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梧州市玫瑰湖公园管理站 2025 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市玫瑰湖公园管理站概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市玫瑰湖公园管理站 2025 年单位预算
及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市玫瑰湖公园管理站 2025 年单位预算
报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
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二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
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第一部分：单位概况
一、主要职责
梧州市玫瑰湖公园管理站管辖梧州市玫瑰湖公园内的基
础设施和风景林区绿化养护，主要职责是负责公园、广场、
林区进行日常的卫生保洁、设施巡护、绿地管理以及设施、
景点的维修养护等。
一、机构设置情况
梧州市玫瑰湖公园管理站是差额拨款事业单位（公益二
类），内设机构共设 2 个职能科室，分别是办公室和园容科。
二、人员构成情况
梧州市玫瑰湖公园管理站编制总数 15 名，差额事业单位
在编在职实有人数 10 人，退休人员 1 人，其他聘用人员 1 人。
第二部分：梧州市玫瑰湖公园管理站 2025 年单位预算
及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2025 年收支总预算 1075492 元，同比减少 127000 元，
下降 10.56%。其中：本年收入预算 1075492 元，同比减少
127000 元，下降 10.56%。收入包括：一般公共预算拨款；
支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区
支出和住房保障支出。
2025 年收支预算总体减少的主要原因是：严格贯彻落
实过紧日子的有关要求，大力压减非亟需非刚性支出。
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二、单位收入总体预算情况说明
2025 年收入总预算 1075492 元，同比减少 127000 元，
下降 10.56%。本年收入预算 1075492 元，同比减少 127000 元，
下降 10.56%。其中：
（一）一般公共预算拨款 1075492 元，占收入总预算的
100%，同比减少 127000 元，下降 10.56%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金资金收入，同比无变
化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2025 年支出总预算 1075492 元，同比减少 127000 元，
下降 10.56%。其中，基本支出预算 492492 元，占支出总预
算的 45.79%，同比无变化；项目支出预算 583000 元，占支
出总预算的 54.21%，下降 17.89%。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 141000 元，占支出总
预算 13.11%，同比增加 23000 元，增长 19.66%。主要原因是
本年新增一名工作人员。
（二）卫生健康支出类科目 75500 元，占支出总预算
7.02%，同比减少 20400 元，下降 21.27%。主要原因是 2025
年收入减少，压减基本医疗保险支出。
（三）城乡社区支出类科目 739268 元，占支出总预算
68.74%，同比减少 160024 元，下降 17.79%。主要原因是 2025
年收入减少，压减工资福利费支出。
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（四）住房保障支出类科目 119724 元，占支出总预算
11.13%，同比增加 29424 元，增长 32.58%。主要原因是本年
新增一名工作人员。
四、财政拨款收支预算情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 1075492 元。收入包括：
一般公共预算拨款 1075492 元；支出包括：社会保障和就业
支出 141000 元、卫生健康支出 75500 元、城乡社区支出 739268
元和住房保障支出 119724 元。财政拨款总收支较上年下降
10.56%，主要原因是工资福利和项目收入减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年一般公共预算拨款支出 1075492 元，同比减少
127000 元，下降 10.56%。其中：基本支出 492492 元，项目
支出 583000 元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 141000 元，其中：
基本支出 0 元，项目支出 141000 元。主要用于缴交单位职工
2025 年行政事业机关养老保险缴费。
1.事业单位医疗 75500 元，其中：基本支出 0 元，项目
支出 75500 元。主要用于缴交单位职工 2025 年基本医疗保险
缴费。
2.城乡社区环境卫生 739268 元，其中：基本支出 492492
元，项目支出 246776 元。主要用于单位职工 2025 年职工工
资福利支出。
3.住房公积金 119724 元，其中：基本支出 0 元，项目支
出 119724 元。主要用于缴交单位职工 2025 年职工住房公积
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金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 492492 元，占一般公共预算支出的
45.79%，同比无变化。其中：
工资福利支出预算 492492 元，占基本支出预算 100%，
同比无变化。
2.项目支出 583000 元，占一般公共预算支出的 54.21%，
同比减少 127000 元，下降 17.89%。其中：
工资福利支出预算 583000 元，占项目支出预算 100%，同
比减少 127000 元，下降 18.08%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年一般公共预算基本支出 492492 元，与上年持平，
同比无变化。其中：人员经费 492492 元，主要包括：基本工
资支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2025 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2025 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0 元，
同比无变化。
1. 因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 0 元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0 元，同比无变化。
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（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。
（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 元，
同比无变化。
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0 元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无变化。具
体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0 元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0 元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费预算安排情况说明。
本单位为事业单位，单位事业运行经费总预算安排 0 元，
其中：基本支出预算 0 元，项目支出预算 0 元，同比无变化。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2025 年政府采购预算 0 元，同比无变化。
（三）国有资产占用情况说明。
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共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至2024年12月31日，资产原值合计246641.8元，其中：
（1）土地、房屋及构筑物0元，（2）通用设备227807元，（3）
专用设备2780元，（4）文物和陈列品0元。（5）图书档案0
元，（6）家具、用具、装具等6239.8元，（7）无形资产9815
元。
（四）预算绩效目标情况说明。
1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及本级本级项目1个，预算资金583000元。绩效目标情况详
见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
单位名称
项目名称
预算数
（单位：元）
绩效目标
梧州市玫瑰
湖公园管理
站
差额事业单位支
出（人员性支出）
583000
足额缴纳养老
保险、职业年
金等，保障人
员基本权益，
落实差额部分
及编外人员福
利。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
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资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
4．事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买
货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅
费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购
置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管
理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
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四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
上述报表详见附件。