的有关规定，依据国家有关法律、
法规和规章行使以下行政处罚权：
1. 行使跨区域城市市容和环境卫生管理方面法律、法
规、规章规定的行政处罚权。
2. 行使跨区域城市市政公用事业设施管理方面法律、法
规、规章规定的对市区建成区内侵占城市道路、供排水及其
他市政公用设施的行政处罚权。
3. 行使跨区域城市绿化管理方面法律、法规、规章规定
的行政处罚权。
4. 行使燃气管理方面法律、法规、规章规定的行政执法
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权。
5. 行使人民防空管理方面法律、法规、规章规定的行政
处罚权。
6. 行使建设管理方面法律、法规、规章规定的对未依
法取得建筑工程施工许可进行建设的行政处罚权。
（八）负责本行业城市管理和行政执法的数字化信息管
理。参与全市数字化城市管理系统的建设和管理。
（九）负责城市维护费计划指导、监督、检查、汇编等
管理工作。指导、监督、检查本系统所属单位的国有资产资
金管理工作。
（十）完成市委、市人民政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市城市管理监督局共有直属预算单位 12 个。其中：
行政单位 1 个，局属参照公务员法管理事业单位 1 个，局属
非参照公务员法管理全额拨款事业单位 4 个，局属非参照公
务员法管理差额拨款事业单位 5 个，集体性质单位 1 个。行
政单位是：梧州市城市管理监督局机关本级。局属参照公务
员法管理全额拨款事业单位是：梧州市城市管理执法支队（公
益一类），局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位是: 梧
州市环境卫生管理处（公益一类）、梧州市燃气管理处（公
益二类）、梧州市园林动植物研究所（梧州市黑叶猴保护研
究中心）（公益一类）、梧州市城市管理信息中心（公益一
类）。局属非参照公务员法管理差额拨款事业单位是: 梧州
市路灯管理处（公益二类）、梧州市园林绿化工程处（公益
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二类）、梧州市太和公园（梧州市动物园）（公益二类）、
梧州市公园管理处（公益二类）、梧州市玫瑰湖公园管理站
（公益二类）。集体性质单位是：梧州市肥料管理处（没有
定级，集体性质，由市环境卫生管理处领导管理）。
梧州市城市管理监督局机关内设机构共设 12 个职能科
室，分别是：办公室、人事科、市政公用事业管理科、市政
排水科、公园管理科、绿化管理科、市容环境监督科、执法
监督科、数字城市管理科、技术综合管理科、计划财务科、
档案管理科。
三、人员构成情况
梧州市城市管理监督局部门人员编制总数
梧州市城市管理监督局部门人员编制总数 359 名，其中：
行政编制 35 名，参公事业编制 43 名，全额事业编制 69 名，
差额事业编制 210 名，市肥料管理处集体编制 2名，机关后
勤服务聘用人员控制数 4名。其中，在职在编人员 274 人，
包括：行政在职在编人员 35 人、参公事业在职在编人员 37
人、全额事业在职在编 51 人，机关后勤服务聘用人员控制数
在职在编人员 1人，差额事业在职在编 149 人，集体编制在
职人员 2人。其他聘用人员 22 人、离退休人员 628 人。
第二部分：梧州市城市管理监督局 2021 年部门预算及
“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
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2021 年收支总预算 35,091,807.54 元，同比增加
2,270,212.54 元，增长 6.92 %。收入包括：一般公共预算拨
款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、
卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。
2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是
根据相关规定提高了绩效增量标准；二是原从财政预留总预
算安排的编外人员支出从 2021 年起，列入部门预算安排；
三是增加原市环卫处职工 3 个伤残人员伤残护理费、伤残津
贴、残疾抚恤金；使收入预算总体有所增加。
二、部门收入总体预算情况说明
2021 年收入总预算 35,091,807.54 元 ， 同 比 增 加
2,270,212.54 元,增长 6.92%。其中：
（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）
35,091,807.54 元，占收入总预算的 100% ， 同 比 增 加
2,270,212.54 元，增长 6.92 %。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
三、部门支出总体预算情况说明
2021 年支出总预算 35,091,807.54 元，其中，基本支出
预算 27,338,907.54 元，占支出总预算的 77.91%，同比减少
1,999,681.46 元，下降 6.82%；项目支出预算 7,752,900 元，
占支出总预算的 22.09%，同比增加 4,269,894 元，增长
122.59%。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 3,397,367.34 元，占
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支出总预算 9.68%，同比增加 302,820.34 元，增长 9.79%。
（二）卫生健康支出类科目 1,349,292.76 元，占支出总
预算 3.85%，同比增加 314,124.76 元，增长 30.35%。
（三）城乡社区支出类科目 28,446,222.18 元，占支出
