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梧州市城市管理信息中心
2022 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市城市管理信息中心概况
一、单位职责。
二、机构设置。
三、编制现状、人员构成。
第二部分：梧州市城市管理信息中心 2022 度单位决算报表
表一：收入支出决算总表。
表二：收入决算表。
表三：支出决算表。
表四：财政拨款收入支出决算总表。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表。
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表。
第三部分：梧州市城市管理信息中心 2022 年度单位决算情
况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。
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五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市城市管理信息中心概况
一、单位职责
梧州市城市管理信息中心是梧州市管理监督局下属相当正
科级公益一类全额拨款事业单位。其主要职责：
（一）负责组织建立全市数字化城市管理电子信息系统；
负责系统的调试、日常维护与管理工作，中心网络的维护与管
理工作。
（二）负责城市管理中出现的各种问题的现场信息的采集、
分类和报送，随时掌握城市管理现状、出现的问题和处置情况，
实施对城市管理全方位、全时段的即时监控。
（三）负责市数字化城市管理平台的日常管理工作。
二、机构设置
梧州市城市管理信息中心属相当正科级公益一类全额拨款
事业单位，无内设机构。
三、编制现状、人员构成
梧州市城市管理信息中心人员编制总数 20 名，其中：全额
事业编制 20 名。在职在编人员 13 人。其他聘用人员 3人。
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第二部分：梧州市城市管理信息中心 2022 年度单位决算报
表
表一：收入支出决算总表。
表二：收入决算表。
表三：支出决算表。
表四：财政拨款收入支出决算总表。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表。
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表。
上述报表，详见附表。
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第三部分：梧州市城市管理信息中心2022年度单位决算情
况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2022年度总收入302.71万元，其中本年收入
293.92万元,较2021年度决算数减少55.92万元，下降15.6%。收
入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入169.82万元，为市本级财政当
年拨付的资金。较2021年度决算数减少13.90万元，下降7.6%，
主要原因是由于人员变动和项目减少，导致财政资金减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入124.10万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较2021年度决算数减少11.65万元，下降8.6%，
主要原因是减少了项目，导致财政拨款减少。
3.上年结转和结余8.79万元，为以前年度支出预算因客观条
件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
较2021年度决算数减少30.37万元，下降77.6%，主要原因是2021
年财政预拨有坐席员经费。
（二）本单位2022年度总支出302.71万元，其中本年支出
298.35万元,较2021年度决算数减少47.13万元，下降13.5%。支
出具体情况如下：
1．社会保障和就业支出（类）13.92 万元：主要用于在编
人员缴交养老保险费，较 2021 年度决算数增加 0.12 万元，增长
0.9%，主要原因是养老保险费基数调整。
2．卫生健康支出（类）8.27 万元：主要用于在编人员缴交
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医疗保险费，较 2021 年度决算数增加 1.31 万元，增长 18.8%，
主要原因是 2021 年12 月在编人员医疗保险费在 2022 年1月托
收，导致本年医疗保险费增加。
3．城乡社区支出（类）264.71 万元：主要用于城乡社区事
务支出，较 2021 年度决算数减少 53.11 万元，下降 16.7%，主
要原因是 2021 年支付了部分智慧城管平台信息采集社会化购买
服务项目尾款给服务商。
4．住房保障支出（类）11.45 万元：主要用于按政策规定
缴纳在编职工住房公积金。较 2021 年度决算数增加 0.19 万元，
增长 1.7%，主要原因是住房公积金缴费基数按政策调整，住房
公积金相应增加。
5.年末结转和结余4.36万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后
年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少4.43
万元，下降50.4%，主要原因是单位严格执行预算，结转资金减
少。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市城市管理信息中心2022年度一般公共预算财政拨款
支出170.30万元，较2021年度决算数减少11.74万元，下降6.4%。
其中：基本支出169.40万元，项目支出0.90万元。
梧州市城市管理信息中心2022年度一般公共预算财政拨款
支出年初预算为154.15万元，支出决算为170.30万元，完成年初
预算的110.5%。
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（一）社会保障和就业支出年初预算为14.82万元，支出决
算为13.92万元，完成年初预算的93.9 %。主要用于在编人员缴
交养老保险等社会保险费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出13.92万元，主要用于
在编人员缴交养老保险等社会保险费。与年初预算数相比减少
0.90万元。
（二）卫生健康支出年初预算为7.32万元，支出决算为
8.27万元，完成年初预算的113.0%。主要用于在编人员缴交医
疗保险费。
事业单位医疗8.27万元，主要用于在编人员缴交医疗保险
费。与年初预算数相比增加0.95万元，主要是2021年12月的医疗
保险费在2022年一月补交。
（三）城乡社区支出年初预算为120.91万元，支出决算为
136.66万元，完成年初预算的113.0%。主要是由于增加在编人
员的原因，年中追加经费15.75万元，导致决算数大于预算数，
用于城乡社区事务支出人员经费和办公经费等支出。
其他城乡社区管理事务支出136.66万元，主要用于城乡社区
事务支出人员经费和办公经费等支出，较年初预算数增加15.75
万元,主要是增加在编人员经费.
