梧州市燃气管理处 2023 年度
单位决算
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目 录
第一部分：梧州市燃气管理处概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市燃气管理处 2023 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市燃气管理处 2023 年度单位决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市燃气管理处概况
一、本单位职责
贯彻落实国家和地方有关城镇燃气管理法律法规和方
针政策；负责城镇燃气供应、运输、储存、销售、经营的行
业管理；会同公安消防、质量技术监督等部门对城镇燃气供
应、储存、销售经营进行安全检查、考核和监督工作；负责
城镇燃气供气、储存、销售企业经营许可的初审；负责城镇
燃气技术资料的收集、整理和建立档案；完成上级交办的其
他工作任务。
二、机构设置情况
根据《关于梧州市燃气管理处转为财政全额拨款事业单
位的通知》（梧编〔2014）13 号)文件，梧州市燃气管理处由
自收自支事业单位转为财政全额拨款事业单位，执行政府会
计制度，单位无内设机构。梧州市燃气管理处单位人员核定
编制总数 4 名，全额事业在职在编 3 人，退休人员 1 人。
本单位经费实行全额预算管理。
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第二部分：梧州市燃气管理处 2023 年度单位决算报表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧
州市燃气管理处 2023 年度单位决算公开表》)。
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第三部分：梧州市燃气管理处 2023 年度单位决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 28.80 万元，其中本年收
入 28.80 万元，较 2022 年度决算数减少 1.88 万元，下降 6.13%。
收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入 25.35 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 5.33 万元，下
降 17.37%，主要原因：2023 年度减少了一般公共预算项目
开支。
2.政府性基金预算财政拨款收入 3.45 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 3.45 万元，上
年无该决算，增长率无可比性，主要原因：2023 年年中追加
了燃气企业安全检查及预警监测系统维护项目-市区梧州新
海燃气公司等 12 家燃气企业专项安全检查（2023 年检查费）
3.45 万。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
与去年相比无变化，主要原因：本单位没有国有资本经营预
算财政拨款收入。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，与去年相比无变
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化，主要原因是：本单位没有事业收入。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
万元，与去年相比无变化，主要原因是：本单位没有经营收
入。
6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数增
加 0.00 万元，与去年相比无变化，主要原因是：本单位没有
其他收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，与去年相比无变化，主
要原因是：本单位没有非财政拨款结余。
8.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，与去年相比无
变化，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结
转至下年继续执行。
（二）本单位 2023 年度总支出 28.80 万元，其中本年支
出 28.80 万元，较 2022 年度决算数减少 1.88 万元，下降 6.13%。
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支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（208 类）2.68 万元：主要用于：
主要用于在编人员缴交养老保险金。较 2022 年度决算数增
加 0.34 万元，增长 14.53%，主要原因是：2023 年本单位新
招在职在编人员一名，决算数有所增加。
2.卫生健康支出（210 类）1.35 万元：主要用于：主要
用于在编人员缴交医疗保险费。较 2022 年度决算数增加 0.18
万元，增长 15.38%，主要原因是：2023 年本单位新招在职
在编人员一名，决算数有所增加。
3.城乡社区支出（212 类）22.76 万元：主要用于：保障
单位正常运转的人员经费支出。较 2022 年度决算数减少 2.66
万元，下降 10.46%，主要原因是：减少了退休人员死亡，怃
恤金开支。
4.住房保障支出（221 类）2.0 万元：主要用于：主要用
于在编人员缴交住房公积金。较 2022 年度决算数增加 0.25
万元，增长 14.29%，主要原因是：2023 年本单位新招在职
在编人员一名，决算数有所增加。
5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算
增加 0.00 万元，与去年相比无变化，主要原因是：项目已在
本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。
6.年末结转和结余 0.00 万元，为本年度或以前年度预算
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安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
增加 0.00 万元，与去年相比无变化，主要原因是项目已在本
年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市燃气管理处 2023 年度一般公共预算财政拨款支
出 25.35 万元，较 2022 年度决算数减少 5.33 万元，下降 17.37%。
其中：基本支出 25.35 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市燃气管理处 2023 年度一般公共预算财政拨款支
出年初预算为 22.76 万元，支出决算为 25.35 万元，完成年
初预算的 111.38%。
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 2.50 万
元，支出决算为 2.68 万元，完成年初预算的 107.2%。预决
算存有差异原因是：2023 年本单位新招在职在编人员一名，
机关事业单位基本养老保险缴费决算数有所增加。主要用于：
用于支出新增在编人员的基本养老保险缴费。
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医
疗(项)年初预算为 1.25 万元，支出决算为 1.35 万元，完成年
初预算的 108.0%。预决算存有差异原因是：2023 年本单位
新招在职在编人员一名，用于缴交新进职工医疗保险费。主
要用于：用于缴交新增职工医疗保险费。
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(3)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社