总预算 81.06%，同比增加 1,269,332.18 元，增长 4.67%。
（四）住房保障支出类科目 1,898,925.26 元，占支出总
预算 5.41%，同比增加 383,935.26 元，增长 25.34%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021 年财政拨款收支总预算 35,091,807.54 元。收入包
括：一般公共预算拨款 35,091,807.54 元；支出包括：社会
保障和就业支出 3,397,367.34 元 、 卫 生 健 康 支 出
1,349,292.76 元、城乡社区支出 28,446,222.18 元、住房保
障支出 1,898,925.26 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021 年一般公共预算拨款支出 35,091,807.54 元，其中：
基本支出 27,338,907.54 元，项目支出 7,752,900 元，具体
支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按功能科目分类划分支出。
行政运行 4,242,769.57 元，其中：基本支出 4,242,769.57
元。主要用于人员经费和办公费、印刷费、水电费、培训费、
差旅费、会议费、邮电费、劳务费等日常公用经费支出。
一 般 行 政 事 务 管 理 1,931,000 元 ， 其 中 ： 项 目 支 出
1,931,000 元。主要用于行政方面的一般性项目支出。
城管执法 4,353,196 元，其中：基本支出 4,050,096 元，
项目支出 303,100 元。主要用于市城管支队的人员经费、办
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公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等日
常公用经费。
其他城乡社区管理事务支出 1,362,910.04 元，其中：基
本支出 1,274,110.04 元，项目支出 88,800 元。主要用于编
外人员经费。
住房公积金 1898925.26 元，其中：基本支出
1,438,925.26 元，项目支出 460,000 元。主要用于住房公积
金支出。
其他城乡社区公共设施支出 1,962,552.8 元，其中：基本
支出 1,962,552.8 元。主要用于市路灯处人员经费支出。
城乡社区环境卫生 14,593,793.77 元，其中：基本支出
11,466,993.77 元，项目支出 3,126,800 元。主要用于人员经
费、办公费、水电费、邮电费、差旅费、委托业务费等支出。
事业单位离退休 1,600 元，其中：基本支出 1,600 元。
主要用于离退休人员经费支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,395,767.34 元，
其中：基本支出 1,918,567.34 元，项目支出 1,477,200 元。
主要用于机关事业单位在编及聘用人员基本养老保险缴费支
出。
行政单位医疗 629,232.69 元，其中：基本支出
629,232.69 元。主要用于行政单位人员医疗保险缴纳支出。
事业单位医疗 720,060.07 元，其中：基本支出
354,060.07 元，项目支出 366,000 元。主要用于事业单位人
员医疗保险缴纳支出。
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（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目
支出预算。
1.基本支出预算 27,338,907.54 元，占一般公共预算支
出的 77.91%，同比减少 1,999,681.46 元，下降 6.82 %。其
中：
工资福利支出预算 24,258,978.54 元，占基本支出预算
88.73%，同比减少 2,345,869.46 元，下降 8.82%。
商品和服务支出预算 2,419,360 元，占基本支出预算
8.85%，同比减少 286,440.00 元，下降 10.59%。
对个人和家庭补助支出预算 660,569 元，占基本支出预
算2.42%，同比增加 632,628 元，增长 2264.16%。
2. 项目支出 7,752,900 元，占一般公共预算支出的
22.09%，同比增加 4,269,894 元 ，增长 122.59 %。其中：
工资福利支出预算 4,221,236.96 元，占项目支出预算
54.45%，同比增加 2,807,030.96 元，增长 198.49%。
商品和服务支出预算 3,006,663.04 元，占项目支出预算
38.78%，同比增加 1,141,963.04 元，增长 61.24%。
对个人和家庭补助支出预算 325,000 元，占项目支出预
算4.19%，同比增加 120,900 元，增长 59.24%。
其他支出 200,000 元，占项目支出预算 2.58%，同比增
加200,000 元，增长 100%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出 27,338,907.54 元，其中：
人员经费 24,899,547.54 元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本
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养老保险费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、
其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对
个人和家庭的补助支出。
公用经费 2,439,360 元，主要包括：办公费、印刷费、
水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培
