2025年单位预算公开报表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费情况表

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 本级项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

预算公开01表

单位收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、一般公共预算拨款 1,378,848.00 一、一般公共服务支出

（一）上级补助二、外交支出

（二）本级 1,378,848.00 三、国防支出

（三）一般债券收入四、公共安全支出

二、政府性基金预算五、教育支出

（一）上级补助六、科学技术支出

（二）本级七、文化旅游体育与传媒支出

（三）专项债券收入八、社会保障和就业支出 37,000.00

三、国有资本经营预算九、卫生健康支出

（一）上级补助十、节能环保支出

（二）本级十一、城乡社区支出 4,791,848.00

四、财政专户管理资金 3,300,000.00 十二、农林水支出

五、单位资金 150,000.00 十三、交通运输支出

（一）事业收入 150,000.00 十四、资源勘探工业信息等支出

（二）事业单位经营收入十五、商业服务业等支出

（三）上级补助收入十六、金融支出

（四）附属单位上缴收入十七、援助其他地区支出

（五）其他收入十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

本年收入合计 4,828,848.00 本年支出合计 4,828,848.00

上年结转结余结转下年支出

收入总计 4,828,848.00 支出总计 4,828,848.00

预算公开02表

单位收入总体情况表

单位：元

单位代码单位名称合计

本年收入上年结转结余

小计一般公共预算政府性基金

预算

国有资本经

营预算

财政专户管理资

金单位资金小计一般公共预算政府性基金

预算

国有资本

经营预算

财政专户管理

资金单位资金

** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

合计 4,828,848.00 4,828,848.00 1,378,848.00 3,300,000.00 150,000.00

108 梧州市太和公园（梧州市动物园） 4,828,848.00 4,828,848.00 1,378,848.00 3,300,000.00 150,000.00

108212 梧州市太和公园（梧州市动物园） 4,828,848.00 4,828,848.00 1,378,848.00 3,300,000.00 150,000.00

预算公开03表

单位支出总体情况表

单位：元

科目编码单位代码单位名称

(功能分类科目名称)

本年支出

合计基本支出

项目支出

小计

其中：

事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补

助支出

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6

108 梧州市城市管理监督局 4,828,848.00 1,378,848.00 3,450,000.00

108212 梧州市太和公园（梧州市动物园） 4,828,848.00 1,378,848.00 3,450,000.00

208 11 05 残疾人就业 37,000.00 37,000.00

212 05 01 城乡社区环境卫生 4,791,848.00 1,378,848.00 3,413,000.00

预算公开04表

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、本年收入 1,378,848.00 一、本年支出 1,378,848.00

（一）一般公共预算 1,378,848.00 （一）一般公共服务支出

1、上级补助（二）外交支出

2、本级 1,378,848.00 （三）国防支出

3、一般债券收入（四）公共安全支出

（二）政府性基金预算（五）教育支出

1、上级补助（六）科学技术支出

2、本级（七）文化旅游体育与传媒支出

3、专项债券收入（八）社会保障和就业支出

（三）国有资本经营预算（九）卫生健康支出

1、上级补助（十）节能环保支出

2、本级（十一）城乡社区支出 1,378,848.00

二、上年结转结余（十二）农林水支出

（一）一般公共预算（十三）交通运输支出

（二）政府性基金预算（十四）资源勘探工业信息等支出

（三）国有资本经营预算（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）援助其他地区支出

（十八）自然资源海洋气象等支出

（十九）住房保障支出

（二十）粮油物资储备支出

（二十一）国有资本经营预算支出

（二十二）灾害防治及应急管理支出

（二十三）其他支出

（二十四）债务还本支出

（二十五）债务付息支出

（二十六）债务发行费用支出

二、结转下年支出

收入总计 1,378,848.00 支　　　出　　　总　　　计 1,378,848.00

预算公开05表

一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码单位代码单位名称

(功能分类科目名称)

本年一般公共预算支出

合计基本支出项目支出

类款项小计人员经费公用经费

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5

108 梧州市城市管理监督局 1,378,848.00 1,378,848.00 1,378,848.00

108212 梧州市太和公园（梧州市动物园） 1,378,848.00 1,378,848.00 1,378,848.00

212 05 01 城乡社区环境卫生 1,378,848.00 1,378,848.00 1,378,848.00

预算公开06表

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出

类款科目名称合计人员经费公用经费

** ** ** 1 2 3

1,378,848.00 1,378,848.00

301 工资福利支出 1,378,848.00 1,378,848.00

301 01 基本工资 1,378,848.00 1,378,848.00

预算公开07表

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：元

单位代码单位名称资金性质总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计因公出国

（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费小计本级资金安

排

上级补助资金

安排

小计公务用车购置费公务用车运行维护费

* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

注：本单位无财政拨款“三公”经费、会议费和培训费，故本表无数据。

预算公开08表

政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码单位代码单位名称

(功能分类科目名称)

本年政府性基金预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

注：本单位无政府性基金预算，故本表无数据。

预算公开09表

国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码单位代码单位名称

(功能分类科目名称)

本年国有资本经营预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

注：本单位无国有资本经营预算，故本表无数据。

预算公开10表

本级项目绩效目标公开表

序号单位代码单位名称项目名称预算资金总额年度绩效

目标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效益指标社会效益指标生态效益指标可持续效益指

标

服务对象满意度

指标

** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

1108212 梧州市太和公园（梧州市动物园）差额事业单位支出(人员性支出) 1,989,968.00

发放差额部

分及编外人

员工资福

利，保障人

员基本权

益，维护人

员稳定性。

数量指标：受益

人数(≥50人)

质量指标：事业

单位员工本科以

上学历率(≥2%)

质量指标：工资

福利发放到位率

(＝100%)

时效指标：工资

福利发放及时率

(＝100%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指标：

在职员工稳定率

(≥85%)

社会效益指标：

保障人员基本权

益(有效)

满意度指标：职工

满意度(≥90％)

2108212 梧州市太和公园（梧州市动物园）差额事业单位支出(公用经费支出) 1,423,032.00

本项目经费

用于支出委

托商的饲料

费、维修费

、垃圾处理

费、其他公

园日常运转

灯管扫把等

维护材料费

用，以及饲

料费、电费

、办公费和

话费、聘请

劳务人员、

租赁农民场

地费、公园

日常管护费

等，保障公

园正常运转

。

数量指标：完成

修理养护的公园

数量(≥1个)

质量指标：维修

养护验收合格率

(＝100%)

质量指标：饲料

验收合格率(＝

100%)

时效指标：维修

养护工作完成及

时率(≥80%)

时效指标：各项

经费支出及时率

(≥90%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指标：

保障公园正常运

转(有效)

可持续效益指

标：持续维护公

园秩序及环境整

洁(中长期)

满意度指标：公众

满意度(≥90%)

3108212 梧州市太和公园（梧州市动物园）残疾人就业保障金 37,000.00

根据工作要

求完成残疾

人就业保障

金缴纳，保

障单位工作

符合政策要

求，保障残

疾人权益。

数量指标：残疾

人保障金缴纳完

成率(＝100%)

质量指标：残疾

人保障金缴纳到

位率(＝100%)

时效指标：残疾

人保障金缴纳及

时率(＝100%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指标：

保障单位工作符

合政策要求及残

疾人权益(有效)

满意度指标：本项

目投诉次数(≤

2次)

预算公开11表

对下转移支付项目绩效目标公开表

序号单位代码单位名称项目名称预算资金总额年度绩效目标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效益指

标

社会效益指

标

生态效益指

标

可持续效益

指标

服务对象满意

度指标

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

注：本单位无对下转移支付项目，故本表无数据。