梧州市玫瑰湖公园管理站 2023 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

目 录

第一部分：梧州市玫瑰湖公园管理站概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市玫瑰湖公园管理站 2023 年单位预算

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市玫瑰湖公园管理站 2023 年单位预算

报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

梧州市玫瑰湖公园管理站管辖梧州市玫瑰湖公园内的基

础设施和风景林区绿化养护，主要职责是负责公园、广场、

林区进行日常的卫生保洁、设施巡护、绿地管理以及设施、

景点的维修养护等。

一、机构设置情况

梧州市玫瑰湖公园管理站是差额事业单位，内设机构共

一、单位收支预算总体预算情况说明

增长 11.09%。收入包括：一般公共预算拨款 1202492；支出

包括：社会保障和就业支出 109500 元、卫生健康支出 82000

2023 年收入总预算 1202492 元，同比增加 120000 元,增

长 11.09%。其中：

（一）一般公共预算拨款 1202492 元，占收入总预算的

100%，同比增加 120000 元，增长 11.09%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金资金收入，同比无变

化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

6.82%，同比减少 8000 元，下降 8.89%。

77.59%，同比增加 153500 元，增长 19.69%。

一般公共预算拨款 1202492 元；支出包括：社会保障和就业

支出 109500 元、卫生健康支出 82000 元、城乡社区支出 932992

元和住房保障支出 78000 元。

本支出 492492 元，项目支出 710000 元，具体支出预算如下：

元，项目支出 440500 元。主要用于单位职工 2023 年职工工

出预算。

2.项目支出 710000 元，占一般公共预算支出的 59.04%，

同比增加 120000 元，增长 20.34%。其中：

0.47%，同比增加 3360 元，上年无该预算，增长率无可比性。

同比无变化。

（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2.公务接待费预算。

公务接待费支出预算 0 元，同比无变化。

3.公务用车购置机运行维护预算。

公务用车购置机运行维护预算 0 元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2023 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明。

（三）国有资产的总体情况说明。

共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，主要是2辆电动巡查

车，1辆电动三轮工具车。

截至2022年12月31日，资产原值合计246641.8元，其中：

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

20 23年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中项目

支出（其他运转类和特定目标类项目）2个，涉及一般公共预

算拨款710000元。相关绩效目标情况详见单位预算公开表10

表。

第三部分：专业名词解释

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

务而发生的人员经费和日常公用经费。

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交