—1—
梧州市玫瑰湖公园管理站
2021 年单位决算
—2—
目 录
第一部分：梧州市玫瑰湖公园管理站概况
一、部门职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市玫瑰湖公园管理站 2021 年度单位决
算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市玫瑰湖公园管理站 2021 年度单位决
算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
—3—
说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
—4—
第一部分：梧州市玫瑰湖公园管理站概况
一、部门职责
梧州市玫瑰湖公园管理站管辖梧州市玫瑰湖公园内的基
础设施和风景林区绿化养护，主要职责是负责公园、广场、
林区进行日常的卫生保洁、设施巡护、绿地管理以及设施、
景点的维修养护等。
二、机构设置
梧州市玫瑰湖公园管理站是差额事业单位，内设机构共
设 2 个职能科室，分别是办公室和园容科。
三、编制现状、人员构成
梧州市玫瑰湖公园管理站编制人数 15 人，2021 年年末
在编在职实有人数 11 人。
第二部分：梧州市玫瑰湖公园管理站 2021 年度单位决
算报表
（此部分另附表格，挂报告尾部）
—5—
第三部分：梧州市玫瑰湖公园管理站 2021 年度单位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2021年度总收入468.61万元，其中本年收入468.61
万元,较2020年度决算数减少69.86万元，下降12.97%。收入具体情
况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入117.19万元，为市本级财政当年
拨付的资金。较2020年度决算数增加9.01万元，增长8.33%，主要
原因是2021年项目收入增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入305.99万元，为市本级财政当
年拨付的资金。较2020年度决算数增加减少65.9万元，下降17.72%，
主要原因是2019年公园购买服务管护部分经费在2020年支出。
3.上级补助收入5.8万元，为事业单位开展业务活动取得的收
入。较2020年度决算数减少8.27万元，下降58.78%，主要原因是2021
年补助项目减少。
4.事业收入37.55万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
较2020年度决算数增加22.9万元，增长156.31%，主要原因是单位
自行创收增加。
5.其他收入2.08万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数减
少14.39万元，下降873.71 %，主要原因是2020年新增两名职工生育
保险报销补助。
（二）本单位2021年度总支出468.61万元，其中本年支出460.99
万元,较2020年度决算数减少69.86万元，下降12.97%。支出具体情
况如下：
—6—
1.社会保障和就业支出12万元：主要用于职工机关养老保险。
较2020年度决算数增加1.54万元，增加14.72%，主要原因是
2021年相比2020年增加一个工作人员。
2.卫生健康支出9万元：主要用于职工基本医疗保险。
较2020年度决算数增加4.42万元，增长96.51%，主要原因是根
据相关规定提高了社保标准和2021年相比2020年增加一个工作人
员。
3.城乡社区支出431.99万元：主要用于人员工资福利支出、人
员办公经费支出和公园购买服务管护支出。
较2020年度决算数减少84.62万元，减少16.38%，主要原因是
2019年公园购买服务管护部分经费在2020年支出。
4.住房保障支出8万元：主要用于人员住房公积金支出。
较2020年度决算数增加1.18万元，增加17.3%，主要原因是2021
年相比2020年增加一个工作人员。
5.结余分配7.62万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数为0，无法相对比。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市玫瑰湖公园管理站2021年度一般公共预算财政拨款支
出117.19万元，较2020年度决算数增加9.01万元，增长8.33%。其中：
基本支出117.19万元，项目支出0万元。
梧州市玫瑰湖公园管理站2021年度一般公共预算财政拨款支
出年初预算为117.19万元，支出决算为117.19万元，完成年初预算
的100%。
（一）社会保障和就业支出年初预算为12万元，支出决算为12
—7—
万元，完成年初预算的100%。主要用于在职人员机关养老保险缴费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出12万元，主要用于在职人
员机关养老保险缴费，较年初预算数增加0万元。
（二）卫生健康支出年初预算为9万元，支出决算为9万元，完
成年初预算的100%。主要用于职工基本医疗保险缴费。
事业单位医疗9万元，主要用于职工基本医疗保险缴费，较年
初预算数增加0万元。
（三）城乡社区支出年初预算为88.19万元，支出决算为88.19
万元，完成年初预算的100%。主要用于职工工资福利支出和人员办
公经费支出。
城乡社区环境卫生88.19万元，主要用于职工工资福利支出和
人员办公经费支出，较年初预算增加0万元。
（四）住房保障支出年初预算为8万元，支出决算为8万元，完
成年初预算的100%。主要用于职工住房公积金缴费支出。
住房公积金8万元，主要用于职工住房公积金支出，较年初预
算数增加0万元。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出117.19万元，比上年
增加9.01万元，增长8.33%，主要原因是2021年项目收入增加。
其中：人员经费115.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
伙食补助费、绩效工资、机关养老保险缴费、职业年金缴费、职工
基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费1.7万元，主要包括：
工会经费、邮电费。
—8—
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出115.49万元，完成年初预算的100%。
（二）商品和服务支出1.7万元，完成年初预算的100%。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