区公共设施支出(项)年初预算为 17.14 万元，支出决算为
19.31 万元，完成年初预算的 112.66%。预决算存有差异原因
是：2023 年本单位新招在职在编人员一名，增加了新进职工
的基本工资、绩效工资等。主要用于：用于职工的基本工资、
绩效工资等。
(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年
初预算为 1.87 万元，支出决算为 2.0 万元，完成年初预算的
106.95%。预决算存有差异原因是：由于 2023 年本单位新招
在职在编人员一名，增加了新进职工的住房公积金。主要用
于：用于缴交职工的住房公积金。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
梧州市燃气管理处 2023 年度一般公共预算财政拨款基
本支出 25.35 万元，其中：人员经费支出 24.56 万元，主要包
括：基本工资 9.3 万元，绩效工资 8.67 万元，机关事业单位
基本养老保险缴费 2.68 万元，职工基本医疗保险缴费 1.36
万元，其他社会保障缴费 0.54 万元，住房公积金 2.0 万元，
公用经费支出 0.79 万元，主要包括：办公费 0.39 万元，工
会经费 0.26 万元，其他商品和服务支出 0.15 万元，支出具
体情况如下：
(1)工资福利支出 24.56 万元，完成年初预算的 115.04%。
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预决算存有差异原因是：2023 年本单位新招在职在编人员一
名。
(2)商品和服务支出 0.79 万元，完成年初预算的 56.43%。
预决算存有差异原因是：厉行节约过紧日子文件精神，压缩
了该项支出。
(3)对个人和家庭的补助 0.0 万元，与年初预算相符。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市燃气管理处 2023 年度政府性基金支出 3.45 万元，
较 2022 年度决算数增加 3.45 万元，上年无该决算，增长率
无可比性。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 3.45 万元。
梧州市燃气管理处 2023 年度政府性基金支出年初预算
为 0.00 万元，支出决算为 3.45 万元，与年初预算相符。
(1)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出
(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)年初预算为
0.00 万元，支出决算为 3.45 万元。预决算存在差异的原因是：
年中追加了燃气企业安全检查及预警监测系统维护项目经
费。主要用于是：燃气企业安全检查及预警监测系统维护项
目-市区梧州新海燃气公司等 12 家燃气企业专项安全检查
（2023 年检查费）3.45 万。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市燃气管理处 2023 年度国有资本经营预算支出
0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
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梧州市燃气管理处 2023 年度国有资本经营预算支出年
初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与年初预算相
符。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，
与年初预算相符，比上年决算数增加 0.00 万元，与去年相
比无变化，主要原因是：本单位“三公”经费支出。其中：因
公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行
费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算相
符，比上年决算数增加 0.00 万元，与去年相比无变化。原因
是：本单位无公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排
0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其
他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计
0.00 个，累计 0.00 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，与年初预算相符，比上年
增加 0.00 万元，原因是本单位无公务用车购置及运行费支出。
公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算相符，比上
年决算数增加 0.00 万元。原因是：本单位无公务用车运行费
支出。023 年梧州市燃气管理处及所属单位开支财政拨款的
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公务用车保有量为 0.00 辆，全年运行费支出 0.00 万元，平
均每辆车 0 万元。
（三）公务接待费支出 0.00 万元，与年初预算相符，比
上年增加 0.00 万元，与去年相比无变化，主要原因是：本单
位无公务接待费支出。国内公务接待批次 0.00 次，人次 0.00
次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车
0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执
法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车
0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00
台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度3
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个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1.5万元，
占一般公共预算项目支出总额的100%,从评价情况来看，能
完成全年绩效目标。
（2）部分重点项目绩效自评情况
据年初设定的绩效目标，增人增资项目自评得分为100
分，评价结果为一等。项目全年预算数为0.42万元，执行数
为0.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一
是产出指标完成情况，全面完成了年度目标任务；二是效益
指标完成情况，经济效益、社会效益、生态效益和可持续影
响都达到预期要求。三是满意度指标完成情况，服务对象的
满意度达90%以上。自评发现的主要问题及原因：部分指标
目标设定过低，需进一步优化目标设定。下一步将完善绩效
目标管理，对绩效目标进行细化和量化，做到绩效目标可衡
量。完善绩效评价管理机制，结合实际工作情况，优化财务
和业务绩效的协同管理模式，不断提高财政资金使用管理水
平和效率。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（专用结余）：指事业单位在
当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足
以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余
弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，
是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费
反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。