梧州市城市管理信息中心 2021 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

第一部分：梧州市城市管理信息中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市城市管理信息中心单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市城市管理信息中心 2021 年单位预算

报表（详见附件）

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：单位概况

一、主要职能

梧州市城市管理信息中心是梧州市管理监督局下属相当

正科级公益一类全额拨款事业单位。其主要职责：

（一）负责组织建立全市数字化城市管理电子信息系统；

负责系统的调试、日常维护与管理工作，中心网络的维护与

管理工作。

（二）负责城市管理中出现的各种问题的现场信息的采

集、分类和报送，随时掌握城市管理现状、出现的问题和处

置情况，实施对城市管理全方位、全时段的即时监控。

（三）负责全市 12319 城市管理热线的接听、受理、传

递、督办、反馈等工作，负责市数字化城市管理平台和 12319

城市管理服务热线的日常管理工作。

二、机构设置情况

梧州市城市管理信息中心属公益一类，全额拨款事业单

位，内设机构五个：办公室、财务科、监督受理科、指挥协

调科、综合考评科。

三、人员构成情况

梧州市城市管理信息中心人员编制总数 20 名，其中：全

额事业编制 20 名。在职在编人员 14 人，其中：全额事业在

职在编 14 人。其他聘用人员 2人。

第二部分：梧州市城市管理信息中心 2021 年单位预算

及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 1545071 元，同比增加 140066 元，

增长 9.96%。收入包括：一般公共预算拨款。支出包括：社

会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保

障支出。

2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

根据相关规定职工工资正常晋级晋档；二是原从财政预留总

预算安排的编外人员支出从 2021 年起，列入单位预算安排；

使收入预算总体有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算 1545071 元，同比增加 140066 元,

增长 9.96 %。其中：

（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）

1545071 元，占收入总预算的 100%，同比增加 140066 元，

增长 9.96 %。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金资金收入，同比无变

化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 1545071 元，其中，基本支出预算

元1456271，占支出总预算的 94.25%，同比增加 51266 元，

增长 3.64 %；项目支出预算 88800 元，占支出总预算的

5.75%，同比增加 88800 元，主要是原从财政预留总预算安

排的编外人员支出从 2021 年起，列入单位预算安排。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 150183 元，占支出

总预算 9.72%，同比增加 11690 元，增长 8.44 %。

（二）卫生健康支出类科目 75413 元，占支出总预算

4.88%，同比增加 5772 元，增长 8.28 %。

（三）住房保障支出类科目 112637 元，占支出总预算

7.29%，同比增加 8767 元，增长 8.44 %。

（四）城乡社区支出类科目 1206838 元，占支出总预算

78.11%，同比增加 113837 元，增长 10.41 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 1545071 元。收入包括：

一般公共预算拨款 1545071 元；支出包括：社会保障和就业

支出 150183 元、卫生健康支出 75413 元、住房保障支出

112637 元，城乡社区支出类科目 1206838 元.

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1545071 元，其中：基本

支出 1456271 元，项目支出 88800 元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按功能分类科目支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 150183 元，其中：

基本支出 150183 元，项目支出 0元。主要用于在编人员养

老保险缴费。

事业单位医疗 75413 元，其中：基本支出 75413 元，项

目支出 0元。主要用于在编人员医疗保险缴费。

其他城乡社区管理事务支出 1206838 元，其中：基本支

出1118038 元，项目支出 88800 元。主要用于在编人员工

资、编外人员工资、办公经费。

住房公积金 112637 元，其中：基本支出 112637 元，

项目支出 0元。主要用于在编人员公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 1456271 元，占支出总预算的 94.25%，

同比增加 51266 元，增长 3.64 %。其中：

工资福利支出预算 1316271 元，占基本支出预算

90.38 %，同比增加 51266 元，增长 4.05%。

商品和服务支出预算 140000 元，占基本支出预算 9.62%，

同比无变化。

2.项目支出 88800 元，占支出总预算的 5.75%，同比增

加88800 元，主要是原从财政预留总预算安排的编外人员

支出从 2021 年起，列入单位预算安排。其中：

商品和服务支出预算 88800 元，占项目支出预算 100%，

同比增加 88800 元，主要是原从财政预留总预算安排的编外

人员支出从 2021 年起，列入单位预算安排。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 1456271 元，其中：

人员经费 1316271 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医

疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 140000 元，主要包括：办公费、邮电费、差

旅费、工会经费、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2021 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。

其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算 0元，同比无变化。

3.公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。其中：本级经费拨款预算 0元，同比无变化。

具体是：

1．因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统

一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编

入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划

申请调整支出。

2.公务接待费预算 0元，同比无变化。其中：本级经费

拨款预算 0元，同比无变化。

3.公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：本级经费

拨款预算 0元，同比无变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。其中：

本级经费拨款预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。其中：本

级经费拨款预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2021 年单位预算其他事项说明

（一）单位运行经费预算安排情况。

单位事业运行经费总预算安排 228800 元，同比增加

88800 元，增长 63.42 %。主要用于办公费、差旅费、邮电

费、委托业务费、工会经费、其他商品服务和支出等日常公

用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年政府采购预算 0元。同比无变化。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆0辆。

截至2020年12月31日，资产原值合计16189元，其中：

（1）土地、房屋及构筑物 0元，（2）通用设备6409元，

（3）专用设备0元，（4）文物和陈列品0元，（5）图书档

案0元，（6）家具、用具、装具等0元,（7）无形资产其他计

算机软件9780元。

（四）预算绩效说明。

2021年单位预算共有项目（含基本支出）5个，项目涉

及金额1545071元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效

目标。其中：机关本级5个绩效项目，分别是：在职在编人员

经费项目1316271元、定额公用经费（含党建、团建、公共

机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费）项

目69147元、定额商品和服务支出中工会经费项目14853元、

机关事业单位伙食补助项目56000元、编外人员支出（机关

后勤和劳务派遣）项目88800元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没

有相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上

级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体

化规范，2021 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款

和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年部门预算公

开进行同口径对比，此次 2021 年部门预算同比已将 2020 年

部门预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年

的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况

下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵

后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥

补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2021 年单位预算报表