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梧州市太和公园（梧州市动物园）2024 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市太和公园（梧州市动物园）概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市太和公园（梧州市动物园）2024 年单
位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市太和公园（梧州市动物园）2024 年单
位预算报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
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三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：单位概况
一、主要职责
负责太和公园公园绿地、园容园貌及设施维护与管理。
负责动物园内动物日常饲养、繁殖、医疗、动物观赏与交流、
科普教育及园容园貌管理。负责花卉、苗木生产及宝巾花生
产、技术研究与展示。负责太和公园、蝶山、榜山周边山林
的日常管理。完成市城市管理监督局交办的其他事项。
二、机构设置情况
梧州市太和公园（梧州市动物园）是公益二类差额事业
单位，内设机构共设 5个职能科室，分别是：办公室、财务
科、动物科、园容科、生产科。
三、人员构成情况
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梧州市太和公园（梧州市动物园）编制总数 25 名。实有
在职人数 69 人。其中，差额事业在职在编人员 22 人，其他
聘用人员 47 人，退休人员 32 人。
第二部分：梧州市太和公园（梧州市动物园）2024 年单
位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024 年收支总预算 4709348.00 元 ， 同 比 减 少
17289500.00 元，下降 78.59%。其中：本年收入预算 4709348.00
元，同比增加 830500.00 元，增长 21.41 %；上年结转结余为
0元，同比减少 18120000.00 元。收入包括：一般公共预算拨
款、财政专户管理资金收入、事业收入；支出包括：社会保
障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支
出。
2024 年收支预算总体减少主要是因今年结转结余审批
程序变动，本单位上年结转结余资金编入政府预算，未在单
位预算中体现。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 4709348.00 元 ， 同 比 减 少
17289500.00 元，下降 78.59%。本年收入预算 4709348.00 元，
同比增加 830500.00 元，增长 21.41 %；上年结转结余 0元，
同比减少 18120000.00 元。其中：
（一）一般公共预算拨款 1889348.00 元，占收入总预算
的40.12%，同比减少 389500.00 元，下降 17.09 %。主要是
项目经费压减。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）财政专户管理资金收入 2720000.00 元，同比增加
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1120000.00 元，增长 70.00%，主要是公园增加新的游玩项目，
带动游客增加，从而增加门票收入。
（四）事业收入 100000.00 元，同比增加 100000.00 元，
上年无该预算，增长率无可比性，主要是增加工程收入。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 0元，同比减少 18120000.00 元。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 4709348.00 元 ， 较 上 年 减 少
17289500.00 元，其中，基本支出预算 1378848.00 元，占支
出总预算的 29.28%，同比无变化；项目支出预算 3330500.00
元，占支出总预算的 70.72%，同比减少 17289500.00 元，下
降83.85%。因今年结转结余审批程序变动，本单位上年结转
结余资金编入政府预算，未在单位预算中体现。
（一）社会保障和就业支出类科目 230000.00 元，占支
出总预算 4.88%，同比减少 52000.00 元，下降 18.44%。
（二）卫生健康支出类科目 115000.00 元，占支出总预
算2.44%，同比减少 31400.00 元，下降 21.45%。
（三）城乡社区支出科目 4224348.00 元，占支出总预算
89.70%，同比增加 953900.00 元，增长 29.17%。
（四）住房保障支出类科目 140000.00 元，占支出总预
算2.97%，同比减少 40000.00 元，下降 22.22%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 1889348.00 元。收入包括：
一般公共预算拨款 1889348.00 元；支出包括：社会保障和就
业支出 50000.00 元、卫生健康支出 15000.00 元、城乡社区支
出1824348.00 元。财政拨款总收支较上年减少 18509500.00
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元，下降 90.74%，主要原因是因今年结转结余审批程序变动，
本单位上年结转结余资金编入政府预算，未在单位预算中体
现。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 1889348.00 元，较上年
减少 389500.00 元，下降 17.09%。其中：基本支出 1378848.00
元，项目支出 510500.00 元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 50000.00 元，项目
支出 50000.00 元。主要用于在职在编人员养老保险缴纳。
事业单位医疗 15000.00 元，项目支出 15000.00 元。主要
用于在职在编人员医疗保险缴纳。
城乡社区环境卫生 1824348.00 元，其中：基本支出
1378848.00 元，项目支出 445500.00 元。主要用于基本工资、
职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚
恤金、工会经费。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 1378848.00 元，占一般公共预算支出的
72.98%，同比无变化。其中：
工资福利支出预算 1378848.00 元，占基本支出预算 100%，
同比无变化。
2.项目支出 510500.00 元，占一般公共预算支出的 27.02%，
同比减少 389500.00 元，下降 43.28 %。其中：
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工资福利支出预算 460500.00 元，占项目支出预算 90.21%，
同比减少 132900.00.00 元，下降 22.40%。
商品和服务支出预算 20000.00 元，占项目支出预算 3.92%，
同比减少 286600.00 元，下降 93.48%。
对个人和家庭补助支出预算 30000.00 元，占项目支出预
算5.88%，同比增加 30000.00 元，上年无该预算，增长率无
可比性。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 1378848.00 元，较上
年无变化。其中：人员经费 1378848.00 元，主要包括：基本
工资。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费支出预算 0元，同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比同比无变化。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
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2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。其中：
1.因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费预算。
公务接待费预算 0元，同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具
体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费说明。
事业单位运行经费总预算安排 1453296.00 元，其中：基
本支出预算 0元，项目支出预算 1453296.00 元，同比增加
1146696.00 元，增长 374.00%。主要原因是调整支出科目来
源。主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、专用材料费、
工会经费、维修（护）费、差旅费、租赁费、劳务费、其他
商品和服务支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024 年政府采购预算 4380.00 元，同比增加 2980.00 元，
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增长 212.86 %。其中：政府集中采购预算 4380.00 元，占政
府采购预算的 100%，同比增加 2980.00 元，增长 212.86%；
主要原因是购买办公桌。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财
政专户管理的资金安排 4380.00 元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 4380.00 元，占政
府采购预算 100.00%。
货物类采购主要内容是：1.A4 复印纸,预算金额 1680.00
元,根据办公打印资料需要使用 A4 纸进行采购；2.办公桌,预
算金额 2700.00 元,根据办公桌破损无法使用进行更换。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他用车2辆，其他用车主
要是货车。
截至2023年12月31日，资产原值合计1453007.70元，其
中：1.土地、房屋及构筑物291476.90元。2.通用设备1133774.60
元。3.专用设备0元。4.文物和陈列品0元。5.图书档案0元。6.
家具、用具、装具27756.20元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 3个，预算资金 3330500.00 元。绩效目标情
况详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
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重点项目：项目名称残疾人就业保障金，预算资金 3.70
万元，2024 年度绩效目标为:根据工作要求完成残疾人就业
保障金缴纳，保障单位工作符合政策要求，保障残疾人权益。
设1条数量指标：数量指标残疾人保障金缴纳完成率=100%；
设1条质量指标：残疾人保障金缴纳到位率=100%；设 1条
时效指标：残疾人保障金缴纳及时率=100%；设 1条成本指
标：项目成本超支率≤0；设 1条社会效益指标：保障单位
工作符合政策要求及残疾人权益有效;设1条服务对象满意
度：本项目投诉次数≤2次。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
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6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．事业单位运行经费：为保障事业单位（含参照公务
员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映
单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等
支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含
外宾接待）支出。
第四部分：2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
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二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。