梧州市燃气管理处 2021 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市燃气管理处概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市燃气管理处单位预算及“三公”经费预

算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、单位财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市燃气管理处 2021 年单位预算报表（详

见附件）

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：单位概况

一、主要职能

贯彻落实国家和地方有关城镇燃气管理法律法规和方

针政策；负责城镇燃气供应、运输、储存、销售、经营的行

业管理；会同公安消防、质量技术监督等部门对城镇燃气供

应、储存、销售经营进行安全检查、考核和监督工作；负责

城镇燃气供气、储存、销售企业经营许可的初审；负责城镇

燃气技术资料的收集、整理和建立档案；完成上级交办的其

他工作任务。

二、机构设置情况

根据《关于梧州市燃气管理处转为财政全额拨款事业单位

的通知》（梧编〔2014〕13 号）文件，梧州市燃气管理处由

自收自支事业单位转为财政全额拨款事业单位，执行政府会

计制度，单位无内设机构。

三、人员构成情况

梧州市燃气管理处单位人员核定编制总数 4名，全额事

业在职在编 2人，退休人员 2人。

经费实行全额预算管理。

第二部分：梧州市燃气管理处 2021年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 213941.26 元，同比减少 61752.74

元，下降 22.4 %。收入包括：一般公共预算拨款。支出包括：

社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房

保障支出。

2021 年收支预算总体减少主要是有人员减少，社会保

障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支

出减少。

二、单位收入总体预算情况说明

2021年收入总预算 213941.26 元，同比减少 61752.74

元，下降 22.4 %。其中：

（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）213941.26

元，占收入总预算的 100%，同比减少 61752.74 元，下降

22.4 %。

（二）政府性基金预算拨款

本单位政府性基金预算收入 0元，同比无变化。

（三）财政专户管理资金资金收入

本单位财政专户管理资金资金收入 0元，同比无变化。

（四）事业收入

本单位事业收入 0元，同比无变化。

（五）事业单位经营收入

本单位事业单位经营收入 0元，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 213941.26 元，其中，基本支出预

算213941.26 元，占支出总预算的 100%，同比减少

61752.74 元，下降 22.4 %；项目支出预算 0元。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 26517.76 元，占支

出总预算 12.4%，同比减少 3454.24 元，下降 13.03%。

（二）卫生健康支出类科目 12663.14 元，占支出总预

算 6 %，同比减少 1795.86 元，下降 14.18%。

（三）城乡社区支出类科目 156072.04 元，占支出总预

算73%，同比减少 55511.96 元，下降 35.57%。

（四）住房保障支出类科目 18688.32 元，占支出总预

算8.74%，同比减少 2590.68 元，下降 13.86%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 213941.26 元。收入包括：

一般公共预算拨款 213941.26 元；支出包括：社会保障和就

业支出 26517.76 元、卫生健康支出 12663.14 元、城乡社区

支出 156072.04 元、住房保障支出 18688.32 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 213941.26 元，其中：基

本支出 200341.26 元，项目支出 0元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能科目划分

事业单位离退休 1600 元，其中:基本支出 1600 元，项

目支出 0元。主要用于事业单位退休干部职工管理服务工作

活动经费。

机关事业单位基本养老保险缴费24917.76元，其中:基本

支出24917.76元，项目支出0元。主要用于在职在编人员基本

养老保险缴费。

事业单位医疗12663.14元，其中:基本支出12663.14元，

项目支出0元。主要用于在职在编人员事业单位医疗缴费。

其他城乡社区管理事务支出156072.04元，其中:基本支

出156072.04元，项目支出0元。主要用于人员经费。

住房公积金18688.32元，其中:基本支出18688.32元，项

目支出0元。主要用于在职在编人员住房公积金缴费。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目

支出预算

1.基本支出预算 213941.26 元，占支出总预算的 100%，

同比减少 61752.74 元，下降 22.4 %。其中：

工资福利支出预算 200341.26 元，占基本支出预算

93.64%，同比减少 55752.74 元，下降 27.83%。

商品和服务支出预算 13600 元，占基本支出预算 6.36 %，

同比减少 4400 元，下降 32.35 %。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 213941.26 元，其中：

人员经费 200341.26 元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医

疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 13600 元，主要包括：工会经费、其他商品服

务和支出等。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

2021 年本单位“三公”经费预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2021 年单位预算其他事项说明

（一）单位运行经费预算安排情况

单位行政运行经费财政拨款预算 13600 元，单位事业运

行经费总预算安排 213941.26 元，同比减少 4400 元，下降

32.35 %。主要原因是有人员减少，经费减少。主要用于办

公费、其他商品服务和支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年本单位无政府采购预算安排。

（三）国有资产的总体情况。

截至 2020 年12 月31 日，资产原值合计 69206 元，其

中：（1）无形资产 1980 元，（ 2）通用设备 26422 元，（ 3）

家具、用具、装具等 32204 元，（4）专用设备 8600 元。

（四）预算绩效说明。

2021年单位预算共有项目（含基本支出）4个，项目涉及

金额213941.26元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目

标。分别是：在职在编人员经费项目200161.26元、定额公用

经费项目11325.28元、定额商品和服务支出中工会经费项目

2274.72元、大病医疗统筹（离退休人员）经费180元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上

级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体

化规范，2021 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款

和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年单位预算公

开进行同口径对比，此次 2021 年单位预算同比已将 2020 年

单位预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

7．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2021 年单位预算报表