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梧州市城市管理信息中心
2021 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市城市管理信息中心概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市城市管理信息中心 2021 年度单位决算
报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市城市管理信息中心 2021 年度单位决算
情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
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说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市城市管理信息中心概况
一、单位职责
梧州市城市管理信息中心是梧州市管理监督局下属相当
正科级公益一类全额拨款事业单位。其主要职责：
（一）负责组织建立全市数字化城市管理电子信息系统；
负责系统的调试、日常维护与管理工作，中心网络的维护与
管理工作。
（二）负责城市管理中出现的各种问题的现场信息的采
集、分类和报送，随时掌握城市管理现状、出现的问题和处
置情况，实施对城市管理全方位、全时段的即时监控。
（三）负责全市 12319 城市管理热线的接听、受理、传
递、督办、反馈等工作，负责市数字化城市管理平台和 12319
城市管理服务热线的日常管理工作。
二、机构设置
梧州市城市管理信息中心属公益一类，全额拨款事业单
位。
三、编制现状、人员构成
梧州市城市管理信息中心人员编制总数 21 名，其中：全
额事业编制 20 名。在职在编人员 14 人，其中：全额事业在
职在编 14 人。其他聘用人员 3 人。
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第二部分：梧州市城市管理信息中心 2021 年度单位决
算报表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
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第三部分：梧州市城市管理信息中心 2021 年度单位决算情况
说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2021年度总收入358.63万元，其中本年收入
319.47万元,较2020年度决算数减少136.1万元，下降29.9%。
收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入183.72万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较2020年度决算数增加8.6万元，增长4.9 %，
主要原因是人员增加，相应的人员经费有所增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入135.75万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少145.31万元，下降
51.7%，主要原因是信息采集社会化购买服务项目经费改由主
管局直接支付给服务单位。
3.上年结转和结余39.16万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较2020年度决算数增加26.19万元，增长201.9 %，主
要原因是财政预拨了坐席员2021年1季度经费。
（二）本单位2021年度总支出349.84万元，其中本年支出
349.84万元,较2020年度决算数减少63.67万元，下降15.4%。
支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出13.80万元：主要用于在编人员缴
交养老保险费，较2020年度决算数减少0.05万元，下降0.4%，
主要原因是养老保险基数按政策调整，养老保险费相应减少。
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2.卫生健康支出 6.96万元：主要用于在编人员缴交医疗
保险费，与2020年度决算数相同。
3.城乡社区支出317.82万元：主要用于城乡社区事务支
出，较2020年度决算数减少64.49万元，下降16.9%，主要原
因是2021年智慧城管平台信息采集社会化购买服务项目经费
由主管局支付给服务商，项目经费相应减少。
4.住房保障支出11.26万元：主要用于按政策规定缴纳在
编职工住房公积金。较2020年度决算数增加0.87万元，增长
8.4%，主要原因住房公积金缴费基数按政策调整，住房公积
金相应增加。
5.年末结转和结余8.79万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以
后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少
46.25万元，下降84%，主要原因是财政2020年预拨有2021年
使用的资金。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出 182.04万
元，较2020年度决算数减少1.81万元，下降1%。其中：基本
支出151.21万元，项目支出 30.83万元。
本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为
154.51万元，支出决算为182.04万元，完成年初预算的
117.8%。
（一）社会保障和就业支出年初预算为15.02万元，支出决
算为13.80万元，完成年初预算的91.9 %。主要用于在编人员
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缴交养老保险等社会保险费。
1．机关事业单位基本养老保险缴费支出13.80万元，主
要用于在编人员缴交养老保险等社会保险费。与年初预算数
相比减少1.22万元。
（二）卫生健康支出年初预算为7.54万元，支出决算为
6.96万元，完成年初预算的92.3%。主要用于在编人员缴交医
疗保险费。
1．事业单位医疗6.96万元，主要用于在编人员缴交医疗
保险费。与年初预算数相比减少0.58万元。
（三）城乡社区支出年初预算为131.95万元，支出决算
为150.01万元，完成年初预算的113.7%。主要是由于增加在
编人员和发放引进人才购房补贴的原因，年中追加经费18.06
万元，导致决算数大于预算数，主要用于城乡社区事务支出
人员经费和办公经费等支出。
1．其他城乡社区管理事务支出150.01万元，主要用于城
乡社区事务支出人员经费和办公经费等支出，较年初预算数
增加18.06 万元, 主要是增加在编人员和发放引进人才购房
补贴追加经费.
