梧州市燃气管理处 2022 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市燃气管理处概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市燃气管理处 2022 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市燃气管理处 2022 年单位预算报表（详

见附件）

一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开 07

表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：梧州市燃气管理处概况

一、主要职能

贯彻落实国家和地方有关城镇燃气管理法律法规和方

针政策；负责城镇燃气供应、运输、储存、销售、经营的行

业管理；会同公安消防、质量技术监督等部门对城镇燃气供

应、储存、销售经营进行安全检查、考核和监督工作；负责

城镇燃气供气、储存、销售企业经营许可的初审；负责城镇

燃气技术资料的收集、整理和建立档案；完成上级交办的其

他工作任务。

二、机构设置情况

根据《关于梧州市燃气管理处转为财政全额拨款事业单

位的通知》（梧编〔2014〕13 号）文件，梧州市燃气管理处

由自收自支事业单位转为财政全额拨款事业单位，核定事业

编制 4人，单位无内设机构，执行政府会计制度。

三、人员构成情况

现有在职在编人员 2人，退休人员 2人。

第二部分：梧州市燃气管理处 2022 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 213,705.18 元，同比减少 236.08 元，

下降 0.11 %。收入为：一般公共预算拨款。支出包括：社会

保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障

支出。

2022 年收支预算总体平稳，与去年基本持平，略有减少。

二、单位收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 213,705.18 元，同比减少 236.08 元，

下降 0.11 %。其中：

（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）213,705.18

元，占收入总预算的 100%，同比减少 236.08 元，下降 0.11 %。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 213,705.18 元，其中，基本支出预算

213,705.18 元，占支出总预算的 100%，同比减少 236.08 元，

下降 0.11 %；项目支出预算 0元。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 23,375.68 元，占支出

总预算 10.94%，同比减少 3,142.08 元，下降 11.85%。

（二）卫生健康支出类科目 11,721.74 元，占支出总预算

5.49%，同比减少 941.40 元，下降 7.43%。

（三）城乡社区支出类科目 161,076 元，占支出总预算

75.37%，同比增加 5,003.96 元，增长 3.20%。

（四）住房保障支出类科目 17,531.76 元，占支出总预算

8.20%，同比减少 1,156.56 元，下降 6.19%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 213,705.18 元。收入为：一

般公共预算拨款 213,705.18 元；支出包括：社会保障和就业

支出 23,375.68 元、卫生健康支出 11,721.74 元、城乡社区支

出161,076 元、住房保障支出 17,531.76 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 213,705.18 元，其中：基

本支出 213,705.18 元，项目支出 0元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出23,375.68元，其中:

基本支出23,375.68元，项目支出0元。主要用于在编人员基本

养老保险缴费。

事业单位医疗11,721.74元，其中:基本支出11,721.74元，

项目支出0元。主要用于在编人员医疗保险缴费。

其他城乡社区公共设施支出161,076元，其中:基本支出

161,076元，项目支出0元。主要用于人员经费、办公经费、

工会经费等。

住房公积金17,531.76元，其中:基本支出17,531.76元，项

目支出0元。主要用于在职在编人员住房公积金缴费。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目

支出预算。

1.基本支出预算 213,705.18 元，占支出总预算的 100%，

同比减少 236.08 元，下降 0.11 %。其中：

工资福利支出预算 199,925.18 元，占基本支出预算

93.55%，同比减少 416.08 元，下降 0.21%。

商品和服务支出预算 13,600 元，占基本支出预算 6.36 %，

与去年持平。

对个人和家庭补助支出预算 180 元，占基本支出预算

0.08 %，同比增加 180 元，比上年略有增长。

2. 项目支出 0元，同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 213,705.18 元，其中：

人员经费 200,105.18 元，占基本支出预算 93.64 %。主要

包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 13,600 元，占基本支出预算 6.36 %。主要包括：

办公费、差旅费、工会经费、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2022 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0 元，

同比无增减变化。

1、因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比增减 0 元，同

比无增减变化。

2、公务接待费预算。

公务接待费预算 0 元，同比增减 0 元，同比无变化。

3、公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比增减 0 元，

同比无变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0 元，同比增减 0 元，同

比无变化。

（2）公务用车购置预算 0 元，同比增减 0 元，同比无变

化。

（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0

元，同比无增减变化。

1、因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比增减 0 元，同

比无增减变化。根据财政局统一要求，各单位因公出国（境）

费不编入单位预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出

国计划申请调整支出。

2、公务接待费预算。

公务接待费预算 0 元，同比增减 0 元，同比无变化。

3、公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比增减 0 元，

同比无变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0 元，同比增减 0 元，同

比无变化。

（2）公务用车购置预算 0 元，同比增减 0 元，同比无变

化。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2022 年单位预算其他事项说明

（一）单位运行经费预算安排情况。

单位事业运行经费总预算安排 13,600 元，与去年持平。

主要用于办公费、差旅费、工会经费、其他商品服务和支出

等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年本单位无政府采购预算，政府采购预算金额为 0

元，同比无增减变化。按采购资金类型划分，一般公共预算

拨款 0 元，财政专户管理的资金安排 0 元。按采购项目类型

划分，集中采购 0 元，其中：货物类采购 0 元，工程类采购

0 元，服务类采购 0 元；分散采购 0 元，其中：货物类采购 0

元，工程类采购 0 元，服务类采购 0 元。

（三）国有资产的总体情况。

截至 2021 年12 月31 日，资产原值合计 69,206 元，其

中：（1）无形资产 1,980 元；（2）通用设备 26,422 元；（3）

家具、用具、装具等 32,204 元；（4）专用设备 8,600 元。

（四）预算绩效说明。

2022年单位预算共有项目（含基本支出）13个，项目涉

及金额213,705.18元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效

目标。分别是：

1.在职在编人员经费项目199,925.18元，其中工资性支出

（财政统发）72,816元，绩效工资（财政统发）45,282元，事

业单位绩效增量（标准线）28,000元，机关事业单位基本养

老保险缴费23,375.68元，编内在职住房公积金17,531.76元，

医疗保险（含生育保险）11,541.74元，大额医疗统筹(在职人

员)180元，失业保险730.49元，工伤保险467.51元。

2.离退休人员经费项目180元，其中：大病医疗统筹（退

休人员）180元。

3.定额公用经费项目11,238.04元，其中：退休公用支出

1,600元，定额商品和服务支出(不含工会经费)9,638.04元。

4.工会经费，定额商品和服务支出中工会经费2,361.96元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2022 年单位预算报表