训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、
其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2021 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2021 年 部 门 预 算 全 口 径 安 排 “三 公 ”经 费 支 出 预 算
74,787 元，同比减少 38,000 元，下降 33.69 %。
其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0元，与去年同比无变
化。
2.公务接待费支出预算 49,787 元，同比减少 8,000 元，
下降 13.84%，减少主要原因是局本级及所属二层单位严格
执行“八项规定”和梧州市公务接待管理办法，按照接待标
准开支，逐年对公务接待费用进行递减。
3.公务用车费预算 25,000 元，同比减少 30,000 元，下
降54.55% 。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 25,000 元，同比减
少30,000 元，下降 54.55 %，减少主要原因是厉行节约，压
缩公务用车运行维护费。
（2）公务用车购置费 0元，与去年同比无变化。
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（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2021 年 一 般 公 共 预 算 安 排 的 “三 公 ”经 费 支 出 预 算
74,787 元，同比减少 38,000 元，下降 33.69%。其中：本级
经费拨款预算 74,787 元，同比减少 38,000 元 ，下降 33.69%。
具体是：
1．因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统
一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编
入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划
申请调整支出。
2.公务接待费预算 49,787 元，同比减少 8,000 元，下降
13.84%。其中：本级经费拨款预算 49,787 元，同比减少 8,000
元，下降 13.84%。减少的主要原因是局本级及所属二层单
位严格执行“八项规定”和梧州市公务接待管理办法，按照
接待标准开支，逐年对公务接待费用进行递减。
3.公务用车费预算 25,000 元，同比减少 30,000 元， 下
降54.55%。其中：本级经费拨款预算 25,000 元，同比减少
30,000 元，下降 54.55%。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 25,000 元，同比减少
30,000 元，下降 54.55 %。其中：本级经费拨款预算 25,000
元，同比减少 30,000 元，下降 54.55%。减少主要原因是厉
行节约，压缩公务用车运行维护费。
（2）公务用车购置预算 0元，与去年同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的
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政府性基金收支预算。
九、2021 年部门预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
局本级及下属单位共有 1个行政机关和 1个参照公务员
法管理的事业单位，行政运行经费总预算安排 3,589,423.04
元，同比增加 74,423.04 元，增长 2.12%，主要原因是人员
增加，费用相应增加。主要用于人员经费、办公费、印刷费、
水电费、培训费、差旅费、会议费、邮电费、劳务费等日常
公用经费支出和项目支出。
另外，我局下属共有 9个事业单位，事业运行经费总预
算安排 1,836,600 元，同比增长 1,124,400 元，增长 157.88%，
主要原因是原从财政预留总预算安排的编外人员支出从 2021
年起，列入部门预算安排。主要用于编外人员工资、办公费、
印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费
支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2021 年政府采购预算 0元，同比减少 200,000 元，下
降100 %。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，
财政专户管理的资金安排 0元。按采购项目类型划分，集中
采购 0元，其中：货物类采购 0元、工程类采购 0元、服务
类采购 0元；分散采购 0元，其中：货物类采购 0元、工程
类采购 0元、服务类采购 0元。
（三）国有资产的总体情况。
共有车辆99辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执
勤用车0辆、特种专业技术用车71辆、其他用车28辆，其他
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用车主要是局下属事业单位的业务用车。
截至2020年12月31日，资产原值合计63,562,448.11元，
其中：（1）土地、房屋及构筑物15,744,859.18元，（2）通
用设备31,500,804.53元，（3）专用设备14,918,128.53元，
（4）文物和陈列品0元，（5）图书档案0元，（6）家具、
用具、装具等1,356,540.87元，（7）无形资产42,115元。
（四）预算绩效说明。
2021 年部门预算（含所属二层预算单位）共有项目（含