梧州市玫瑰湖公园管理站2021年度政府性基金支出305.99万
元，较2020年度决算数减少65.9万元，下降1.77%。其中：基本支
出0万元，项目支出305.99万元。
梧州市玫瑰湖公园管理站2021年度政府性基金支出年初预算
为0万元，支出决算为305.99万元，这项年初预算没有安排，是年
中追加的公园管护购买服务等项目造成支出，无法进行对比。
城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为305.99万元，这
项年初预算没有安排，是年中追加的公园管护购买服务等项目造成
支出，无法进行对比。支出具体情况如下：
1.城市基础设施配套安排的支出年初预算为0万元，支出决算
为281万元，这项年初预算没有安排，是年中追加的公园管护购买
服务等项目造成支出，无法进行对比。主要用于公园管护购买服务
等项目支出。
2.其他城市基础设施配套费安排的支出年初预算为0万元，支
出决算为24.99万元，这项年初预算没有安排，是年中追加的公园
管护购买服务等项目造成支出，无法进行对比。主要用于公园管护
购买服务等项目支出。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经
营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。
—9—
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说
明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支
出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
总额为0万元，比预算增加0万元，比去年增加0万元，增长0%，其
中，因公出国支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，增长
0%；公务用车购置支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，
增长0%；公务用车运行维护费支出决算比预算增加0万元，比去年
增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算比预算增加0万元，比
去年增加0万元，增长0%，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排
属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公
出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元。2021年所属单位开支财政拨款的公
务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，
国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：外事接待批次0次，
人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
—10—
本单位为事业单位无机关运行经费支出，与去年相比无变化，
与预算相比无变化。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本单位政府采购支出总额297.65万元，其中：政府采购
货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出
297.65万元。授予中小企业合同金额297.65万元，占政府采购支出
总额的100%，其中：授予小微企业合同金额297.65万元，占政府采
购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，其他用车4
辆，其他用车主要是3辆11座纯电动巡查车、1辆电动三轮工具车。
单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备
0台。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算
项目支出全面开展绩效自评。本单位2021年无其他运转类项目和特
定目标类项目，共涉及资金60万元。
共组织对“差额事业单位非税支出-公用经费（工会费）、差额
事业单位非税支出-公用经费（邮电费）、差额事业单位非税支出-
人员支出（基本工资）、差额事业单位非税支出-人员支出（津贴
补贴）、差额事业单位非税支出-人员支出（伙食补助）、差额事
业单位非税支出-人员支出（养老保险）、差额事业单位非税支出-
人员支出（医疗保险）、差额事业单位非税支出-人员支出（职业
—11—
年金）、差额事业单位非税支出-人员支出（住房公积金）”9个项
目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出60万元，政府性基金预
算支出0万元。从评价情况来看，本单位绩效项目目标均达到预算
要求，保证了单位项目工作的有效开展，保障了公园的正常运行。
2. 部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在部门决算中反映9个项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述(9个项目）：根据年初设定的绩效目标，“差
额事业单位非税支出-公用经费（工会费）、差额事业单位非税支
出-公用经费（邮电费）、差额事业单位非税支出-人员支出（基本
工资）、差额事业单位非税支出-人员支出（津贴补贴）、差额事
业单位非税支出-人员支出（伙食补助）、差额事业单位非税支出-
人员支出（养老保险）、差额事业单位非税支出-人员支出（医疗
保险）、差额事业单位非税支出-人员支出（职业年金）、差额事
业单位非税支出-人员支出（住房公积金）”9个项目自评得分均为
100分。未发现问题。
—12—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
差额事业单位非税支
出-公用经费支出（工会费）
项目编码
项目实施单位
梧州市玫瑰湖公园管理站
主管部门
梧州市城市管理监督局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
1.2
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
立项依据：梧州市城市管理监督局关于下达 2021 年部门预算的通知；
项目可行性和必要性：保障单位正常运转；