（四）住房保障支出年初预算为11.26万元，支出决算为
11.26万元，完成年初预算的100%。与年初预算数相比无变化。
主要用于在编职工缴交住房公积金。
1．住房公积金11.26万元，主要用于在编职工缴交住房
公积金。与年初预算数相比无变化。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
9
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出151.21万元，
比上年减少1.94万元，下降1.2%，主要是在编人员的工资正
常晋级和人员变动，相应经费调整。其中：人员经费142.95
万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工
工资、事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其
他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费8.26万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、
工会经费。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出134.95万元，完成年初预算的
102.5%。主要原因是增加在编人员，相应经费增加。
（二）商品和服务支出8.26万元，完成年初预算的98.3%。
主要是单位严格遵守中央八项规定、厉行节约，公用经费支
出减少。
（三）对个人和家庭的补助支出8万元，属年中追加项目，
年初无预算，无可比性。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本单位2021年度政府性基金支出167.8万元，较2020年度
决算数减少61.86万元，较2020年度决算数减少61.86万元，下
降26.9 %。其中：基本支出0万元，项目支出167.8万元。
本单位2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出
决算为167.8万元，属年中追加项目，无可比性。
（一）城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为
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167.8万元，属年中追加项目，无可比性。主要用于智慧城管
平台信息采集社会化购买服务和坐席员招聘项目。
1.其他城市基础设施配套费安排的支出167.8万元，主要
用于智慧城管平台信息采集社会化购买服务和坐席员招聘项
目。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有
资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化与预算相比
无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及
运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算总额为0万元，比预算增加（减少）0万元，比去年增加
（减少）0万元，增长（下降）0%，其中，因公出国支出决
算比预算增加（减少）0万元，比去年增加（减少）0万元，
增长（下降）0%；公务用车购置支出决算比预算增加（减少）
0万元，比去年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加
（减少）；公务用车运行维护费支出决算比预算增加（减少）
0万元，比去年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，；公
务接待费支出决算比预算增加（减少）0万元，比去年增加（减
少）0万元，增长（下降）0 %，具体情况如下：
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（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款
安排单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，
全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。公务用
车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以
及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费
等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全
年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人
次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：
外事接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位属事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比
无变化与预算相比无变化。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部
（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信用
车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术
用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万
元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0
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台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：单位其他运转类
项目 1个,特定目标类项目 0个，共涉及资金 8.88 万元，占一
般公共预算项目支出总额的 5.8%。
共组织对“编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）”1 个
项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 8.88 万元。从
评价情况来看编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目的
实施，单位基本完成了年初计划的各项工作，提升了我市城
市管理水平，达到了预期的效果。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在单位决算中反映编外人员支出（机关后勤
和劳务派遣）目绩效自评结果。
编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目绩效自评综
述：根据年初设定的绩效目标，中心按要求聘用人员，支付
人员经费，编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目的实
施，符合《梧州市市级机关事业单位聘用人员管理暂行办法》
等规定，提升了我市城市管理水平，完成了年初设定的目标，
自评得分为100分。
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2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出（机关后勤和
劳务派遣）
项目编码
108390
项目实施单位
梧州市城市管理信息中心
主管部门
梧州市城市管理监督局
资金总额
资金来源
合计
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
根据《梧州市市级机关事业单位聘用人员管理暂行办法》的通知、梧州市人民
政府办公室关于印发我市市直机关事业单位编外用工集中劳务派遣实施方案的
通知(梧政办发〔2019〕139 号，核定我单位编外人员 3 人，由友源物业公司劳
务派遣我单位。
项目起始时间
2021.1
项目终止时间
2021.12
项目实施进度
安排
按月按进度实行
年度绩效目标
按时发放工资，保障城市管理工作正常运行。
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
人员
3
3
10
产出数量
金额（万元）
8.88
8.88
10
产出质量
人员覆盖
率
100%
100%
5
产出质量
出勤率
90%
95%
5
产出时效
按时发放
按时
按时
10
产出成本
金额（万元）
8.88
8.88
10
效果指标
（30 分）
经济效益
社会效益
提升城管
工作质量
提升
提升
15
生态效益
可持续影响
提升城市
环境水平
提升
提升
15
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
85%
90%
10
——
——
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政
拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年
支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当
年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额
的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
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任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，
是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。