基本支出）41 个，项目涉及金额 34,382,390.88 元，全部项
目（含基本支出）均制定了绩效目标。其中：
机关本级 10 个绩效项目，分别是：在职在编人员经费
项目 4,414,552.12 元、大病医疗统筹（离退休人员）项目
3,780 元、物业服务补贴（离退休人员）项目 86,880 元、定
额公用经费（含党建、团建、公共机构节能经费、节水城市
工作经费和垃圾分类工作经费）项目 444,455.42 元、离退
休公用支出项目 33,600 元、定额商品和服务支出中工会经
费项目 50,544.58 元、公务交通补贴项目 324,660 元、机关
事业单位伙食补助项目 132,000 元、机关后勤和劳务派遣人
员经费项目 251,000 元、专项公用经费（日常运转）-含普法
工作经费、防艾工作经费、党员教育经费、党建工作经费、
宣传工作经费、公共机构节能工作经费、节水工作经费、预
防非职业性一氧化碳中毒集中整治经费项目 1,680,000 元。
机关所属事业单位 31 个绩效项目，分别是：在职在编
人员经费项目 9,755,712.96 元、大病医疗统筹（离退休人员）
项目 4,950 元、物业服务补贴（离退休人员）项目 102,720
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元、遗属生活补助项目 24,960 元、定额公用经费（含党建、
团建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工
作经费）项目 378,692.62 元、离退休公用支出项目 42,400
元、定额商品和服务支出中工会经费项目 112,876.34 元、
机关事业单位伙食补助项目 340,000 元、公务交通补贴项目
329,700 元、差额事业单位非税支出项目 70,000 元、机关后
勤和劳务派遣人员经费项目 452,800 元、差额事业单位基数
补助项目 94,23,636.8 元、差额事业单位非税支出（邮电费）
项目 5,000 元、差额事业单位非税支出（工会费）项目 12,000
元、差额事业单位非税支出-人员支出项目 583,000 元、专项
公用经费（其他）-被装购置费项目 39,100 元、差额事业单
位非税支出-人员支出（养老保险）项目 663,200 元、差额事
业单位非税支出-其他社会保障缴费项目 31,000 元、差额事
业单 位非 税支 出-机 关事 业单 位基 本养 老 保险 缴费 项目
624,000 元、差额事业单位非税支出-住房公积金项目
380,000 元、差额事业单位非税支出-工会经费项目 40,000
元、差额事业单位非税支出-职业年金缴费项目 180,000 元、
差额事业单位非税支出-基本工资项目 1,000,000 元、差额事
业单位非税支出-其他商品和服务支出项目 304,000 元、差额
事业单位非税支出-专用材料费项目 150,000 元、差额事业单
位非税支出-办公费项目 15,000 元、差额事业单位非税支出-
职工基本医疗保险缴费项目 276,000 元、专项公用经费（其
他）-日常运转项目 277,000 元、离退休人员经费项目 371,190
元、助学金及其他补贴项目 1,749 元、定额公用经费项目
250,431.04 元、其他运转类-编外人员支出（机关后勤和劳
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务派遣）和其他运转类-原环卫职工等 3人工伤护理费、伤残
津贴、残疾抚恤金项目 719,800 元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明。
2021 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
（六）其他情况说明。
2020 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上
级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体
化规范，2021 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款
和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年部门预算公
开进行同口径对比，此次 2021 年部门预算同比已将 2020 年
部门预算数据调整为同口径进行对比。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
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4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年
的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、
“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况
下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵
后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥
补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
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映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2021 年部门预算报表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表（按功能科目分类）
四、支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件。