实施内容：差额事业单位非税支出-公用经费支出（工会费）。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
按时完成支付任务
年度绩效目标
按时完成支付任务
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成
值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20 分、
10 分、10 分、
10 分）
产出数量
经费支付数量
12 个月
12 个月
20
产出质量
经费支付合规性
定性
定性
10
产出时效
资金支付率
≤100%
100%
10
产出成本
项目支出数
1.2 万元
1.2 万元
10
效果指标
（30 分）
经济效益
对撬动社会资金、
发挥财政资金杠杆
作用的影响程度
有所提高
有所提高
10
社会效益
对提高群众生活
水平，促进和谐社
会建设的改善
有所提高
有所提高
10
生态效益
减少污染排放数
量的改善
公 园 管 护
面积 80.4
万平方米
完成 80.4
万平方米公
园管护
10
可持续影响
工作稳定率
≥95%
95%
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
服务对象满
意度指标
职工满意度
≥95%
95%
10
—13—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
差额事业单位非税支出
-公用经费支出（邮电费）
项目编码
项目实施单位
梧州市玫瑰湖公园管理站
主管部门
梧州市城市管理监督局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
0.5
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
立项依据：梧州市城市管理监督局关于下达 2021 年部门预算的通知；
项目可行性和必要性：保障单位正常运转；
实施内容：差额事业单位非税支出-公用经费支出（邮电费）。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
按时完成支付任务
年度绩效目标
按时完成支付任务
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10
分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标
值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
经费支付数量
≤12
个月
12 个月
20
产出质量
经费支付合规性
定性
定性
10
产出时效
资金支付率
≤100%
100%
10
产出成本
项目支出数
0.5 万
元
0.5 万
元
10
效果指标
（30 分）
经济效益
对撬动社会资金、
发挥财政资金杠
杆作用的影响程
度
有所提
高
有所提高
10
社会效益
对提高群众生
活水平，促进和谐
社会建设的改善
有所提
高
有所提高
10
生态效益
减少污染排放
数量的改善
公园管
护 面 积
80.4 万
平方米
完成 80.4
万平方米
公园管护
10
可持续影响
工作稳定率
95%
95%
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
服务对象满意
度指标
职工满意度
95%
95%
10
—14—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
差额事业单位非税支出
-人员支出（基本工资）
项目编码
项目实施单位
梧州市玫瑰湖公园管理站
主管部门
梧州市城市管理监督局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
17.85
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
立项依据：梧州市城市管理监督局关于下达 2021 年部门预算的通知；
项目可行性和必要性：保障单位正常运转；
实施内容：差额事业单位非税支出-人员支出（基本工资）。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
按时完成支付任务
年度绩效目标
按时完成支付任务
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
经费支付职工数
量
≤10 人
10 人
20
产出质量
职工年度考核合
格率
≤100%
100%
10
产出时效
资金支付率
≤100%
100%
10
产出成本
项目支出数
17.85 万
元
17.85 万
元
10
效果指标
（30 分）
经济效益
对减轻补助补
贴对象经济负担
的改善
10 人
10 人
10
社会效益
为社会提供就
业岗位数量
有所提高
有所提高
10
生态效益
减少污染排放
数量的改善
公园管护
面积 80.4
万平方米
完成 80.4
万平方米
公园管护
10
可持续影响
职工稳定率
100%
100%
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
服务对象满意
度指标
职工满意度
≥95%
95%
10
—15—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
差额事业单位非税支出
-人员支出（津贴补贴）
项目编码
项目实施单位
梧州市玫瑰湖公园管理站
主管部门
梧州市城市管理监督局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
1.85
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
立项依据：梧州市城市管理监督局关于下达 2021 年部门预算的通知；
项目可行性和必要性：保障单位正常运转；
实施内容：差额事业单位非税支出-人员支出（津贴补贴）。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
按时完成支付任务
年度绩效目标
按时完成支付任务
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10
分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
经费支付职工数
量
≤10 人
10 人
20
产出质量
职工年度考核合
格率
≤100%
100%
10
产出时效
资金支付率
≤100%
100%
10
产出成本
项目支出数
1.85 万元
1.85 万
元
10
效果指标
（30 分）
经济效益
对减轻补助补
贴对象经济负担
的改善
10 人
10 人
10
社会效益
