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梧州市公园管理处

2020 年单位决算

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第一部分：梧州市公园管理处概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市公园管理处 2020 度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市公园管理处 2020 年度单位决算情况

说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

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四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市公园管理处概况

一、单位职责

梧州市公园管理处管辖中山公园、河滨公园、潘塘公园、

市政广场、龙圩世纪广场、火车站前广场的设施维护与管理、

园林绿地管护以及三台山、西竺园、珠山一带的山林管理，

提供休闲公共场所，丰富人民群众文化生活。

二、机构设置

梧州市公园管理处是差额事业单位，内设机构共设 2 个

职能科室，分别是办公室和综合业务科。

三、编制现状、人员构成

梧州市公园管理处人员编制总数 60 名，其中差额事业

单位 60 人。差额事业单位在职在编 39 人，退休人员 89 人。

第二部分：梧州市公园管理处 2020 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

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决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市公园管理处 2020 年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入835.75万元，其中本年收入

735.37万元, 较2019年度决算数增加201.74万元，增长37.8%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入350.56万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2019年度决算数减少12.64万元，下降

3.5%，主要原因是2019年中山、河滨公园免门票补贴收入在一

般公共预算财政拨款收入科目，而2020年在上级补助收入科

目。

2. 上级补助收入162.46万元，为事业单位从主管部门和

上级单位取得的补助收入。较2019年度决算数增加43.97万元，

增长37.1%，主要原因是从主管部门取得的收入比上年增加。

3.事业收入203.51万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。较2019年度决算数增加152.30万元，增长297.4%，主要

原因是通过积极开展业务活动，取得的收入比上年增加。

4.其他收入18.84万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算

数增加18.12万元，增长2516.7%，主要原因是调整以前年度往

来作收入。

5.使用非财政拨款结余100.38万元，主要是所属事业单位

按照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支

缺口资金。较2019年度决算数减少0元，下降0%。

（二）本部门2020年度总支出835.75万元，其中本年支出

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835.75万元, 较2019年度决算数增加98.95万元，增长13.4%。

支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出26.7万元，较2019年度决算数增

加0万元，增长0%。

2.城乡社区支出809.05万元，较2019年度决算数增加

98.95万元，增长13.9%，主要原因是工程支出比2019年增加。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市公园管理处2020 年度一般公共预算财政拨款支出

350.56万元，较2019年度决算数减少12.64万元，下降3.5%。

其中：基本支出350.56万元，项目支出0万元。

梧州市公园管理处2020年度一般公共预算财政拨款支出

年初预算为281.76万元，支出决算为350.56万元，完成年初预

算的124.4%，预决算差异是由于绩效增量工资和退休人员生活

补助没有编入年初预算，由财政年中追加经费。

（一）社会保障和就业支出年初预算为26.7万元，支出决

算为26.7万元，完成年初预算的100%，主要用于单位职工的机

关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）城乡社区支出年初预算255.10万元，支出决算数为

323.86万元，完成年初预算的126.9%，主要用于单位职工的基

本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费和退休人

员的生活补助。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出350.56万元，比

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上年减少12.64万元，下降3.5%，主要是2019年中山、河滨公

园免门票补贴收入在一般公共预算财政拨款收入科目，而2020

年在上级补助收入科目。

其中：人员经费350.56万元，主要包括：单位职工的基本

工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费和退休人员

的生活补助。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出316.16万元，完成年初预算的

123.9%，预决算差异是由于绩效增量工资没有编入年初预算，

由财政年中追加经费。

（二）对个人和家庭的补助34.4万元，这项年初预算没有

安排，是年中追加的退休人员生活补助项目造成支出，无法进

行对比。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与去

年相比无变化，与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资

本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相比无

变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明

本单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入，

也没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，与去

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年相比无变化，与预算相比无变化。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，特种

专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是从生产用车。

单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用

设备0台。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政

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拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排

当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位

当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额

的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年

按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本

建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因

客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。