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梧州市太和公园（梧州市动物园）2023 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 梧州市太和公园（梧州市动物园）概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市太和公园（梧州市动物园）2023 年单位
预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
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第四部分：梧州市太和公园（梧州市动物园）2023 年单位
预算报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：单位概况
一、主要职能
负责太和公园公园绿地、园容园貌及设施维护与管理。负责
动物园内动物日常饲养、繁殖、医疗、动物观赏与交流、科普教
育及园容园貌管理。负责花卉、苗木生产及宝巾花生产、技术研
究与展示。负责太和公园、蝶山、榜山周边山林的日常管理。完
成市城市管理监督局交办的其他事项。
二、机构设置情况
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梧州市太和公园（梧州市动物园）是公益二类差额事业单位，
内设机构共设 5 个职能科室，分别是：办公室、财务科、动物科、
园容科、生产科。
三、人员构成情况
梧州市太和公园（梧州市动物园）编制总数 25 名。实有在
职人数 69 人。其中，差额事业在编人员 23 人，其他聘用人员 46
人，退休人员 33 人。
第二部分：梧州市太和公园（梧州市动物园）2023 年单位
预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2023 年收支总预算 21998848.00 元，同比增加 17820000.00
元，增长 426.43 %。主要是根据财政预算管理一体化统一规范和
新要求，预算管理一体化平台新增结转结余编制模块，2023 年起，
上年结转结余资金纳入单位预算编制。其中：本年收入预算
3878848.00 元，同比减少 300000.00 元，下降 7.18 %；上年结转
结余 18120000.00 元。收入包括：一般公共预算拨款、财政专户
管理资金收入、上年结转结余；支出包括：文化旅游体育与传媒
支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住
房保障支出。
2023 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：根据预算管
理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模
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块，上年结转结余资金纳入 2023 年单位预算编制，使收入预算
总体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2023 年收入总预算 21998848.00 元，同比增加 17820000.00
元，增长 426.43%。本年收入预算 3878848.00 元，同比减少
300000.00 元，下降 7.18 %；上年结转结余 18120000.00 元。其
中：
（一）一般公共预算拨款 2278848.00 元，占收入总预算的
10.36%，同比无变化。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）财政专户管理资金收入 1600000.00 元，同比减少
300000.00 元， 下降 15.79 %，主要是公园门票收入下降。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 18120000.00 元。2023 年单位预算编制
时，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设
置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年单位预算编制。
三、单位支出总体预算情况说明
（一）文化旅游体育与传媒支出类科目 18120000.00 元，占
支出总预算 82.37%，同比增加 18120000.00 元，上年无该预算，
增长率无可比性。
（二）社会保障和就业支出类科目 282000.00 元，占支出总
预算 1.28 %，同比增加 12000.00 元，增长 4.44%。
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（三）卫生健康支出类科目 146400.00 元，占支出总预算
0.66 %，同比增加 5400.00 元，增长 3.83%。
（四）城乡社区支出科目 3270448.00 元，占支出总预算
14.87%，同比减少 317400.00 元，下降 8.85%。
（五）住房保障支出类科目 180000.00 元，占支出总预算
0.82%，同比无变化。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 20398848.00 元。收入包括：一
般公共预算拨款 2278848.00 元、上年结转结余 18120000.00 元。
支出包括：文化旅游体育与传媒支出 18120000.00 元、城乡社区
支出 2228848.00 元、住房保障支出 50000.00 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 2278848.00 元，其中：
基本支出 1378848.00 元，项目支出 900000.00 元，具体支出预
算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
城 乡 社 区 环 境 卫 生 2228848.00 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
1378848.00 元，项目支出 850000.00 元。主要用于基本工资、
绩效工资、其他工资和福利支出、办公费、专用材料费、劳务费、
工会经费、其他商品和服务支出。
住房公积金 50000.00 元，项目支出 50000.00 元。主要用于
在职在编人员住房公积金缴纳。
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（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出
预算。
1. 基本支出预算 1378848.00 元，占一般公共预算支出的
60.51%，同比无变化。其中：
工资福利支出预算 1378848.00 元，占基本支出预算 100%，
同比无变化。
2. 项目支出 900000.00 元，占一般公共预算支出的 39.49%，
同比无变化。其中：
工资福利支出预算 593400.00 元，占项目支出预算 65.93%，
同比增加 543400.00 元，增长 1086.80%。
商品和服务支出预算 306600.00 元，占项目支出预算 34.07%，
同比减少 543400.00 元，下降 63.93%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年本年一般公共预算基本支出 1378848.00 元，其中：
人员经费 1378848.00 元，主要包括：基本工资。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0 元，同
比无变化。
1、因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。
2、公务接待费支出预算 0 元，同比无变化。
3、公务用车费预算 0 元，同比无变化。
（1）公务用车运行维护费支出预算 0 元，同比无变化。
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（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情
况。
2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 元，同
比无变化。
1、因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。
2、公务接待费预算。
公务接待费支出预算 0 元，同比无变化。
3、公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车费预算 0 元，同比无变化。
（1）公务用车运行维护费支出预算 0 元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
本单位为事业单位，机关运行经费财政拨款预算 0 元。事业
运行经费总预算安排 306600.00 元，其中：基本支出预算 0 元，
项目支 出 预 算 306600.00 元，同 比 减 少 543400.00 元 ， 下 降
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63.93%。主要原因是调整支出科目来源。主要用于办公费、专用
材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2023 年政府采购预算 1400.00 元，同比增加 1400.00 元，
上年无该预算，增长率无可比性。其中：政府集中采购预算
1400.00 元，占政府采购预算的 100%，同比增加 1400.00 元，上
年无该预算，增长率无可比性；主要原因是购买复印纸。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 1400.00 元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和服务
类采购三种类型。其中：货物类采购 1400.00 元，占政府采购预
算 100%；
（三）国有资产的总体情况说明。
共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车2辆，其他用车2辆，
其他用车主要是货车。
截至2022年12月31日，资产原值合计1437207.70元，其中：
1.土地、房屋及构筑物291476.90元。2.通用设备693027.80元。
3.专用设备424146.80元。4.文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，
6.家具、用具、装具等28556.20元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：项目
支出（其他运转类和特定目标类项目）3 个，涉及一般公共预算
拨款 900000.00 元，财政专户管理资金收入 1600000.00 元，上
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年结余收入 18120000.00 元。相关绩效目标情况详见单位预算公
开表 10 表。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，
包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、
专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收
入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）
有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取
得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定
继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅
助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理
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的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及
印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用
材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办
公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经
费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单
位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住
宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费
反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维
修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费
反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2023 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预
算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
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九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
上述报表详见附件。