对提高群众生
活水平，促进和谐
社会建设的改善
有所提高
有所提
高
10
生态效益
减少污染排放
数量的改善
公园管护
面积 80.4
万平方米
完成
80.4 万
平方公
园管护
10
可持续影响
健全的补助补贴
制度，为政策执行
提供可持续保障
稳定
稳定
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
服务对象满意
度指标
职工满意度
≥95%
95%
10
—16—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
差额事业单位非税支出
-人员支出（伙食补助）
项目编码
项目实施单位
梧州市玫瑰湖公园管理站
主管部门
梧州市城市管理监督局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
3.6
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
立项依据：梧州市城市管理监督局关于下达 2021 年部门预算的通知；
项目可行性和必要性：保障单位正常运转；
实施内容：差额事业单位非税支出-人员支出（伙食补助）。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
按时完成支付任务
年度绩效目标
按时完成支付任务
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
经费支付职工数
量
≤10 人
10 人
20
产出质量
职工年度考核合
格率
≤100%
100%
10
产出时效
资金支付率
≤100%
100%
10
产出成本
项目支出数
3.6 万元
3.6 万元
10
效果指标
（30 分）
经济效益
对减轻补助补
贴对象经济负担
的改善
10 人
10 人
10
社会效益
对提高群众生
活水平，促进和谐
社会建设的改善
有所提高
有所提
高
10
生态效益
减少污染排放
数量的改善
公 园 管 护
面 积 80.4
万平方米
完成
80.4 万
平方公
园管护
10
可持续影响
健全的补助补贴
制度，为政策执行
提供可持续保障
稳定
稳定
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
服务对象满意
度指标
职工满意度
≥95%
95%
10
—17—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
差额事业单位非税支出
-人员支出（养老保险）
项目编码
项目实施单位
梧州市玫瑰湖公园管理站
主管部门
梧州市城市管理监督局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
12
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
立项依据：梧州市城市管理监督局关于下达 2021 年部门预算的通知；
项目可行性和必要性：保障单位正常运转；
实施内容：差额事业单位非税支出-人员支出（养老保险）。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
按时完成支付任务
年度绩效目标
按时完成支付任务
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10
分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标
值
实际完
成值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
经费支付职工数
量
≤10 人
10 人
20
产出质量
职工年度考核合
格率
≤100%
100%
10
产出时效
资金支付率
≤100%
100%
10
产出成本
项目支出数
12 万元
12 万元
10
效果指标
（30 分）
经济效益
对撬动社会资金、
发挥财政资金杠
杆作用的影响程
度
稳定
稳定
10
社会效益
为社会提供就业
岗位数量
10 人
10 人
10
生态效益
减少污染排放
数量的改善
公 园 管
护 面 积
80.4 万
平方米
完成
80.4 万
平方米
公园管
护
10
可持续影响
工作稳定率
100%
100%
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
服务对象满意
度指标
职工满意度
≥95%
95%
10
—18—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
差额事业单位非税支出
-人员支出（医疗保险）
项目编码
项目实施单位
梧州市玫瑰湖公园管理站
主管部门
梧州市城市管理监督局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
9
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
立项依据：梧州市城市管理监督局关于下达 2021 年部门预算的通知；
项目可行性和必要性：保障单位正常运转；
实施内容：差额事业单位非税支出-人员支出（医疗保险）。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
按时完成支付任务
年度绩效目标
按时完成支付任务
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10
分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
经费支付职工数
量
≤10 人
10 人
20
产出质量
职工年度考核合
格率
≤100%
100%
10
产出时效
资金支付率
≤100%
100%
10
产出成本
项目支出数
9 万元
9 万元
10
效果指标
（30 分）
经济效益
对撬动社会资金、
发挥财政资金杠
杆作用的影响程
度
稳定
稳定
10
社会效益
为社会提供就业
岗位数量
10 人
10 人
10
生态效益
减少污染排放
数量的改善
公园管护
面 积
80.4 万
平方米
完成 80.4
万平方米
公园管护
10
可持续影响
工作稳定率
稳定
稳定
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
服务对象满意
度指标
职工满意度
≥95%
95%
10
—19—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
差额事业单位非税支出
-人员支出（职业年金）
项目编码
项目实施单位
梧州市玫瑰湖公园管理站
主管部门
梧州市城市管理监督局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
