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梧州市太和公园（梧州市动物园）

2024 年度单位决算

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第一部分：梧州市太和公园（梧州市动物园）概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市太和公园（梧州市动物园）2024 年度单

位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市太和公园（梧州市动物园）2024 年度单

位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2024年度政府性基金支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

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七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市太和公园（梧州市动物园）概况

一、本单位职责

负责太和公园公园绿地、园容园貌及设施维护与管理。负责

动物园内动物日常饲养、繁殖、医疗、动物观赏与交流、科普教

育及园容园貌管理。负责花卉、苗木生产及宝巾花生产、技术研

究与展示。负责太和公园、蝶山、榜山周边山林的日常管理。完

成市城市管理监督局交办的其他事项。

二、机构设置情况

梧州市太和公园（梧州市动物园）是公益二类差额事业单位，

内设机构共设 5个职能班组，分别是：办公室、财务室、动物班、

园容班、生产班。

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第二部分：梧州市太和公园（梧州市动物园）2024 年度单位决

算报表

2024 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧州市

太和公园（梧州市动物园）2024 年度单位决算公开表》)

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第三部分：梧州市太和公园（梧州市动物园）2024 年度单

位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入1481.19万元，其中本年收入

1446.24万元，较2023年度决算数减少169.33万元，下降10.26%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入946.82万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数减少230.59万元，下降19.58%，

主要原因是：非税收入减少及体育公园项目资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入238.62万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2023年度决算数增加8.48万元，增长3.68%，

主要原因是：项目收入增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，与去年相比

无变化。

4.事业收入229.48万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较2023年度决算数增加4.25万元，增长1.89%，主要原因是：

增加门票和体育服务收入。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，

与去年相比无变化，主要原因是：本单位无经营收入。

6.其他收入31.34万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事

业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决算数

增加13.61万元，增长76.76%，主要原因是：收入来源调整。

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7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是事

业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及

“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非

财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023

年度决算数增加0.00万元，与去年相比无变化，主要原因是：本

单位无该项收入。

8.上年结转和结余34.94万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金。较2023年度决算数增加34.94万元，上年无该项决算，增长

率无可比性，主要原因是：支出计划变动。

（二）本单位2024年度总支出1481.19万元，其中本年支出

1445.13万元，较2023年度决算数减少169.33万元，下降10.26%。

支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（207类）684.53万元，主要用

于梧州市太和体育公园项目支出。较2023年度决算数减少206.09

万元，下降23.14%，主要原因是：市太和体育公园项目支出减少。

2.社会保障和就业支出（208类）15.78万元：主要用于机关

事业单位基本养老保险缴费支出。较2023年度决算数减少9.72

万元，下降38.12%，主要原因是：调整缴费计划。

3.卫生健康支出支出（210类）13.77万元：主要用于事业单

位医疗支出。较2023年度决算数减少0.66万元，下降4.57%，主

要原因是：调整缴费基数及支出分类科目调整。

4.城乡社区支出（212类）721.12万元：主要用于公园运转

及完成街道落地花卉生产任务。较2023年度决算数增加76.29万

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元，增长11.83%，主要原因是：调整支出计划。

5.住房保障支出（221类）9.93万元：主要用于：缴交住房

公积金的支出。较2023年度决算数减少2.15万元，下降17.80%，

主要原因是：调整缴费计划。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴

纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数减少

34.94万元，下降100.00%，主要原因是：支出科目调整。

7.年末结转和结余36.06万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。上年无该项决算，增长率无可比

性，主要原因是：支出科目调整。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市太和公园（梧州市动物园）2024年度一般公共预算财

政拨款支出946.82万元，较2023年度决算数减少230.59万元，下

降19.58%。其中：基本支出137.88万元，项目支出808.93万元。

梧州市太和公园（梧州市动物园）2024年度一般公共预算财

政拨款支出年初预算为188.93万元，支出决算为946.82万元，完

成年初预算的501.15%。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育

支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为684.53万元。预决

算存有差异原因是：年中追加了梧州市太和体育公园项目经费。

主要用于：梧州市太和体育公园项目。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为5.00万元，

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支出决算为15.04万元，完成年初预算的300.80%。预决算存有差

