梧州市玫瑰湖公园管理站 2024 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

目 录

第一部分：梧州市玫瑰湖公园管理站概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市玫瑰湖公园管理站 2024 年单位预算

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市玫瑰湖公园管理站 2024 年单位预算

报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

景点的维修养护等。

一、单位收支预算总体预算情况说明

变化。其中：本年收入预算 1202492 元，与上年持平，同比

无变化。收入包括：一般公共预算拨款 1202492；支出包括：

社会保障和就业支出 117000 元、卫生健康支出 95900 元、城

乡社区支出 899292 元和住房保障支出 90300 元。

二、单位收入总体预算情况说明

2024 年收入总预算 1202492 元，与上年持平，同比无变

其中：

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

7.98%，同比增加 13900 元，增长 16.95%。

（三）城乡社区支出类科目 899292 元，占支出总预算

四、财政拨款收支预算情况说明

一般公共预算拨款 1202492 元；支出包括：社会保障和就业

支出 117000 元、卫生健康支出 95900 元、城乡社区支出 899292

元和住房保障支出 90300 元。财政拨款总收支与上年持平，

同比无变化。

平，同比无变化。其中：基本支出 492492 元，项目支出 710000

元，具体支出预算如下：

资福利支出。

1.基本支出预算 492492 元，占一般公共预算支出的

40.96%，同比无变化。其中：

工资福利支出预算 492492 元，占基本支出预算 100%，

同比无变化。

同比无变化。其中：

1.07%，同比增加 4220 元，增长 125.60%。

同比无变化。其中：人员经费 492492 元，主要包括：基本工

1. 因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 0 元，同比无变化。

其中：

情况。

同比无变化。

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

体是：

（2）公务用车购置预算 0 元，同比无变化。

（二）政府采购预算安排情况说明。

（三）国有资产占用情况说明。

用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车3辆，其他用车主

要是2辆电动巡查车，1辆电动三轮工具车。

截至2023年12月31日，资产原值合计246641.8元，其中：

（1）土地、房屋及构筑物0元，（2）通用设备227807元，（3）

专用设备2780元，（4）文物和陈列品0元。（5）图书档案0

元，（6）家具、用具、装具等6239.8元，（7）无形资产9815

元。

（四）预算绩效目标情况说明。

其中项目支出（其他运转类和特定目标类项目）1个，涉及一

般公共预算拨款710000元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

放到位率=100%；设 2 条时效指标：时效指标 1.基本养老保

险、职业年金缴纳及时率=100%,时效指标 2.工资福利等发放

及时率=100%；设 1 条成本指标：成本指标 1.项目成本超支

定性：有效,社会效益指标 2.保障人员基本权益：有效；设

1 条满意度指标：满意度指标 1.职工满意度≥90%。

第三部分：专业名词解释

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

务而发生的人员经费和日常公用经费。

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费