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梧州市玫瑰湖公园管理站 2021 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 梧州市玫瑰湖公园管理站概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市玫瑰湖公园管理站单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2021 年单位预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市玫瑰湖公园管理站 2021 年单位预算
报表（详见附件）
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
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三、单位支出预算总表（按功能科目分类）
四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
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第一部分：单位概况
一、主要职能
梧州市玫瑰湖公园管理站管辖梧州市玫瑰湖公园内的基
础设施和风景林区绿化养护，主要职责是负责公园、广场、
林区进行日常的卫生保洁、设施巡护、绿地管理以及设施、
景点的维修养护等。
二、机构设置情况
梧州市玫瑰湖公园管理站是差额事业单位，内设机构共
设2个职能科室，分别是办公室和园容科。
三、人员构成情况
梧州市玫瑰湖公园管理站编制人数 15 人，2020 年年末
在编在职实有人数 9人。
第二部分：梧州市玫瑰湖公园管理站 2021 年单位预算
及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2021 年收支总预算 1092492 元，同比增加 80000 元，
增长 7.9%。收入包括：一般公共预算拨款 1092492；支出
包括：社会保障和就业支出 120000 元、卫生健康支出 90000
元、城乡社区支出 802492 元和住房保障支出 80000 元。
2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是
根据相关规定对晋升人员工资及福利进行调整；二是增加一
名工作人员；使收入预算总体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
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2021 年收入总预算 1092492 元，同比增加 80000 元,
增长 7.9 %。其中：
（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）1092492
元，占收入总预算的 100%，同比增加 80000 元，增长 7.9%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金资金收入，同比无变
化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2021 年支出总预算 1092492 元，其中，基本支出预算
492492 元，占支出总预算的 45.08%，同比无变化；项目支
出预算 600000 元，占支出总预算的 54.92%，同比增加
80000 元，增长 15.38%。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 120000 元，占支出
总预算 10.98%，同比增加 15362 元，增长 14.68%。
（二）卫生健康支出类科目 90000 元，占支出总预算
8.24%，同比增加 44221 元，增长 96.6 %。
（三）城乡社区支出类科目 802492 元，占支出总预算
73.46 %，同比增加 8588 元，增长 1.08 %。
（四）住房保障支出类科目 80000 元，占支出总预算
7.32%，同比增加 11829 元，增长 17.35 %。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021 年财政拨款收支总预算 1092492 元。收入包括：
一般公共预算拨款 1092492 元；支出包括：社会保障和就业
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支出 120000 元、卫生健康支出 90000 元、城乡社区支出
802492 元和住房保障支出 80000 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021 年一般公共预算拨款支出 1092492 元，其中：基
本支出 492492 元，项目支出 600000 元，具体支出预算如
下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 120000 元，其中：
基本支出 0元，项目支出 120000 元。主要用于缴交单位职
工2021 年机关养老保险。
事业单位医疗 90000 元，其中：基本支出 0元，项目支
出90000 元。主要用于缴交单位职工 2021 年医疗保险。
城乡社区环境卫生 802492 元，其中：基本支出 492492
元，项目支出 310000 元。主要用于单位职工 2021 年职工
工资福利支出。
住房公积金 80000 元，其中：基本支出 0元，项目支出
80000 元。主要用于缴交单位职工 2021 年住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 492492 元，占支出总预算的 45.08%，
同比无变化。其中：
工资福利支出预算 492492 元，占基本支出预算 100%，
同比无变化。
2.项目支出 600000 元，占支出总预算的 54.92%，同比
增加 80000 元 ，增长 15.38%。其中：
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工资福利支出预算 583000 元，占项目支出预算 97.17%，
同比增加 153000 元，增长 35.58 %。
商品和服务支出预算 17000 元，占项目支出预算
2.83%，同比减少 73000 元，下降 81.11 %。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出 492492 元，其中：
人员经费 492492 元，主要包括：基本工资支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2021 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算
情况。
2021 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0
元，同比无变化。
（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费
预算情况。
2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0
元，同比无变化。其中：本级经费拨款预算 0 元，同比无变
化。
八、政府性基金预算情况说明
2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2021 年单位预算其他事项说明
（一）单位事业运行经费预算安排情况。
单位事业运行经费总预算安排 17000 元，同比减少
73000 元，减少 81.11%。主要原因是在预算内资金先保障
人员工资福利支出的前提下再安排日常公用经费的开支；主
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要用于邮电费、工会费日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2021 年政府采购预算 0 元，同比无变化。
（三）国有资产的总体情况。
共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆，主要是3辆电
动巡查车，1辆电动三轮工具车。
截至2020年12月31日，资产原值合计 300323.34 元，
其中：（1）土地、房屋及构筑物0元，（2）通用设备 284268.54
元，（3）专用设备0元，（4）文物和陈列品0元，（5）图
书档案0元，（6）家具、用具、装具等 6239.8元，（7）无
形资产9815元。
（四）预算绩效说明。
2021年单位预算共有项目（含基本支出）10个，项目涉
及金额1092492元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效
目标。分别是：差额事业单位基数补助492492元和差额事业
单位非税支出-人员支出（基本工资）178500元、差额事业
单位非税支出-人员支出（津贴补贴）18500元、差额事业单
位非税支出-人员支出（伙食补助费）36000元、差额事业单
位非税支出-人员支出（养老保险）120000元、差额事业单
位非税支出-人员支出（职业年金）60000元、差额事业单位
非税支出-人员支出（医疗保险）90000元、差额事业单位非
税支出-人员支出（住房公积金）80000元、差额事业单位非
税支出-公用经费支出（邮电费）5000元、差额事业单位非
税支出-公用经费支出（工会经费）12000元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
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2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
（六）其他情况说明。
2020 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上
级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体
化规范，2021 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款
和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年部门预算公
开进行同口径对比，此次 2021 年部门预算同比已将 2020
年部门预算数据调整为同口径进行对比。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
4．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
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公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
5．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆
购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2021 年单位预算报表
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表（按功能科目分类）
四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
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上述报表详见附件。