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梧州市公园管理处
2022 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市公园管理处概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市公园管理处 2022 度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市公园管理处 2022 年度单位决算情况
说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市公园管理处概况
一、单位职责
梧州市公园管理处管辖中山公园、河滨公园、潘塘公园、
市政广场、龙圩世纪广场、火车站前广场的设施维护与管理、
园林绿地管护以及三台山、西竺园、珠山一带的山林管理，
提供休闲公共场所，丰富人民群众文化生活。
二、机构设置
梧州市公园管理处是差额事业单位，内设3个职能科室，
分别是办公室、服务管理科和园容管理科。
三、编制现状、人员构成
梧州市公园管理处人员编制总数60名，其中差额事业单
位60人。差额事业单位在职在编34人，退休人员84人。
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第二部分：梧州市公园管理处 2022 年度单位决算报
表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
上述报表，详见附表
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第三部分：梧州市公园管理处 2022 年度单位决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2022年度总收入715.83万元，其中本年收
入701.28万元,较2021年度决算数减少128.38万元，下降
15.5%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入418.01万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加60.54万元，增
长16.9%，主要原因是增加了项目款及调资。
2.政府性基金预算财政拨款收入5.99万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少109.23万元，下
降94.8%，主要原因是潘塘专项管护费2021年列在政府性基
金，而2022年列在其他收入科目。
3.上级补助收入81.03万元，为事业单位开展业务活动取
得的收入。较2021年度决算数减少73.92万元，下降47.7%，
主要原因是上级补助项目收入减少。
4.事业收入 115.11 万元，为事业单位开展业务活动取
得的收入。较 2021 年度决算数减少 74.25 万元，下降 39.2%，
主要原因是开展业务活动取得的收入比上年减少。
5.其他收入81.14万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决
算数增加68.48万元，增长540.9%，主要原因是主要原因是
潘塘专项管护费2021年列在财政补助收入，而2022年列在其
他收入科目。
9.使用非财政拨款结余14.55万元，主要是所属事业单位
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按照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收
支缺口资金。较2021年度决算数增加14.55万元，增长100%，
主要原因是2022年收入减少。
（二）本单位2022年度总支出715.83万元，其中本年支
出715.83万元,较2021年度决算数减少107.45万元，下降
13.1%。支出具体情况如下：
1．社会保障和就业支出26.7万元：主要用于单位职工
的机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2021年度决算数
增加0万元，增长0%。
2．城乡社区支出 689.13 万元：主要用于基本支出，较
2021 年度决算数减少 107.45 万元，下降 13.5%，主要原因是
开展业务活动取得的收入比上年减少，支出减少。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市公园管理处2022年度一般公共预算财政拨款支出
418.01万元，较2021年度决算数增加60.54万元，增长16.9%。
其中：基本支出373.23万元，项目支出44.78万元。
梧州市公园管理处2022年度一般公共预算财政拨款支
出年初预算为281.76万元，支出决算为418.01万元，完成年
初预算的148.4%。较年初预算数增加的原因主要是由于绩效
增量工资、退休人员生活补助和潘塘公园管护费等项目没有
编入年初预算，由财政年中追加经费。
（一）社会保障和就业支出年初预算为26.7万元，支出
决算为26.7万元，完成年初预算的100%。预决算对比无差异，
主要用于单位职工的机关事业单位基本养老保险缴费支出。
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（二）城乡社区支出年初预算为255.06万元，支出决算
为391.31万元，完成年初预算的153.4%。较年初预算数增加
的原因主要是由于绩效增量工资、退休人员生活补助和潘塘
公园管护费等项目没有编入年初预算，由财政年中追加经
费。主要用于单位职工的基本工资、绩效工资、机关事业单
位基本养老保险缴费、退休人员的生活补助和潘塘公园管护
费等项目支出。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出373.23万元，
比上年增加15.76万元，增长4.4%，主要是增加了调资。
其中：人员经费373.23万元，主要包括：单位职工的基
本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费。
支出具体情况如下：
工资福利支出373.23万元，完成年初预算的132.50%。
预决算差异是由于绩效工资增量和调资是由年中追加经费
导致的支出增大。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
梧州市公园管理处2022年度政府性基金支出5.99万元，
较2021年度决算数减少109.23万元，下降94.8%。其中：基
本支出0万元，项目支出5.99万元。
梧州市公园管理处2022年度政府性基金支出年初预算
为0万元，支出决算为5.99万元，这项年初预算没有安排，
是年中追加项目造成支出，无法进行对比。支出具体情况如
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下：
（一）城乡社区支出年初预算为0万元，支出决5.99万
元，这项年初预算没有安排，是年中追加的项目造成支出，
无法进行对比。
城市环境卫生年初预算为0万元，支出决5.99万元，这
项年初预算没有安排，是年中追加的项目造成支出，无法进
行对比。主要用于项目支出。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有
资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相
比无变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完
成预算的100%，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）
费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，
公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的100%，
与上年对比无变化。全年使用财政拨款安排出国团组0个，
参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团
组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，完成预算的100%，与上年对
比无变化。购置了0辆公务用车。
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公务用车运行支出0万元，完成预算的100%，与上年对
比无变化。2022年，所属单位开支财政拨款的公务用车保有
量为0辆，全年运行费支出0万元。
（三）公务接待费支出0万元，完成预算的100%，与上
年对比无变化。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）
外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比
无变化，与预算相比无变化。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位2022年度政府采购支出总额82.78万元，其中：
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采
购服务支出82.78万元。授予中小企业合同金额0.95万元，
占政府采购支出总额的1.08%，其中：授予小微企业合同金
额0.95万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授
予中小企业合同金额占货物支出金额额0%；工程采购授予中
小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企
业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：其
他用车4辆，其他用车主要是生产用车；单位价值100万元以
上设备（不含车辆）0台。
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八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度
2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金44.78
万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年
度2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金
5.99万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“上年结转资金”“潘塘公园专项管护费”“中
山一期公园城市绿道示范点建设费”“建党一百周年经费”
等4个项目进行了单位评价，涉及一般公共预算支出44.78万
元，政府性基金预算支出5.99万元。从评价情况来看，能完
成全年绩效目标。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目
标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，4个项目评为
一等，占项目总数比例100%。自评中未发现问题。
2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标
（含年初预算和年中预算调整），“潘塘公园专项管护费”
项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为32.9
万元，执行数为32.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标
完成情况：能完成全年绩效目标。自评未发现问题。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政
拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以
安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥
补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。