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梧州市玫瑰湖公园管理站
2022 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市玫瑰湖公园管理站概况
一、部门职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市玫瑰湖公园管理站 2022 度单位决算
报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市玫瑰湖公园管理站 2022 年度单位决
算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
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说明。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市玫瑰湖公园管理站概况
一、部门职责
梧州市玫瑰湖公园管理站管辖梧州市玫瑰湖公园内的
基础设施和风景林区绿化养护，主要职责是负责公园、广场、
林区进行日常的卫生保洁、设施巡护、绿地管理以及设施、
景点的维修养护等。
二、机构设置
梧州市玫瑰湖公园管理站是差额事业单位，内设两个职
能科室，分别是办公室和园容科。
三、编制现状、人员构成
梧州市玫瑰湖公园管理站编制人数 15 人，2022 年年末
在职在编 10 人、退休人员 1人、聘用人员 1人。
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第二部分：梧州市玫瑰湖公园管理站 2022 年度单位
决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
上述报表，详见附表
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第三部分：梧州市玫瑰湖公园管理站 2022 年度单位决算情
况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2022年度总收入430.50万元，其中本年收
入414.21万元,较2021年度决算数减少38.11万元，下降
8.1%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入196.40万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加79.21万元，增
长67.6%，主要原因是增加2022年玫瑰湖公园养护购买服务
经费。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当
年拨付的资金。较2021年度决算数减少305.99万元，下降
100%，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。
3.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较2021年度决算数减少5.80万元，下降100%，主要原
因是本年度无补助项目收入。
4.事业收入 17.74 万元，为事业单位开展业务活动取得
的收入。较 2021 年度决算数减少 17.81 万元，下降 47.4%，
主要原因是 2022 年项目收入减少。
5.其他收入200.07万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年
度决算数增加197.99万元，增长9518.8%，主要原因是玫瑰
湖公园养护购买服务费2021年列在政府性基金预算财政拨
款收入，而2022年列在其他收入。
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6.使用非财政拨款结余16.30万元，主要是所属事业单位
按照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收
支缺口资金。较2021年度决算数增加16.30万元，增长100%，
主要原因是2022年总收入减少。
（二）本单位2022年度总支出430.50万元，其中本年支
出430.50万元,较2021年度决算数减少30.49万元，下降
6.6%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出 12.30 万元：主要用于职工机关
养老保险。
较2021 年度决算数增加 0.30 万元，增加 2.5%，主要原
因是根据相关规定提高了社保标准。
2.卫生健康支出 9万元：主要用于职工基本医疗保险。
较2021 年度决算同比无变化。
3.城乡社区支出 400.20 万元：主要用于人员工资福利
支出和玫瑰湖公园养护购买服务支出。
较2021 年度决算数增加减少 31.79 万元，下降 7.4%，
主要原因是项目支出减少。
4.住房保障支出9万元：主要用于人员住房公积金支出。
较2021 年度决算数增加 1万元，增长 12.5%，主要原因
是根据相关规定提高了住房公积金基数标准。
5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基
金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数减少
7.62万元，下降100%，2022年无结余分配。
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二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市玫瑰湖公园管理站2022年度一般公共预算财政
拨款支出196.40万元，较2021年度决算数增加79.21万元，
增长67.6%。其中：基本支出121.43万元，项目支出74.98万
元。
梧州市玫瑰湖公园管理站2022年度一般公共预算财政
拨款支出年初预算为196.40万元，支出决算为196.40万元，
完成年初预算的100%。
（一）社会保障和就业支出年初预算为12.30万元，支出
决算为12.30万元，完成年初预算的100%。主要用于在职人
员机关养老保险缴费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出12.30万元，主要
用于在职人员机关养老保险缴费，较年初预算数增加0万元。
（二）卫生健康支出年初预算为9万元，支出决算为9万
元，完成年初预算的100%。主要用于职工基本医疗保险缴费。
事业单位医疗9万元，主要用于职工基本医疗保险缴费，
较年初预算数增加0万元。
（三）城乡社区支出年初预算为166.10万元，支出决算
为166.10万元，完成年初预算的100%。主要用于职工工资福
利支出和玫瑰湖公园养护购买服务支出。
城乡社区环境卫生166.10万元，主要用于职工工资福利
支出和玫瑰湖公园养护购买服务支出，较年初预算增加0万
元。
（四）住房保障支出年初预算为9万元，支出决算为9万
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元，完成年初预算的100%。主要用于职工住房公积金缴费支
出。
住房公积金9万元，主要用于职工住房公积金支出，较
年初预算数增加0万元。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出121.43万元，
比上年增加4.24万元，增长3.6%，主要是2022年项目收入增
加。
其中：人员经费121.43万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、绩效工资、机关养老保险缴费、职业年金缴费、职
工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出120.68万元，完成年初预算的
100%。
（二）对个人和家庭的补助0.75万元，完成年初预算的
100%。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
梧州市玫瑰湖公园管理站2022年度政府性基金支出0万
元，较2021年度决算数减少305.99万元，下降100%，2022年
无政府性基金支出。
梧州市玫瑰湖公园管理站2022年度政府性基金支出年
初预算为0万元，支出决算为0万元，无法进行对比。
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五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有
资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相
比无变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完
成预算的100%，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）
费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，
公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的100%，
与上年对比无变化。全年使用财政拨款安排出国团组0个，
参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团
组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，完成预算的100%，与上年对
比无变化。购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元，完成预算的100%，与上年对
比无变化。2022年，财政拨款的公务用车保有量为0辆，全
年运行费支出0万元。
（三）公务接待费支出0万元，完成预算的100%，与上
年对比无变化。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）
外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
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（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位为事业单位无机关运行经费支出，与去年相比无
变化，与预算相比无变化。
（二）政府采购支出情况说明。
2022年本单位政府采购支出总额274.91万元，其中：政
府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购
服务支出274.91万元。授予中小企业合同金额274.91万元，
占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额
274.91万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副
部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障
用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他
用车3辆，其他用车主要是2辆11座纯电动巡查车、1辆电动
三轮工具车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台
（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度1
个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金74.98
万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“玫瑰
湖公园养护购买服务费”1个项目进行了部门评价，涉及一
般公共预算支出74.98万元。从评价情况来看，我单位能完成
全年绩效目标工作。
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（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况：经我部门对照设定的绩效目
标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，1个项目评为
一等，占项目总数比例100%。自评未发现问题。
2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标
（含年初预算和年中预算调整），玫瑰湖公园养护购买服务
费项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为
74.98万元，执行数为74.98万元，完成预算的100%。项目绩
效目标完成情况：保障公园日常卫生保洁、绿化管护、设施
维护、公园安全等正常秩序，为市民提供一个优美、健康、
舒适的游园优闲环境。自评未发现问题。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政
拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安
排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补
本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。