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梧州市玫瑰湖公园管理站

2024 年度单位决算

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第一部分：梧州市玫瑰湖公园管理站概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市玫瑰湖公园管理站 2024 度单位决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市玫瑰湖公园管理站 2024 年度单位决

算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2024年度政府性基金支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市玫瑰湖公园管理站概况

一、单位职责

梧州市玫瑰湖公园管理站管辖梧州市玫瑰湖公园内的

基础设施和风景林区绿化养护，主要职责是负责公园、广场、

林区进行日常的卫生保洁、设施巡护、绿地管理以及设施、

景点的维修养护等。

二、机构设置

梧州市玫瑰湖公园管理站是差额事业单位，内设两个职

能科室，分别是办公室和园容科。单位编制总数 15 人，2024

年年末在职在编 10 人。

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第二部分：梧州市玫瑰湖公园管理站 2024 年度单位

决算报表

2024 年单位决算报表(此部分可另附表格，详见《附件：

梧州市玫瑰湖公园管理站 2024 年度单位决算公开表》）

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第三部分：梧州市玫瑰湖公园管理站 2024 年度单位决算情

况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入564.64万元，其中本年收

入558.46万元,较2023年度决算数增加198.94万元，增长

55.33%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入415.53万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加280.58万元，增

长207.91%，主要原因是增加2024年玫瑰湖公园养护购买服

务经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入137.99万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加137.99万元，

增加100%，主要原因是2024年玫瑰湖公园养护购买服务经费

调整在政府性基金支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，与

去年相比无变化，主要原因是本单位没有国有资本经营预算

财政拨款收入。

4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。较 2023 年度决算数减少 15.61 万元，下降 100%，

主要原因是本单位 2024 年没有事业收入。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展

非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加

0.00万元，与去年相比无变化，主要原因是本单位没有经营

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收入。

6.其他收入4.95万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年

度决算数增加4.95万元，因2023年决算数为0.00万元，增长

率无可比性，主要原因是职工2024年申请了生育补助。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）6.18万元，主要

是事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营

收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前

年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口

的资金。较2023年度决算数增加4.57万元，增长283.85%，

主要原因是2024年收支缺口比2023年收支缺口增加。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，与去年相比无变

化，主要原因是部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至

下年继续执行。

（二）本单位2024年度总支出564.64万元，其中本年支

出564.64万元,较2023年度决算数增加203.51万元，增长

56.35%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出 11.70 万元：主要用于职工机关

养老保险。

较 2023 年度决算数增加 0.75 万元，增加 6.85%，主要

原因是人员增加和养老保险基数进行调整。

2.卫生健康支出 9.59 万元：主要用于职工基本医疗保

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险。

较 2023 年度决算数增加 1.39 万元，增加 16.95%，主要

原因是人员增加和社保基数进行调整。

3.城乡社区支出 534.32 万元：主要用于人员工资福利

支出和玫瑰湖公园养护购买服务支出。

较 2023 年度决算数增加 213.18 万元，增长 66.38%，主

要原因是项目支出增加。

4.住房保障支出9.03万元：主要用于人员住房公积金支

出。

较 2023 年度决算数增加 1.23 万元，增长 15.77%，主要

原因是人员增加和住房公积金基数进行调整。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福

利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2023年度决算数增

加0.00万元，与去年相比无变化，主要原因是本单位没有结

余分配资金。

6.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增

加0.00万元，与去年相比无变化，主要原因是本单位无年末

结转和结余资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市玫瑰湖公园管理站2024年度一般公共预算财政

拨款支出415.53万元，较2023年度决算数增加280.58万元，

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增长207.81%。其中：基本支出49.25万元，项目支出366.28

万元。

梧州市玫瑰湖公园管理站2024年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为120.25万元，支出决算为415.53万元，

完成年初预算的245.56%。

（一）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算

为11.70万元，支出决算为11.70万元，完成年初预算的100%。

主要用于在职人员机关养老保险缴费。

（二）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗(项)年初预算为9.59万元，支出决算为9.59万元，完

成年初预算的100%。主要用于职工基本医疗保险缴费。

（三）城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社

区环境卫生（项）年初预算为89.93万元，支出决算为385.21

万元，完成年初预算的328.34%。主要用于职工工资福利支

出和玫瑰湖公园养护购买服务支出。预决算存有差异原因是:

由于2024 年春节慰问一线工作人员和退休人员生活补助、

公园管护购买服务费等,年中追加了295.28万元经费，导致

支出决算数大于年初预算数。

（四）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)年初预算为9.03万元，支出决算为9.03万元，完成年初

预算的100%。主要用于职工住房公积金缴费支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出49.25万元，

支出具体情况如下：

工资福利支出49.25万元，完成年初预算的100%。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

梧州市玫瑰湖公园管理站2024年度政府性基金支出

137.99万元，较2023年度决算数减少70.98万元，下降

33.97%。其中：基本支出0.00万元，项目支出137.99万元。

梧州市玫瑰湖公园管理站2024年度政府性基金支出年

初预算为0.00万元，支出决算为137.99万元。

城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出

（款）城市环境卫生（项）年初预算为0.00万元，支出决算

为137.99万元。主要用于:玫瑰湖公园养护购买服务。存在

差异主要原因是年中追加项目经费增加了该项支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市玫瑰湖公园管理站2024年度国有资本经营预算

支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万

元。

梧州市玫瑰湖公园管理站2024年度国有资本经营预算

支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与年初预

算相符。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，

与年初预算相符，与去年相比无变化。其中：因公出国（境）

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费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00

万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算相

符，比上年增加0.00万元，与去年相比无变化，原因是本单

位无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排出国团

组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国

（境）团组共计0个，累计0人次。我单位无该项经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，与年初预算相符，比上年

增加0.00万元，与去年相比无变化，原因是本单位无公务用

车购置支出。购置了0辆公务用车，我单位无公务用车。

公务用车运行支出0.00万元，与年初预算相符，比上年

增加0.00万元，与去年相比无变化，原因是我单位无公务用

车运行支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开

展我单位业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费等。2024年，梧州市玫瑰湖公园管理站开支财政拨款的公

务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆

0.00万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，与年初预算相符，比

上年增加0.00万元，与去年相比无变化，原因是本单位无公

务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）

外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

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（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额412.83万元，其中：

政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、

政府采购服务支出412.83万元，授予中小企业合同金额

412.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微

企业合同金额412.83万元，占授予中小企业合同金额的

100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额

0.00 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位

价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目6个，

项目支出总额504.27万元。其中，本级项目6个，本级项目

支出504.27万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0.00

万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0.00万元。

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所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效

自评结果为：6个项目评为一等，涉及资金504.27万元，占

项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评未发现

问题。

2. 部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效

目标，亚行-玫瑰湖公园养护购买服务费（招标）项目自评

得分为100分，一等，项目全年预算数为274.85万元，执行

数为274.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

标完成情况:保障公园日常卫生保洁、绿化管护、设施维护、

公园安全等正常秩序，为市民提供一个优美、健康、舒适的

游园优闲环境。自评未发现问题。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补

本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。