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梧州市太和公园（梧州市动物园）2022 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 梧州市太和公园（梧州市动物园）概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市太和公园（梧州市动物园）单位预算
及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年单位预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市太和公园（梧州市动物园）2022 年单
位预算报表（详见附件）
一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
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三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
第一部分：单位概况
一、主要职能
负责太和公园公园绿地、园容园貌及设施维护与管理。
负责动物园内动物日常饲养、繁殖、医疗、动物观赏与交流、
科普教育及园容园貌管理。负责花卉、苗木生产及宝巾花生
产、技术研究与展示。负责太和公园、蝶山、榜山周边山林
的日常管理。完成市城市管理监督局交办的其他事项。
二、机构设置情况
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梧州市太和公园（梧州市动物园）是公益二类差额事业
单位，内设机构共设 5 个职能科室，分别是：办公室、财务
科、动物科、园容科、生产科。
三、人员构成情况
梧州市太和公园（梧州市动物园）编制总数 25 名。实有
在职人数 72 人。其中，差额事业在编人员 23 人，其他聘用
人员 49 人，退休人员 35 人。
第二部分：梧州市太和公园（梧州市动物园）2022 年单
位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2022 年收支总预算 4178848 元，同比减少 200000 元，
下降 4.57%。收入包括：一般公共预算拨款、财政专户管理
资金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、
城乡社区支出、住房保障支出。
2022 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：调整减
少人员经费支出，使支出预算总体有所下降。
二、单位收入总体预算情况说明
2022 年收入总预算 4178848 元，同比减少 200000 元，
下降 4.57%。其中：
（一）一般公共预算拨款 2278848 元，占收入总预算的
54.53%，同比减少 2100000 元，下降 47.96%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
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（三）财政专户管理资金资金收入 1900000 元，同比增
加 1900000 元， 增长 100 %，主要是部分收入从一般公共预
算非税收入调整为纳入财政专户管理资金。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 4178848 元，其中，基本支出预算
1378848 元，占支出总预算的 33.00%，同比无变化；项目支
出预算 2800000 元，占支出总预算的 67.00%，同比减少 200000
元，下降 6.67 %。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 270000 元，占支出总
预算 6.46%，同比减少 354000 元，下降 56.73%。
（二）卫生健康支出类科目 141000 元，占支出总预算
3.37%，同比减少 135000 元，下降 48.91%。
（三）城乡社区支出类科目 3587848 元，占支出总预算
85.86%，同比增加 489000 元，增长 15.78%。
（四）住房保障支出类科目 180000 元，占支出总预算
4.31%，同比减少 200000 元，下降 52.63%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 2278848 元。收入包括：一
般公共预算拨款 2278848 元； 支 出包括： 城 乡 社 区支出
2228848 元、住房保障支出 50000 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 2278848 元，其中：基本
支出 1378848 元，项目支出 900000 元，具体支出预算如下：
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（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
城乡社区环境卫生 2228848 元，其中基本支出 1378848
元，项目支出 850000 元。主要用于基本工资、办公费、专用
材料费、电费、邮电费、劳务费、租赁费、工会经费、其他
商品和服务支出。
住房公积金 50000 元，其中基本支出 0 元，项目支出 50000
元。主要用于在职人员住房公积金缴纳。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目
支出预算。
1. 基本支出预算 1378848 元，占一般公共预算支出的
60.51%，同比无变化。其中：
工资福利支出预算 1378848 元，占基本支出预算 100 %，
同比无变化。
2. 项目支出 900000 元，占一般公共预算支出的 39.49%，
同比减少 2100000 元 ，下降 70%。其中：
工资福利支出预算 50000 元，占项目支出预算 5.56%，
同比减少 2441000 元，下降 97.99%。
商品和服务支出预算 850000 元，占项目支出预算
94.44%，同比增加 341000 元，增长 66.99 %。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 1378848 元，其中：
人员经费 1378848 元，占基本支出预算 100 %。主要包
括：基本工资。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
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（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算
情况。
2022 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 0 元，
同比无变化。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比增减 0 元，
同比无变化。
2.公务接待费支出预算 0 元，同比增减 0 元，同比无变
化。
3.公务用车费预算 0 元，同比增减 0 元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0 元，同比增减 0 元，
同比无变化。
（2）公务用车购置费 0 元，同比增减 0 元，同比无变化。
（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预
算情况。
2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 元，
同比无增减变化。具体是：
1.因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比增减 0 元，同
比无增减变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0 元，同比增减 0 元，同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算
公务用车费预算 0 元，同比增减 0 元，同比无变化。具
体是：
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（1）公务用车运行维护费预算 0 元，同比增减 0 元，同
比无变化。
（2）公务用车购置预算 0 元，同比增减 0 元，同比无变
化。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2022 年单位预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
单位事业运行经费总预算安排 850000 元，其中：基本
支出预算 0 元，项目支出预算 850000 元，同比增加 341000
元，增长 66.99%。主要原因是调整支出科目来源。主要用于
办公费、电费、邮电费、租赁费、专用材料费、劳务费、工
会经费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2022 年本单位无政府采购预算，政府采购预算金额为 0
元，同比无增减变化。按采购资金类型划分，一般公共预算
拨款 0 元，财政专户管理的资金安排 0 元；按采购项目类型
划分，集中采购 0 元，其中：货物类采购 0 元、工程类采购
0 元、服务类采购 0 元。分散采购 0 元，其中：货物类采购
0 元、工程类采购 0 元、服务类采购 0 元。
（三）国有资产的总体情况。
共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车2辆,其他用车1车辆，其他用车
主要是货车。
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截至2021年12月31日，资产原值合计1721807.86元，其
中 ： 1. 土地 、 房 屋 及 构筑 物 292576.90 元 。 2. 通 用 设 备
713141.96元。3. 专用设备676372.80元。4. 文物和陈列品0
元。5 .图书档案0元，6. 家具、用具、装具等28556.20元。
7.无形资产11160.00元。
（四）预算绩效说明。
2022年单位预算共有项目（含基本支出）2个，项目涉及
金额2800000元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。
其中：其他运转类和特定目标类项目2个，分别是：差额事业
单位支出（人员性支出）项目1950000元，差额事业单位支出
（公用经费支出）项目850000元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
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4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
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第四部分：2022 年单位预算报表
一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
上述报表详见附件。