6
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
立项依据：梧州市城市管理监督局关于下达 2021 年部门预算的通知；
项目可行性和必要性：保障单位正常运转；
实施内容：差额事业单位非税支出-人员支出（职业年金）。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
按时完成支付任务
年度绩效目标
按时完成支付任务
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10
分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
经费支付职工
数量
≤10 人
10 人
20
产出质量
职工年度考核合
格率
≤100%
100%
10
产出时效
资金支付率
≤100%
100%
10
产出成本
项目支出数
6 万元
6 万元
10
效果指标
（30 分）
经济效益
对撬动社会资
金、发挥财政资
金杠杆作用的影
响程度
稳定
稳定
10
社会效益
为社会提供就业
岗位数量
10 人
10 人
10
生态效益
减少污染排放
数量的改善
公园管护
面 积
80.4 万
平方米
完成 80.4
万平方米
公园管护
10
可持续影响
工作稳定率
95%
95%
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
服务对象满意
度指标
职工满意度
≥95%
95%
10
—20—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
差额事业单位非税支出
-人员支出（住房公积金）
项目编码
项目实施单位
梧州市玫瑰湖公园管理站
主管部门
梧州市城市管理监督局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
8
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
立项依据：梧州市城市管理监督局关于下达 2021 年部门预算的通知；
项目可行性和必要性：保障单位正常运转；
实施内容：差额事业单位非税支出-人员支出（住房公积金）。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
按时完成支付任务
年度绩效目标
按时完成支付任务
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10
分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
经费支付职工
数量
≤10 人
10 人
20
产出质量
职工年度考核合
格率
≤100%
100%
10
产出时效
资金支付率
≤100%
100%
10
产出成本
项目支出数
8 万元
8 万元
10
效果指标
（30 分）
经济效益
对撬动社会资金、
发挥财政资金杠
杆作用的影响程
度
稳定
稳定
10
社会效益
为社会提供就业
岗位数量
10 人
10 人
10
生态效益
减少污染排放
数量的改善
公园管
护 面 积
80.4 万
平方米
完成 80.4
万平方米
公园管护
10
可持续影响
工作稳定率
95%
95%
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
服务对象满意
度指标
职工满意度
≥95%
95%
10
—21—
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取
得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外
开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收
入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款
收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情
况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按
国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收
支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有
关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业
基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工
项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观
条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定
继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而
—22—
发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是
指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购
置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务
出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培
训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车
辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过
桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定
开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理
的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印
刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料
及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房
物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
