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梧州市公园管理处 2024 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市公园管理处概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市公园管理处 2024 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市公园管理处 2024 年单位预算报表（详
见附件）
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一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分：单位概况
一、主要职责
梧州市公园管理处管辖中山公园、河滨公园、潘塘公园、
鸳江春泛、河西防洪堤堤顶绿化（白鹤观至防汛指挥大楼段）、
市政广场、龙圩世纪广场、火车站前广场，工作职责是负责
对这些公园进行卫生清扫保洁、设施维护与管理、园林绿地
管护以及三台山、珠山一带的山林管理，提供休闲公共场所，
丰富人民群众文化生活。
二、机构设置情况
梧州市公园管理处是差额拨款事业单位（公益二类），
内设机构共设 3 个职能科室，分别是办公室、服务管理科和
园容管理科。
三、人员构成情况
梧州市公园管理处人员编制总数 60 名，其中差额事业单
位 60 人。差额事业单位在职在编 30 人，退休人员 87 人。
第二部分：梧州市公园管理处 2024 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024 年收支总预算 2550594 元，同比减少 400500 元，
下降 13.57%。其中：本年收入预算 2550594 元，同比减少
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400500 元，下降 13.57%；收入包括：一般公共预算拨款；支
出包括：城乡社区支出。
2024 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：2024 年
本单位项目收入减少，使支出预算减少。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 2550594 元，同比减少 400500 元，
下降 13.57%。本年收入预算 2550594 元，同比减少 400500
元，下降 13.57%；上年结转结余 0 元。其中：
（一）一般公共预算拨款 2550594 元，占收入总预算的
100%，同比减少 400500 元，下降 13.57%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 2550594 元，同比减少 400500 元，
下降 13.57%。其中，基本支出预算 2550594 元，占支出总预
算的 100%，同比无变化；项目支出预算 0 元，占支出总预算
的 0%，同比减少 400500 元，下降 100%。其中：
城乡社区支出科目 2550594 元，占支出总预算 100%，同
比无变化。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 2550594 元。收入包括：一
般公共预算拨款 2550594 元；支出包括： 城乡社区支出
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2550594 元，财政拨款总收支较上年减少 13.57%，主要原因：
2024 年本单位项目收入减少，使支出预算减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 2550594 元，较上年减少
13.57%。其中：基本支出 2550594 元，项目支出 0 元，具体
支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
城乡社区环境卫生 2550594 元，其中：基本支出 2550594
元，项目支出 0 元。主要用于人员经费。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
基本支出预算 2550594 元，占一般公共预算支出的 100%，
同比无变化。其中：
工资福利支出预算 2550594 元，占基本支出预算 100%，
同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 2550594 元，较上年
减少 13.57%。其中：
人员经费 2550594 元，主要包括：基本工资支出。较上
年减少 13.57%，主要原因是：2024 年本单位项目收入减少，
使支出预算减少。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
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2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0 元，
同比无变化。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。
2、公务接待费预算 0 元，同比无变化。
3、公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无变化。
（1）公务用车运行维护费支出预算 0 元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0 元，同比无变化。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。其中：
1、因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。
2、公务接待费预算。
公务接待费预算 0 元，同比无变化。
3、公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无变化。
（1）公务用车运行维护费预算 0 元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0 元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业运行经费预算安排情况说明。
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2024 年本单位事业运行财政拨款预算 0 元。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024 年本单位政府采购预算 0 元，同比无变化。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车4辆，其他用车主
要是一辆运输车、一辆皮卡车、一辆面包车、一辆喷洒车，
主要用途为单位生产用车。
截至2023年12月31日，资产原值合计2403962.31元，其
中：1.土地、房屋及构筑物1467918.31元。2.通用设备867532
元。3.专用设备0元。4.文物和陈列品0元。5 .图书档案0元。
6.家具和用具62432元。7.无形资产6080元。
（四）预算绩效目标情况说明
我单位2024年无预算项目支出。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
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3．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。