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梧州市公园管理处 2022 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市公园管理处概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市公园管理处单位预算及“三公”经费预
算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年单位预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市公园管理处 2022 年单位预算报表（详
见附件）
一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
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三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
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第一部分：单位概况
一、主要职能
梧州市公园管理处管辖中山公园、河滨公园、潘塘公园、
鸳江春泛、河西防洪堤堤顶绿化（白鹤观至防汛指挥大楼段）、
市政广场、龙圩世纪广场、火车站前广场，工作职责是负责
对这些公园进行卫生清扫保洁、设施维护与管理、园林绿地
管护以及三台山、珠山一带的山林管理，提供休闲公共场所，
丰富人民群众文化生活。
二、机构设置情况
梧州市公园管理处是差额事业单位，内设机构共设 2个
职能科室，分别是办公室和综合业务科。
三、人员构成情况
梧州市公园管理处人员编制总数 60 名，其中差额事业单
位60 人。差额事业单位在职在编 36 人，退休人员 86 人。
第二部分：梧州市公园管理处 2022 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2022 年收支总预算 2817594 元，同比无变化。收入包
括：一般公共预算拨款；支出包括：城乡社区支出和社会保
障和就业支出。
2022 年收支预算总体同比无变化。
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二、单位收入总体预算情况说明
2022 年收入总预算 2817594 元，同比无变化。其中：
（一）一般公共预算拨款 2817594 元，占收入总预算的
100%，同比无变化。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金资金收入，同比无变
化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 2817594 元，其中，基本支出预算
2550594 元，占支出总预算的 90.52%，同比无变化；项目支
出预算 267000 元，占支出总预算的 9.48%，同比无变化。其
中：
（一）城乡社区支出科目 2550594 元，占支出总预算
90.52%，同比无变化。
（二）社会保障和就业支出科目 267000 元，占支出总预
算 9.48%，同比无变化。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 2817594 元。收入包括：一
般公共预算拨款 2817594 元；支出包括：城乡社区 2550594
元、社会保障和就业支出 267000 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 2817594 元，其中：基本
支出 2550594 元，项目支出 267000 元，具体支出预算如下：
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（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
城乡社区环境卫生 2550594 元，其中：基本支出 2550594
元，项目支出 0 元。主要用于人员经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 267000 元，其中：
基本支出 0 元，项目支出 267000 元。主要用于补充单位养老
保险费支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 2550594 元，占一般公共预算支出的
90.52%，同比无变化。其中：
工资福利支出预算 2550594 元，占基本支出预算 100%，
同比无变化。
2.项目支出 267000 元，占一般公共预算支出的 9.48%，
同比无变化。其中：
工资福利支出预算 267000 元 ，占项目支出预算 100%，
同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出2550594元，其中：人员经
费2550594元，主要包括：基本工资支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2022 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2022 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0 元，
同比无增减变化。
1、因公出国（境）经费预算。
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因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比增减 0 元，同
比无增减变化。
2、公务接待费预算。
公务接待费预算 0 元，同比增减 0 元，同比无变化。
3、公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比增减 0 元，
同比无变化。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0 元，同比增减 0 元，同
比无变化。
（2）公务用车购置预算 0 元，同比增减 0 元，同比无变
化。
（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0
元，同比无增减变化。
1、因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比增减 0 元，同
比无增减变化。根据财政局统一要求，各单位因公出国（境）
费不编入单位预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出
国计划申请调整支出。
2、公务接待费预算。
公务接待费预算 0 元，同比增减 0 元，同比无变化。
3、公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比增减 0 元，
同比无变化。具体是：
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（1）公务用车运行维护费预算 0 元，同比增减 0 元，同
比无变化。
（2）公务用车购置预算 0 元，同比增减 0 元，同比无变
化。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2022 年单位预算其他事项说明
（一）单位事业运行经费预算安排情况。
2022 年本单位事业运行财政拨款预算 0 元，因此没有相
应的事业运行收支预算。
（二）政府采购预算安排情况。
2022 年本单位无政府采购预算，政府采购预算金额为 0
元，同比无增减变化。按采购资金类型划分，一般公共预算
拨款 0 元，财政专户管理的资金安排 0 元。按采购项目类型
划分，集中采购 0 元，其中：货物类采购 0 元，工程类采购
0 元，服务类采购 0 元；分散采购 0 元，其中：货物类采购 0
元，工程类采购 0 元，服务类采购 0 元。
（三）国有资产的总体情况。
共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车3
辆，其他用车主要是一辆运输车、一辆皮卡车、一辆面包车，
主要用途为单位生产用车。
截至2021年12月31日，资产原值合计2396354.45元，其
中：（1）土地、房屋及构筑物1473990.45元，（2）通用设
备794362元，（3）专用设备59490元，（4）家具、用具、装
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具等62432元，（5）无形资产6080元。
（四）预算绩效说明。
2022年单位预算共有项目（含基本支出）2个，项目涉及
金额2817594元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。
其中：人员类1个和其他运转类1个，分别是：差额事业单位
基数补助2550594元和差额事业单位支出-人员支出（养老保
险）267000元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
（六）其他情况说明
2022 年本单位无其他情况说明。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“事业单位经营收入”等以外的收入。
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4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年
的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事
业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安
排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业
单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收
支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆
购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2022 年单位预算报表
一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
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二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
上述报表详见附件。