梧州市公园管理处 2021 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市公园管理处概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市公园管理处单位预算及“三公”经费预

算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市公园管理处 2021 年单位预算报表（详

见附件）

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：单位概况

一、主要职能

梧州市公园管理处管辖中山公园、河滨公园、潘塘公园、

鸳江春泛、河西防洪堤堤顶绿化（白鹤观至防汛指挥大楼段）、

市政广场、龙圩世纪广场、火车站前广场，工作职责是负责

对这些公园进行卫生清扫保洁、设施维护与管理、园林绿地

管护以及三台山、西竺园、珠山一带的山林管理，提供休闲

公共场所，丰富人民群众文化生活。

二、机构设置情况

梧州市公园管理处是差额事业单位，内设机构共设 2 个

职能科室，分别是办公室和综合业务科。

三、人员构成情况

梧州市公园管理处人员编制总数 60 名，其中差额事业单

位 60 人。差额事业单位在职在编 39 人，退休人员 89 人。

第二部分：梧州市公园管理处 2021 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 2817594 元，同比无变化。收入包括：

一般公共预算拨款；支出包括：城乡社区支出和社会保障和

就业支出。

二、单位收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算 2817594 元，同比无变化。其中：

（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）2817594

元，占收入总预算的 100%，同比无变化。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金资金收入，同比无变

化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 2817594 元，其中，基本支出预算

2550594 元，占支出总预算的 90.52%，同比无变化；项目支

出预算 267000 元，占支出总预算的 9.48%，同比无变化。其

中：

（一）城乡社区支出科目 2550594 元，占支出总预算

90.52%，同比无变化。

（二）社会保障和就业支出科目 267000 元，占支出总预

算 9.48%，同比无变化。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 2817594 元。收入包括：一

般公共预算拨款 2817594 元；支出包括：城乡社区 2550594

元、社会保障和就业支出 267000 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 2817594 元，其中：基本

支出 2550594 元，项目支出 267000 元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目。

城乡社区环境卫生 2550594 元，其中：基本支出 2550594

元，项目支出 0 元。主要用于人员经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 267000 元，其中：

基本支出 0 元，项目支出 267000 元。主要用于补充单位养老

保险费支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 2550594 元，占支出总预算的 90.52%，

同比无变化。其中：

工资福利支出预算 2550594 元，占基本支出预算 100%，

同比无变化。

2.项目支出 267000 元，占支出总预算的 9.48%，同比无

变化。其中：

工资福利支出预算 267000 元，占项目支出预算 100%，

同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出2550594元，其中：

人员经费2550594元，主要包括：基本工资支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2021 年本单位“三公”经费财政拨款预算 0 元，因此没

有相应的“三公”收支预算。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2021 年本单位“三公”经费财政拨款预算 0 元，因此没

有相应的“三公”收支预算。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2021 年单位预算其他事项说明

（一）单位事业运行经费预算安排情况。

2021 年本单位事业运行财政拨款预算 0 元，因此没有相

应的事业运行收支预算。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年本单位政府采购财政拨款预算 0 元，因此没有相

应的政府采购收支预算。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车3

辆，其他用车主要是一辆运输车、一辆皮卡车、一辆面包车，

主要用途为单位生产用车。

截至2020年12月31日，资产原值合计2344374.45元，其

中：（1）土地、房屋及构筑物1473990元，（2）通用设备742382

元，（3）专用设备59490元，（4）家具、用具、装具等62432.45

元，（5）无形资产6080元。

（四）预算绩效说明。

2021年单位预算共有项目（含基本支出）2个，项目涉及

金额2817594元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。

分别是：差额事业单位基数补助2550594元和差额事业单位非

税支出-人员支出（养老保险）267000元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上

级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体

化规范，2021 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款

和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年部门预算公开

进行同口径对比，此次 2021 年部门预算同比已将 2020 年部

门预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年

的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事

业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业

单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收

支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”

经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市

间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务

用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆

购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2021 年单位预算报表