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梧州市燃气管理处

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市燃气管理处概况

一、单位职责

二、机构设置情况

三、编制现状，人员构成

第二部分：梧州市燃气管理处 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市燃气管理处 2022 年度单位决算情况

说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

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四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市燃气管理处概况

一、单位职责

贯彻落实国家和地方有关城镇燃气管理法律法规和方

针政策；负责城镇燃气供应、运输、储存、销售、经营的行

业管理；会同公安消防、质量技术监督等单位对城镇燃气供

应、储存、销售经营进行安全检查、考核和监督工作；负责

城镇燃气供气、储存、销售企业经营许可的初审；负责城镇

燃气技术资料的收集、整理和建立档案；完成上级交办的其

他工作任务。

二、机构设置情况

根据《关于梧州市燃气管理处转为财政全额拨款事业单

位的通知》（梧编〔2014）13 号)文件，梧州市燃气管理处由

自收自支事业单位转为财政全额拨款事业单位，执行政府会

计制度，单位无内设机构。

三、编制现状、人员构成

梧州市燃气管理处单位人员核定编制总数 4名，全额事

业在职在编 2人，退休人员 2人。

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第二部分：梧州市燃气管理处 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：梧州市燃气管理处 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入30.68万元，其中本年收入

30.68万元, 较2021年度决算数减少3.02万元，下降9%。收入具

体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入30.68万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2021年度决算数减少3.02万元，下降9%，主要

原因是减少了上级补助收入。

（二）本单位2022年度总支出30.68万元，其中本年支出30.68

万元, 较2021年度决算数减少3.02万元，下降9%。支出具体情况

如下：

1.社会保障和就业支出2.34万元：主要用于在编人员缴交养

老保险费等支出，较2021年度决算数减少0.31万元，下降11.7%，

主要原因是单位人员变动，减少一名在编人员开支。

2.卫生健康支出1.17万元：主要用于在编人员缴交医疗保险

费，较2021年度决算数减少0.1万元，下降8.5%，主要原因是单

位人员变动，减少一名在编人员开支。

3.城乡社区支出25.42万元：主要用于主要用于单位职工的

基本工资、绩效工资、退休人员的生活补助和恤怃金等支出。较

2021年度决算数减少2.5万元，下降9.8%，主要原因是减少了燃

气预警监测系统维保服务费用。

4.住房保障支出1.75万元：主要用于在编人员住房公积金支

出，较2021年度决算数减少0.12万元，下降6.4%，主要原因是单

位人员变动，减少一名在编人员开支。

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二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市燃气管理处2022年度一般公共预算财政拨款支出

30.68 万元，较2021年度决算数减少3.02万元，下降9%。其中：

基本支出30.68万元，项目支出0万元。

梧州市燃气管理处2022年度一般公共预算财政拨款支出年

初预算为21.37万元，支出决算为30.68万元，完成年初预算的

143.6%。主要原因是单位有一名退休人员死亡，增加了怃恤金

开支。

（一）社会保障和就业支出年初预算为2.34万元，支出决算

为2.34万元，完成年初预算的100%。主要用于在编人员缴交养老

保险费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出2.34万元，主要用于在

编人员缴交养老保险等社会保险费用。与年初预算相比无变化。

（二）卫生健康支出年初预算为1.17万元，支出决算为1.17

万元，完成年初预算的100%。主要用于在编人员缴交医疗保险费。

事业单位医疗支出1.17万元，主要用于职工基本医疗保险缴

费，与年初预算相比无变化。

（三）城乡社区支出年初预算为16.11万元，支出决算为

25.42万元，完成年初预算的157.8%。主要原因是单位有一名退

休人员死亡，增加了怃恤金开支。

城乡社区支出25.42万元，项目支出0万元。主要用于在编人

员缴交养老保险等社会保险费用。完成年初预算的157.8%。主要

原因是单位有一名退休人员死亡，增加了怃恤金开支。

（四）住房保障支出年初预算为1.75万元，支出决算为1.75

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万元，完成年初预算的100%。较年初预算数相比无变化。

住房公积金支出1.75万元。主要用于在编人员缴交住房公积

金费用。较年初预算数相比无变化。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出30.68万元，比上

年增加8.98万元，增长41.4%，主要原因是位有一名退休人员死

亡，在2022年中追加了怃恤金经费，导致2022年度一般公共预算

财政拨款较上年增长41.4%。

其中：人员经费29.82万元，主要包括：基本工资、绩效工

资、行政事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、

其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费；

公用经费0.86万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、劳务

费、工会经费、福利费；

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出29.82万元，完成年初预算的139.5%。

主要原因是增加了怃恤金开支。

（二）商品和服务支出0.86万元，完成年初预算的63.3%。

主要原因是厉行节约办公费和差旅费用，比预算减少。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出30.68万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出29.82万元，完成年初预算的139.5%。

主要原因是位有一名退休人员死亡，增加了怃恤金开支。

（二）商品和服务支出0.86万元，完成年初预算的63.3%。

主要原因是厉行节约办公费和差旅费用比预算减少。

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四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与去年

相比无变化与预算相比无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经

营预算财政拨款支出，与去年相比无变化与预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行

费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算总额为0万元，比预算增加0万元，比去年增加0万元，增长0%，

其中，因公出国支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，

增长0%；公务用车购置支出决算比预算增加0万元，比去年增加0

万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算比预算增加0万元，

比去年增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算比预算增加0

万元，比去年增加0万元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款出

国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国

（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。2022年开支财政拨款的公务用车

保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

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（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0

次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：外事接待批

次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比无变

化，与预算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出，与去年相比无变化，与预算相比无

变化。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1

辆，其他用车主要是工作用摩托车（待报废）。单位价值50万元

以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据实际工作情况要求，我单位2022年度无一般公共预算项

目支出，不需要开展此项绩效自评；2022年无政府性基金预算项

目支出，不需要开展此项绩效自评。2022年无国有资本经营预算

项目支出，不需要开展此项绩效自评。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整）进行自评，0个项目评为一等，

占项目总数比例0%；0个项目评为二等，占项目总数比例0%，0

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个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项

目总数比例0%。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含年

初预算和年中预算调整），项目全年预算数为0万元，执行数为0

万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

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三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款

收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支

出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺

口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

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务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。