（四）住房保障支出年初预算为11.11万元，支出决算为
11.45万元，完成年初预算的103.1%。较年初预算数增加0.34万
元，主要是人员增加，用于在编职工缴交住房公积金。
住房公积金11.45万元，主要用于在编职工缴交住房公积金。
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较年初预算数增加0.34万元，主要是人员增加。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出169.40万元，比上
年增加18.19万元，增长12.0%，主要是主要是在编人员的工资
正常晋级和人员变动，相应经费调整。其中：人员经费142.52
万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工资、
事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保
障缴费、住房公积金；公用经费26.88万元，主要包括：办公费、
邮电费、差旅费、工会经费。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出140.62万元，完成年初预算的110.0%。
主要是在编人员的工资正常晋级和人员变动，相应经费调整。
（二）商品和服务支出26.88万元，完成年初预算的102.3%。
主要是人员增加，相应经费调整。
（三）对个人和家庭的补助 1.90 万元，属年中追加项目，
年初无预算，无可比性。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
梧州市城市管理信息中心2022年度政府性基金支出128.05
万元，较2021年度决算数减少39.75万元，下降23.7%。其中：
基本支出0万元，项目支出128.05万元。
梧州市城市管理信息中心2022年度政府性基金支出年初预
算为0万元，支出决算为128.05万元，属年中追加项目，年初无
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预算，无可比性。
（一）城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为128.05
万元，属年中追加项目，无可比性。主要用于智慧城管平台信
息采集社会化购买服务和坐席员招聘项目、办公用房租金、智
慧城管项目维护项目。
其他城市基础设施配套费安排的支出128.05万元，主要用于
智慧城管平台信息采集社会化购买服务和坐席员招聘项目、办
公用房租金、智慧城管项目维护项目。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资
本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相比无
变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成预算
的0%，比上年增减（减少）0万元。其中：因公出国（境）费
支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务
接待费支出决算0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，比
上年增减（减少）0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个，
参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共
计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年增减（减
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少）0万元。购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，比上年增减（减
少）0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业
务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，
单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0
万元，平均每辆万0元。
（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0%，比上年增
减（减少）0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）
外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本单位属事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比无
变化，与预算相比无变化。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）
级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执
法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价
值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
(一)绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2022年度1个一
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般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.90万元，占一
般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度3个政府性
基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金128.05万元，占政
府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“调出人员 2022 年上半年奖励性绩效”等4个项目进
行了单位评价，涉及一般公共预算支出 0.90 万元，政府性基金
预算支出 128.05 万元。从评价情况来看，单位基本完成了年初
计划的各项工作，各项目绩效指标都达到年初设定的目标水平，
提升了我市城市管理水平，达到了预期的效果。
(二)单位决算中项目绩效自评结果
项目绩效自评总体情况:经我单位对照设定的绩效目标(含
年初预算和年中预算调整 )进行自评，各项目绩效指标都达到
年初设定的目标水平，提升了我市城市管理水平，达到了预期
的效果，4个项目评为一等，占项目总数比例100%。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营
收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款
收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的
情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口
的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本
建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因
客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按
有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
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事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，
是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务
用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映
单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、
伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映
单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料
费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公
务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）
支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修
费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房
取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他
费用。