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梧州市公园管理处

2024 年度单位决算

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第一部分：梧州市公园管理处概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市公园管理处 2024 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市公园管理处 2024 年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2024年度政府性基金支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市公园管理处概况

一、本单位职责

梧州市公园管理处管辖中山公园、河滨公园、潘塘公园、

市政广场、龙圩世纪广场、火车站前广场的设施维护与管理、园

林绿地管护以及三台山、西竺园、珠山一带的山林管理，提供休

闲公共场所，丰富人民群众文化生活。

二、机构设置情况

梧州市公园管理处是差额事业单位，内设 3 个职能科室，分

别是办公室、服务管理科和园容管理科。梧州市公园管理处人员

编制总数 60 名，其中差额事业单位 60 人。差额事业单位在职在

编 34 人，退休人员 85 人。

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第二部分：梧州市公园管理处 2024 年度单位决算报表

2024 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧

州市公园管理处 2024 年度单位决算公开表》)

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第三部分：梧州市公园管理处 2024 年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入1113.82万元，其中本年收入

1113.82万元，较2023年度决算数增加271.70万元，增长32.26%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 607.50 万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 187.46 万元，增长

44.63%，主要原因是增加了项目收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入 506.32 万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 388.85 万元，增长

331.02%，主要原因是：增加了苍海片区管护项目支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 0.00 万元，与去年

相比无变化，主要原因：本单位没有国有资本经营收入。

4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较 2023 年度决算数减少 145.41 万元，下降 100 %，主要原

因是开展业务活动取得的收入比上年减少。

5.经营收入 0.00 万元，为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入。较 2023 年度决算数增加 0.00 万

元，与去年相比无变化，主要原因是：本单位没有经营收入。

6.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数

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减少19.17万元，下降100%，主要原因是取得的其他收入比上年

减少。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是事

业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及

“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非

财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023

年度决算数减少140.03万元，下降100%，主要原因是当年不需要

使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金。与去年相比无变化，主要原因是：部分项目已在本年执行完

毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本单位2024年度总支出1113.60万元，其中本年支出

1113.60万元, 较2023年度决算数增加271.48万元，增长32.24%。

支出具体情况如下：

1.城乡社区支出（212类）1112.38万元：主要用于基本支出

和项目支出。较2023年度决算数增加351.98万元，增长46.29%，

主要原因是增加了苍海片区管护项目支出。

2.农林水支出（213类）1.21万元：主要用于在职职工绩效

工资。较2023年度决算数减少40.46万元，下降97.10%，主要原

因是项目资金使用完毕。

3.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、

缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2023 年度决算数增加

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0.00 万元，与去年相比无变化，主要原因是：本单位没有结余

分配。

4.年末结转和结余0.22万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.22万

元，因2023年决算数为0万元，增长率无可比性，主要原因是项

目资金需要延迟到以后年度按有关规定继续使用。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市公园管理处2024年度一般公共预算财政拨款支出

607.50万元，较2023年度决算数增加187.46万元，增长44.63%。

其中：基本支出255.06万元，项目支出352.44万元。

梧州市公园管理处2024年度一般公共预算财政拨款支出年

初预算为255.06万元，支出决算为607.50万元，完成年初预算的

238.18%。

（一）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施(款)其他城乡

社区公共设施支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为

131.90 万元，预决算存有差异原因是：年中追加项目经费。主

要用于：2024 年广西文化旅游发展大会承办城市专项经费项目

支出。

（二）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生(款)城乡社区

环境卫生(项)年初预算为255.06万元，支出决算为474.39万元，

完成年初预算的185.99%。预决算存有差异原因是：年中追加了

潘塘公园、苍海片区市政设施管护项目经费。主要用于：单位在

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职职工的工资、退休人员的生活补助、潘塘公园管护费和苍海片

区管护费等项目支出。

（三）农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出

(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.21 万元。预决算存

有差异原因是：年中追加经费。主要用于：在职职工绩效工资。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

梧州市公园管理处2024年度一般公共预算财政拨款基本支

出255.06万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出183.46万元，完成年初预算的71.93%

预决算存有差异原因是：年中追加了潘塘公园、苍海片区市政设

施管护项目经费。

（二）商品和服务支出71.60万元，完成年初预算的28.07%，

预决算存有差异原因是：年中追加了潘塘公园、苍海片区市政设

施管护项目经费。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

梧州市公园管理处2024年度政府性基金支出506.32万元，较

2023年度决算数增加388.62万元，增长330.82 %。其中：基本支

出0.00万元，项目支出506.32万元。

梧州市公园管理处2024年度政府性基金支出年初预算为

0.00万元，支出决算为506.32万元。

（一）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出

(款)城市环境卫生(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为

506.09 万元，这项年初预算没有安排，是年中追加项目造成支

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出，无法进行对比。主要用于是：潘塘公园和苍海片区公园管护

费等项目支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市公园管理处2024年度国有资本经营预算支出0.00万

元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

梧州市公园管理处 2024 年度国有资本经营预算支出年初预

算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与年初预算相符。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，与

年初预算相符，比上年增加 0.00 万元，与去年相比无变化，主

要原因是：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费

支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算相符，

比上年增加0.00万元，与去年相比无变化。原因是本单位无因公

出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加

其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0

个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用

车购置支出0.00万元，与年初预算相符，比上年增加0.00万元，

与去年相比无变化。原因是本单位无公务用车购置支出。购置了

0辆公务用车。

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公务用车运行支出0.00万元，与年初预算相符，比上年增加

0.00万元，与去年相比无变化。原因是本单位无公务用车运行支

出。2024年，梧州市公园管理处开支财政拨款的公务用车保有量

为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，与年初预算相符，比上年

增加0.00万元，与去年相比无变化。原因是本单位无公务接待费

支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批

次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。本单位2024年度政府采购支

出总额94.22万元，其中：政府采购货物支出94.22万元、政府采

购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企

业合同金额94.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授

予小微企业合同金额94.22万元，占授予中小企业合同金额的

100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；

工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务

采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用

车主要是生产用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；

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单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目12个，项目

支出总额857.55万元。其中，本级项目12个，本级项目支出857.55

万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0.00万元。项目中，

敏感涉密项目0个，涉及资金0.00万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：12个项目评为一等，涉及资金857.55万元，占项目总数

比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及

资金0.00万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0.00%；

0个项目评为三等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0%，占

项目支出总额比例0.00%；0个项目评为四等，涉及资金0.00万元，

占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0.00%。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

春节慰问经费项目自评得分为 100 分，评级为一等，项目全年预

算数为 0.65 万元，执行数为 0.65 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：能完成全年绩效目标。自评未发现问题。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余

弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。