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梧州市太和公园（梧州市动物园）

2020 年单位决算

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目 录

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

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第一部分：梧州市太和公园（梧州市动物园）概况

一、部门职责

负责动物园内动物日常饲养、繁殖、医疗、动物观赏与交流、

科普教育及园容园貌管理。负责花卉、苗木生产及宝巾花生

产、技术研究与展示。负责太和公园、蝶山、榜山周边山林

的日常管理。完成市城市管理监督局交办的其他事项。

二、机构设置

梧州市太和公园（梧州市动物园）是公益二类差额事业

单位，内设机构共设 5 个职能科室，分别是：办公室、财务

科、动物科、园容科、生产科。

三、编制现状、人员构成

梧州市太和公园（梧州市动物园）编制总数 25 名。实有

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市太和公园（梧州市动物园）2020 年度单位

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入641.99万元，其中本年收

入641.99万元, 较2019年度决算数增加121.32万元，增长

23.3%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入355.11万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少96.75万元，下

原因是绿化工程项目收入增加。

4.其他收入0.18万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”之外取得的收

入。较2019年度决算数减少56.28万元，下降99.7%，主要原

因是项目收入减少。

（二）本部门2020年度总支出641.99万元，其中本年支

1.社会保障和就业支出22.68万元：主要用于机关事业单

位基本养老保险缴费支出，较2019年度决算数增加22.68万

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元，2019年无该项支出，无法对比，主要原因是缴纳单位人

员养老保险。

2.卫生健康支出12.41万元：主要用于事业单位医疗支

出，较2019年度决算数增加12.41万元，2019年无该项支出，

无法对比，主要原因是缴纳单位人员医疗保险及大病保险。

3.城乡社区支出588.33万元：主要用于公园运行，较2019

年度决算数减少9.42万元，下降1.6%，主要原因支出科目名

称调整。

96.75万元，下降21.4%。其中：基本支出355.11万元，项目

支出0万元。

梧州市太和公园（梧州市动物园）2020 年度一般公共

预算财政拨款支出年初预算为347.88万元，支出决算为

355.11万元，完成年初预算的102.1%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为22.68万元，支出

决算为22.68万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳单

位人员养老保险。

（二）卫生健康支出年初预算为12.41万元，支出决算为

12.41万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳单位人员

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医疗保险及大病保险。

（三）城乡社区支出年初预算为294.23万元，支出决算

为301.45万元，完成年初预算的102.5%。年中追加经费，主

要用于退休生活补助费和公园用水经费、防火经费、榜山公

园管护费。

（四）住房保障支出年初预算为18.56万元，支出决算为

18.56万元，完成年初预算的100%。主要用于事业单位员工

住房公积金缴费支出。

其中：人员经费336.21万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保

险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会

保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休

费、生活补助；公用经费18.9万元，主要包括：办公费、差

旅费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出322.61万元，完成年初预算的

98.1%，主要原因是支出来源调整。

（二）商品和服务支出18.9万元，完成年初预算的100%。

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（三）对个人和家庭的补助13.6万元，这项年初预算没

有安排，是年中追加的差额事业单位退休人员生活补助造成

支出，无法进行对比。主要原因年中追加经费发放退休人员

生活补助费。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0.37万元；公务接待费支出决算0.26万

元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0.63万元，比预算增加0.63万元，高于预算的

原因是工作需要进行安排，比去年减少3.27万元，下降

83.8%，减少原因主要是因工作需要，公务用车减少。其中，

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高于预算的原因是工作需要进行安排，比去年减少3.35万

元，下降90.1%，减少原因主要是根据工作需要，公务用车

减少；公务接待费支出决算比预算增加0.26万元，高于预算

原因是工作需要进行安排，比去年增加0.08万元，增长

44.4%，增加原因主要是根据工作需要，公务接待增加。具

体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0.37万元。其中：

（三）公务接待费支出0.26万元,国内公务接待批次3

次，人次12次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信