梧州市太和公园（梧州市动物园）2025 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市太和公园（梧州市动物园）概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市太和公园（梧州市动物园）2025 年单
位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市太和公园（梧州市动物园）2025 年单
位预算报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
第一部分：单位概况
一、主要职能
负责太和公园公园绿地、园容园貌及设施维护与管理。
负责动物园内动物日常饲养、繁殖、医疗、动物观赏与交流、
科普教育及园容园貌管理。负责花卉、苗木生产及宝巾花生
产、技术研究与展示。负责太和公园、蝶山、榜山周边山林
的日常管理。完成市城市管理监督局交办的其他事项。
二、机构设置情况
梧州市太和公园（梧州市动物园）是公益二类差额事业
单位，内设机构共设 5个职能班组，分别是：办公室、财务
室、动物班、园容班、生产班。
三、人员构成情况
梧州市太和公园（梧州市动物园）编制总数 25 名。实有
在职人数 73 人。其中，差额事业在职在编人员 22 人，其他
聘用人员 51 人，退休人员 33 人。
第二部分：梧州市太和公园（梧州市动物园）2025 年单
位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 年收支总预算 4828848.00 元，同比增加 119500.00
元，增长 2.54%。其中：本年收入预算 4828848.00 元，同比
增加 119500.00 元，增长 2.54%。收入包括：一般公共预算
拨款、财政专户管理资金收入、事业收入；支出包括：社会
保障和就业支出、城乡社区支出。
2025 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是根
据相关规定提高了人员工资、社会保障等支出；二是增加饲
料费等经费支出；使收入预算总体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2025 年收入总预算 4828848.00 元，同比增加 119500.00
元，增长 2.54%。本年收入预算 4828848.00 元，同比增加
119500.00 元，增长 2.54%。其中：
（一）一般公共预算拨款 1378848.00 元，占收入总预算
的28.55%，同比减少 510500.00 元，下降 27.02%。主要是经
费来源调整。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）财政专户管理资金收入 3300000.00 元，同比增加
580000.00 元，增长 21.32%，主要是经费来源调整。
（四）事业收入 150000.00 元，同比增加 50000.00 元，
增长 50.00%，主要是增加工程收入。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）本单位无其他收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 4828848.00 元，同比增加 119500.00
元，增长 2.54%。其中，基本支出预算 1378848.00 元，占支
出总预算的 28.55%，同比无变化；项目支出预算 3450000.00
元，占支出总预算的 71.45%，同比增加 119500.00 元，增长
3.59%。
（一）社会保障和就业支出类科目 37000.00 元，占支出
总预算 0.77%，同比减少 193000.00 元，下降 83.91%。主要
是养老保险支出反应在城乡社区支出中。
（二）城乡社区支出科目 4791848.00 元，占支出总预算
99.23%，同比增加 567500.00 元，增长 13.43%。主要是养老
保险支出和住房公积金支出反应在城乡社区支出中。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 1378848.00 元。收入包括：
一般公共预算拨款 1378848.00 元；支出包括城乡社区支出
1378848.00 元。财政拨款总收支较上年减少 510500.00 元，
下降 27.02%。主要原因是经费来源调整。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 1378848.00 元，同比减
少510500.00 元，下降 27.02%。其中：基本支出 1378848.00
元，项目支出 0元，具体支出预算如下：
（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：
城乡社区环境卫生 1378848.00 元，其中：基本支出
1378848.00 元。主要用于基本工资。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 1378848.00 元，占一般公共预算支出的
100%，同比无变化。其中：
工资福利支出预算 1378848.00 元，占基本支出预算
100%，同比无变化。
2. 本年一般公共预算支出无项目支出预算。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 1378848.00 元，较
上年无变化。其中：人员经费 1378848.00 元，主要包括：基
本工资。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2025 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2025 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费支出预算 0元，同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比同比无变化。
（二）
2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。其中：
1.因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费预算。
公务接待费预算 0元，同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具
体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出，同比无
变化。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出，同比
无变化。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费预算安排情况说明。
事业单位运行经费总预算安排 1423032.00 元，其中：基
本支出预算 0元，项目支出预算 1423032.00 元，同比减少 3
0264.00 元，减少 2.08%。主要原因是调整支出科目来源。主
要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、专用材料费、工会
经费、维修（护）费、差旅费、租赁费、劳务费、其他商品
和服务支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2025 年政府采购预算 4950.00 元，同比增加 570.00 元，
增长 13.01%。其中：政府集中采购预算 4950.00 元，占政府
采购预算的 100%，同比增加 570.00 元，增长 13.01%；主要
原因是用于 A4 纸张和印刷服务采购。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财
政专户管理的资金安排 4950.00 元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 1450.00 元，占政
府采购预算 29.29%；服务类采购 3500.00 元，占政府采购预
算70.71%
货物类采购主要内容是 A4 复印纸,预算金额 1450.00 元,
根据办公打印资料需要使用 A4 纸进行采购。
服务类采购主要内容是印刷服务费，预算金额 3500.00
元，根据公园入园凭证使用情况进行采购。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他用车2辆，其他用车主
要是货车。
截至2024年12月31日，资产原值合计1455707.70元，其
中：1.土地、房屋及构筑物43,642.33元。2.设备1,133,774.60
元。3.家具和用具22166.20元。4.特种动植物8290.00元。5.
公共基础设施247834.57元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 3个，预算资金 3450000.00 元。绩效目标情
况详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
单位/单位
名称
项目名称
预算数
（单位：元）
绩效目标
梧州市太和公园
（梧州市动物
园）
残疾人就业保障金
37000.00
根据工作要求完成残疾
人就业保障金缴纳，保
障单位工作符合政策要
求，保障残疾人权益。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
7．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8．事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买
货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅
费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购
置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管
理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（备注：属于事
业单位性质的应相应修改）
9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映
单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安
全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类
公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
上述报表详见附件。