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梧州市玫瑰湖公园管理站 2022 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市玫瑰湖公园管理站概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市玫瑰湖公园管理站单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年单位预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市玫瑰湖公园管理站 2022 年单位预算
报表（详见附件）
一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
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四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
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第一部分：单位概况
一、主要职能
梧州市玫瑰湖公园管理站管辖梧州市玫瑰湖公园内的基
础设施和风景林区绿化养护，主要职责是负责公园、广场、
林区进行日常的卫生保洁、设施巡护、绿地管理以及设施、
景点的维修养护等。
二、机构设置情况
梧州市玫瑰湖公园管理站是差额事业单位，内设机构共
设 2 个职能科室，分别是办公室和园容科。
三、人员构成情况
梧州市玫瑰湖公园管理站编制总数 15 名，差额事业单位
在编在职实有人数 11 人。
第二部分：梧州市玫瑰湖公园管理站 2022 年单位预算
及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2022 年收支总预算 1082492 元，同比减少 10000 元，
下降 0.92%。收入包括：一般公共预算拨款 1082492；支出包
括：社会保障和就业支出 123000 元、卫生健康支出 90000 元、
城乡社区支出 779492 元和住房保障支出 90000 元。
2022 年收支预算总体减少主要是压缩项目支出。
二、单位收入总体预算情况说明
2022 年收入总预算 1082492 元，同比减少 10000 元,下
降 0.92%。其中：
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（一）一般公共预算拨款 1082492 元，占收入总预算的
100%，同比减少 10000 元，下降 9.2 %。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金资金收入，同比无变
化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 1082492 元，其中，基本支出预算
492492 元，占支出总预算的 45.5%，同比无变化；项目支出
预算 590000 元，占支出总预算的 54.5%，同比减少 10000 元，
下降 1.67%。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 123000 元，占支出总
预算 11.37%，同比增加 3000 元，增长 2.5%。
（二）卫生健康支出类科目 90000 元，占支出总预算
8.31%，同比无变化。
（三）城乡社区支出类科目 779492 元，占支出总预算
72.01%，同比减少 23000 元，下降 2.87%。
（四）住房保障支出类科目 90000 元，占支出总预算
8.31%，同比增加 10000 元，增长 12.5%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 1082492 元。收入包括：一
般公共预算拨款 1082492 元；支出包括：社会保障和就业支
出 123000 元、卫生健康支出 90000 元、城乡社区支出 779492
元和住房保障支出 90000 元。
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五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 1082492 元，其中：基
本支出 492492 元，项目支出 590000 元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 123000 元，其中：
基本支出 0 元，项目支出 123000 元。主要用于缴交单位职工
2022 年行政事业机关养老保险缴费。
事业单位医疗 90000 元，其中：基本支出 0 元，项目支
出 90000 元。主要用于缴交单位职工 2022 年基本医疗保险缴
费。
城乡社区环境卫生 779492 元，其中：基本支出 492492
元，项目支出 287000 元。主要用于单位职工 2022 年职工工
资福利支出。
住房公积金 90000 元，其中：基本支出 0 元，项目支出
90000 元。主要用于缴交单位职工 2022 年职工住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 492492 元，占一般公共预算支出的
45.5%，同比无变化。其中：
工资福利支出预算 492492 元，占基本支出预算 100%，
同比无变化。
2.项目支出 590000 元，占一般公共预算支出的 54.5%，
同比减少 10000 元，下降 1.67%。其中：
工资福利支出预算 590000 元，占项目支出预算 100%，同
比增加 7000 元，增长 1.2%。
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六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 492492 元，其中：人员
经费 492492 元，主要包括：基本工资支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2022 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算
情况。
2022 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0 元，
同比无变化。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比增加 0 元，
同比无变化。
2.公务接待费支出预算 0 元，同比增加 0 元，同比无变
化。
3.公务用车费预算 0 元，同比增加 0 元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0 元，同比增加 0 元，
同比无变化。
（2）公务用车购置费 0 元，同比增加 0 元，同比无变化。
（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预
算情况。
2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 元，
同比无变化。具体是：
1.因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比增加 0 元，同
比无变化。
2. 公务接待费预算。
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公务接待费预算 0 元，同比增加 0 元，同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算
公务用车费预算 0 元，同比增加 0 元，同比无变化。具
体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0 元，同比增加 0 元，同
比无变化。
（2）公务用车购置预算 0 元，同比增加 0 元，同比无变
化。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2022 年单位预算其他事项说明
（一）单位事业运行经费预算安排情况。
单位机关行政运行经费财政拨款预算 0 元，单位事业运
行经费总预算安排 0 元，其中：基本支出预算 0 元，项目支
出预算 0 元，同比减少 17000 元，下降 100%。主要原因是在
预算内资金先保障人员工资福利支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2022 年本单位无政府采购预算，政府采购预算金额为 0
元，同比无变化。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款
0 元，财政专户管理的资金安排 0 元；按采购项目类型划分，
集中采购 0 元，其中：货物类采购 0 元、工程类采购 0 元、
服务类采购 0 元。分散采购 0 元，其中：货物类采购 0 元、
工程类采购 0 元、服务类采购 0 元。
（三）国有资产的总体情况。
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共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执
勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车
主要是3辆电动巡查车，1辆电动三轮工具车。
截至2022年12月31日，资产原值合计 303103.34 元，其
中：（1）土地、房屋及构筑物0元，（2）通用设备 284268.54
元，（3）专用设备2780元，（4）文物和陈列品0元，（5）
图书档案0元，（6）家具、用具、装具等 6239.8元，（7）
无形资产9815元。
（四）预算绩效说明。
2022年单位预算共有项目（含基本支出）7个，项目涉及
金额1082492元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。
其中：人员类1个和其他运转类6个，分别是：差额事业单位
基数补助492492元和差额事业单位支出（人员性支出）-基本
工资203420元、差额事业单位支出（人员性支出）-津贴补贴
22080元、差额事业单位支出（人员性支出）-机关养老保险）
123000元、差额事业单位支出-（人员性支出）-职业年金61500
元、差额事业单位支出（人员性支出）-基本医疗保险90000
元、差额事业单位支出-（人员性支出）-住房公积金90000
元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
（六）其他情况说明。
无
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第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
4．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
5．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映
单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等
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支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含
外宾接待）支出。
第四部分：2022 年单位预算报表
一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
上述报表详见附件。
