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梧州市公园管理处 2023 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市公园管理处概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市公园管理处 2023 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市公园管理处 2023 年单位预算报表（详
见附件）
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一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分：单位概况
一、主要职能
梧州市公园管理处管辖中山公园、河滨公园、潘塘公园、
鸳江春泛、河西防洪堤堤顶绿化（白鹤观至防汛指挥大楼段）、
市政广场、龙圩世纪广场、火车站前广场，工作职责是负责
对这些公园进行卫生清扫保洁、设施维护与管理、园林绿地
管护以及三台山、珠山一带的山林管理，提供休闲公共场所，
丰富人民群众文化生活。
二、机构设置情况
梧州市公园管理处是差额事业单位，内设机构共设 2 个
职能科室，分别是办公室和综合业务科。
三、人员构成情况
梧州市公园管理处人员编制总数 60 名，其中差额事业单
位 60 人。差额事业单位在职在编 33 人，退休人员 85 人。
第二部分：梧州市公园管理处 2023 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2023 年收支总预算 2951094 元，同比增加 133500 元，
增长 4.74 %。主要是项目收入增加。其中：本年收入预算
2951094 元，同比增加 133500 元，增长 4.74%；上年结转结
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余 0 元。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：城乡社
区支出和社会保障和就业支出。
2023 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：项目
收入增加，使收入预算总体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2023 年收入总预算 2951094 元，同比增加 133500 元,
增长 4.74%。本年收入预算 2951094 元，同比增加 133500 元,
增长 4.74%；上年结转结余 0 元。其中：
（一）一般公共预算拨款 2951094 元，占收入总预算的
100%，同比增加 133500 元，增长 4.74%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 0 元。
三、单位支出总体预算情况说明
2023 年支出总预算 2951094 元，其中，基本支出预算
2550594 元，占支出总预算的 86.43%，同比无变化；项目支
出预算 400500 元，占支出总预算的 13.57%，同比增加 133500
元，增长 50%。主要是项目收入增加。其中：
（一）城乡社区支出科目 2550594 元，占支出总预算
86.43%，同比无变化。
（二）社会保障和就业支出类科目 400500 元，占支出总
预算 13.57%，同比增加 133500 元，增长 50%。
四、财政拨款收支预算情况说明
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2023 年财政拨款收支总预算 2951094 元。收入包括：一
般公共预算拨款 2951094 元；支出包括：城乡社区支 出
2550594 元、社会保障和就业支出 400500 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 2951094 元，其中：
基本支出 2550594 元，项目支出 400500 元，具体支出预算如
下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
城乡社区环境卫生 2550594 元，其中：基本支出 2550594
元，项目支出 0 元。主要用于人员经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 400500 元，其中：
基本支出 0 元，项目支出 400500 元。主要用于补充单位养老
保险费支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 2550594 元，占一般公共预算支出的
86.43%，同比无变化。其中：
工资福利支出预算 2550594 元，占基本支出预算 100%，
同比无变化。
2.项目支出 400500 元，占一般公共预算支出的 13.57%，
增加 133500 元，增长 50%。其中：
工资福利支出预算 400500 元 ，占项目支出预算 100%，
同比增加 133500 元，增长 50%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年本年一般公共预算基本支出 2550594 元，其中：
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人员经费 2550594 元，主要包括：基本工资支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0 元，
同比增加 0 元，增长 0%。
1、因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比增加 0 元，
增长 0%。
2、公务接待费预算 0 元，同比增加 0 元，增长 0%。
3、公务用车费预算 0 元，同比增加 0 元，增长 0%。
（1）公务用车运行维护费支出预算 0 元，同比增加 0 元，
增长 0%。
（2）公务用车购置预算 0 元，同比增加 0 元，增长 0%。
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0
元，同比增加 0 元，增长 0%。
1、因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比增加 0 元，增
长 0%。
2、公务接待费预算。
公务接待费预算 0 元，同比增加 0 元，增长 0%。
3、公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比增加 0 元，
增长 0%。
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（1）公务用车运行维护费预算 0 元，同比增加 0 元，增
长 0%。
（2）公务用车购置预算 0 元，同比增加 0 元，增长 0%。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业运行经费预算安排情况说明。
2023 年本单位事业运行财政拨款预算 0 元，因此没有相
应的事业运行收支预算。
（二）政府采购预算安排情况说明。
本单位 2023 年无政府采购预算支出。
（三）国有资产的总体情况说明。
共有车辆4辆，其中：其他用车4辆，其他用车主要是一
辆运输车、一辆皮卡车、一辆面包车、一辆喷洒车，主要用
途为单位生产用车。
截至2022年12月31日，资产原值合计2395362.31元，其
中：（1）土地、房屋及构筑物1467918.31元，（2）通用设
备794362元，（3）专用设备64570元，（4）家具、用具、装
具等62432元，（5）无形资产6080元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
20 23年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：项
目支出（其他运转类和特定目标类项目）1个，涉及一般公共
预算拨款400500元，财政专户管理资金收入0元，单位资金0
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元，上年结余收入0元。相关绩效目标情况详见单位预算公开
表10表。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
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管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
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第四部分：2023 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
上述报表详见附件。