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梧州市太和公园（梧州市动物园）
2021 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 梧州市太和公园（梧州市动物园）概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市太和公园（梧州市动物园）单位预算
及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2021 年单位预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市太和公园（梧州市动物园）2021 年单
位预算报表（详见附件）
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
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三、单位支出预算总表（按功能科目分类）
四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
第一部分：单位概况
一、主要职能
负责太和公园公园绿地、园容园貌及设施维护与管理。
负责动物园内动物日常饲养、繁殖、医疗、动物观赏与交流、
科普教育及园容园貌管理。负责花卉、苗木生产及宝巾花生
产、技术研究与展示。负责太和公园、蝶山、榜山周边山林
的日常管理。完成市城市管理监督局交办的其他事项。
二、机构设置情况
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梧州市太和公园（梧州市动物园）是公益二类差额事业
单位，内设机构共设 5 个职能科室，分别是：办公室、财务
科、动物科、园容科、生产科。
三、人员构成情况
梧州市太和公园（梧州市动物园）编制总数 25 名。实有
在职人数 74 人。其中，差额事业在编人员 22 人，其他聘用
人员 52 人，离退休人员 35 人。
第二部分：梧州市太和公园（梧州市动物园）2021 年单
位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2021 年收支总预算 4378848 元，同比增加 900000 元，
增长 25.87%。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：社
会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保
障支出。
2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是
根据相关规定保障在职人员工资福利；二是公园运行产生维
修布置等费用列入部门预算安排；使收入预算总体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2021 年收入总预算 4378848 元，同比增加 900000 元,
增长 25.87%。其中：
（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）4378848
元，占收入总预算的 100%，同比增加 900000 元，增长 25.87%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
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（三）本单位无财政专户管理资金资金收入，同比无变
化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2021 年支出总预算 4378848 元，其中，基本支出预算
1378848 元，占支出总预算的 31.49%，同比减少 1000794 元，
下降 42.06%；项目支出预算 3000000 元，占支出总预算的
68.51%，同比增加 1900794 元，增长 172.92%。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 624000 元，占支出总
预算 14.25%，同比增加 397166 元，增长 175.09%。
（二）卫生健康支出类科目 276000 元，占支出总预算
6.3%，同比增加 151893 元，增长 122.39%。
（三）城乡社区支出类科目 3098848 元，占支出总预算
70.77%，同比增加 156588 元，增长 5.32%。
（四）住房保障支出类科目 380000 元，占支出总预算
8.68%，同比增加 194353 元，增长 104.69%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021 年财政拨款收支总预算 4378848 元。收入包括：一
般公共预算拨款 4378848 元；支出包括：社会保障和就业支
出 624000 元、卫生健康支出 276000 元、城乡社区支出 3098848
元、住房保障支出 380000 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021 年一般公共预算拨款支出 4378848 元，其中：基本
支出 1378848 元，项目支出 3000000 元，具体支出预算如下：
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（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 624000 元，其中：
基本支出 0 元，项目支出 624000 元。主要用于在职人员养老
保险缴纳。
事业单位医疗 276000 元，其中基本支出 0 元，项目支出
276000 元。主要用于在职人员医疗保险缴纳。
城乡社区环境卫生 3098848 元，其中基本支出 1378848
元，项目支出 1720000 元。主要用于基本工资、职业年金缴
费、其他社会保障缴费、办公费、专用材料费、工会经费、
其他商品和服务支出。
住房公积金 380000 元，其中基本支出 0 元，项目支出
380000 元。主要用于在职人员住房公积金缴纳。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 1378848 元，占支出总预算的 31.49%，
同比减少 1000794 元，下降 42.06%。其中：
工资福利支出预算 1378848 元，占基本支出预算 100%，
同比减少 811794 元，下降 37.06%。
商品和服务支出预算 0 元，同比减少 189000 元，下降
100%。
2.项目支出 3000000 元，占支出总预算的 68.51%，同比
增加 1900794 元 ，增长 172.92%。其中：
工资福利支出预算 2491000 元，占项目支出预算 83.03%，
同比增加 1391794 元，增长 126.62%。
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商 品 和 服务 支 出预 算 509000 元 ，占 项 目 支出 预 算
16.97%，同比增加 509000 元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出 1378848 元，其中：
人员经费 1378848 元，主要包括：基本工资。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2021 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2021 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0 元，
同比无变化。
（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 元，
同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2021 年单位预算其他事项说明
（一）单位事业运行经费预算安排情况。
单位事业运行经费总预算安排 509000 元，同比增加
320000 元，增长 169.31%。主要原因是部分经营收入纳入预
算管理。主要用于办公费、专用材料费、其他商品和服务支
出。
（二）政府采购预算安排情况。
2021 年政府采购预算 0 元，同比无变化。
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（三）国有资产的总体情况。
共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。截至2020
年12月31日，资产原值合计1701572.86元，其中：（1）土地、
房屋及构筑物292576.9元，（2）通用设备713141.96元，（3）
专用设备659207.8元，（4）文物和陈列品0元，（5）图书档
案0元，（6）家具、用具、装具等25486.2元，（7）无形资
产11160元。
（四）预算绩效说明。
2021年单位预算共有项目（含基本支出）11个，项目涉
及金额4378848元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目
标。分别是：在职在编人员经费（差额事业单位基数补助）
项目1378848元、一般通用（差额事业单位非税支出-其他社
会保障缴费）项目31000元、一般通用（差额事业单位非税支
出-机关事业单位基本养老保险缴费）项目624000元、一般通
用（差额事业单位非税支出-住房公积金）项目380000元、一
般通用（差额事业单位非税支出-工会经费）项目40000元、
一般通用（差额事业单位非税支出-职业年金缴费）项目
180000元、一般通用（差额事业单位非税支出-基本工资）项
目1000000元、一般通用（差额事业单位非税支出-其他商品
和服务支出）项目304000元、一般通用（差额事业单位非税
支出-专用材料费）项目150000元、一般通用（差额事业单位
非税支出-办公费）项目15000元、一般通用（差额事业单位
非税支出-职工基本医疗保险缴费）项目276000元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
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2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
（六）其他情况说明。
2020 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上
级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体
化规范，2021 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款
和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年部门预算公开
进行同口径对比，此次 2021 年部门预算同比已将 2020 年部
门预算数据调整为同口径进行对比。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年
的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事
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业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安
排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业
单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收
支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆
购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
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励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2021 年单位预算报表
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表（按功能科目分类）
四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件。