异原因是：年中追加项目经费。主要用于：机关事业单位基本养

老保险缴费支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）年初预算为1.50万元，支出决算为3.77万元，完成

年初预算的251.33%。预决算存有差异原因是：年中追加项目经

费。主要用于：事业单位医疗支出。

（四）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社

区环境卫生（项）年初预算为182.43万元，支出决算为243.47

万元，完成年初预算的133.46%。预决算存有差异原因是：年中

追加项目经费。主要用于：公园运行维护支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

梧州市太和公园（梧州市动物园）2024年度一般公共预算财

政拨款基本支出137.88万元，支出具体情况如下：

工资福利支出137.88万元，完成年初预算的100.00%，与年

初预算相符。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

梧州市太和公园（梧州市动物园）2024年度政府性基金支出

238.62万元，较2023年度决算数增加8.48万元，增长3.68%。其

中：基本支出0.00万元，项目支出238.62万元。

梧州市太和公园（梧州市动物园）2024年度政府性基金支出

年初预算为0.00万元，支出决算为238.62万元。

（一）城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出

(款)城市公共设施(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3.89

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万元。主要原因：年中追加日常落地花卉经费和市政公共设施日

常维护经费，主要用于：日常落地花卉布置和市政公共设施日常

维护。

（二）城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出

(款)城市环境卫生(项)年初预算为0.00万元，支出决算为137.22

万元。主要原因：年中追加日常落地花卉经费和市政公共设施日

常维护经费，主要用于：日常落地花卉布置和市政公共设施日常

维护。

（三）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项

债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为0.00万

元，支出决算为97.51万元。主要原因：年中追加市太和体育公

园项目支出，主要用于：梧州市太和体育公园项目。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市太和公园（梧州市动物园）2024年度国有资本经营预

算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

梧州市太和公园（梧州市动物园）2024年度国有资本经营预

算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与年初预算

相符。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.42万元，完成

年初预算的100.00%，比上年增加2.42万元，主要原因是车辆使

用年限长，保养维修成本增加。其中：因公出国（境）费支出决

算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算3.42万元，公务接

待费支出决算0.00万元。

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具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算相符，

比上年增加0.00万元，与去年相比无变化。全年使用财政拨款安

排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出

国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出3.42万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，与年初预算相符，比上年增加

0.00万元，与去年相比无变化。

公务用车运行支出3.42万元，完成年初预算的100.00%，比

上年增加2.42万元，原因是车辆使用年限长，保养维修成本增加。

主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展公园巡逻，运输

花卉等物资业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等。2024年，梧州市太和公园（梧州市动物园）开支财政拨款的

公务用车保有量为1辆，全年运行费支出3.42万元，平均每辆3.42

万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，与年初预算相符，比上年

增加0万元，与去年相比无变化。国内公务接待批次0次，人次0

次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额6.10万元，其中：政府采

购货物支出0.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服

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务支出5.66万元。授予中小企业合同金额6.10万元，占政府采购

支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.10万元，

占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出金额额100.00%；工程采购授予中小企业合同

金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额

占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆，其他用

车主要是货车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位

价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目11个，项目

支出总额1047.55万元。其中，本级项目11个，本级项目支出

1047.55万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0.00万元。

项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0.00万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：10个项目评为一等，涉及资金720.82万元，占项目总数

比例90.91%，占项目支出总额比例68.81%。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

春节慰问经费项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预

算数为1.55万元，执行数为1.55万元，完成预算的100.00%。项

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目绩效目标完成情况是完成了对31名一线工人慰问金的发放。自

评发现的主要问题及原因是部分指标设定不佳。下一步改进措施

是加强对绩效管理相关文件的学习，合理设定项目指标。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不

足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。